| Omschrijving |
V/N |
2023 |
Algemene voorzieningen Wmo
Betreft de incidentele afrekening beschermd wonen vanuit de centrumgemeente Breda. |
V |
400.000 |
Jeugd totaal
Aanpassing op basis van bevoorschotting Jeugd Breda Q2. |
N |
825.000 |
Ambulante specialistische hulp
De omvang van de afrekening was niet voorzien ten tijde van het opstellen van de jaarrekening. Daardoor was hiervoor niet voldoende budget opgenomen. |
N |
115.000 |
Kosten AZC locatie Hermenzeil
Nieuwe post vooruitlopend op herbestemming van hermenzeilterrein. |
N |
58.000 |
Leerlingenvervoer
In september 2022 is een nieuw meerjarig contract ingegaan. De kosten voor het leerlingenvervoer zijn de laatste jaren sterk gestegen door de hogere personeels- en energiekosten. Het leerlingenvervoer is een wettelijke verplichting voor de gemeente. |
N |
80.000 |
Noodopvang vluchtelingen Oekraïne algemeen
Er was onvoldoende interesse om dit jaar te starten met Nederlandse taalles. Inmiddels is bekend dat er aparte Rijksmiddelen voor de Nederlandse taal beschikbaar worden gesteld en dat Vluchtelingenwerk een taalprogramma start waaraan Oekraïense ontheemden kosteloos kunnen deelnemen. Hierdoor is het volledige budget naar € 0 gebracht en dus verlaagd met € 30.000. |
V |
30.000 |
Noodopvang Vluchtelingen Oekraïne Hoge Veer expl.
Op 1 februari 2023 is de normvergoeding afgestemd van een individuele norm naar gezinsnorm. Doordat het merendeel van de Oekraïense ontheemden aan het werk is vinden minder verstrekkingen plaats. Hierdoor kan de begroting met € 120.000 naar beneden worden bijgesteld. |
V |
120.000 |
Onderwijsachterstandenbestrijding
Op het gebied van Voor -en vroegschoolse educatie (VVE) wordt doorlopend geïnvesteerd om het niveau van de locaties en de werknemers op peil te houden. Dit gebeurt met de inzet van externen (GGD, Sardes, Oberon enz) en met projecten voor werknemers op VVE locaties. Het geld hiervoor komt uit de gelden die we vanuit het Rijk toegekend krijgen als inkomsten voor het Onderwijsachterstandenbeleid. Deze inkomsten zijn hoger dan oorspronkelijk begroot. Dit dient vervolgens naar deze post overgezet te worden. |
N |
67.000 |
Onderwijsachterstandenbestrijding
Voorlopige beschikking 2023 betreft € 408.752. We ontvangen vanuit het Rijk middelen ten behoeve van het onderswijsachterstandenbeleid. Het doel hierbij is het creëren van gelijke kansen voor alle kinderen, ongeacht achtergrond en/of rugzakje. Hiertoe ontvangen we structureel jaarlijks een bedrag gelijk aan of hoger dan het bedrag wat we dit jaar hebben ontvangen. |
V |
67.000 |
Participatiebudget
Onder deze uitvoeringskosten vallen de trajecten van MidZuid. Hier kunnen wij als gemeente geen invloed op uitoefenen. Inwoners hebben recht op deze trajecten en de trajectprijzen staan vast. De verwachting is dat het aantal trajecten niet op korte termijn zal afnemen. |
N |
60.000 |
PGB jeugd
Door wijziging in een casus worden er minder PBG uitgaven verwacht. |
V |
25.000 |
Schuldhulpverlening
Op basis van historisch beeld wordt de raming verlaagd met € 30.000. |
V |
30.000 |
Sociale Werkplaatsen
Verhoogde Rijksbijdrage uit de Septembercirculaire die moet worden doorbetaald aan MidZuid. |
N |
27.000 |
Wmo vervoersvoorzieningen
Uit de 2e herijking begroting KCV blijkt dat de gemiddelde kosten met 17% zijn gestegen. Deze kostenstijging komt voort uit de zeer grote stijging van de NEA index (13%) en het toegenomen vervoer. De nieuwe begroting komt uit op € 664.300 en dat is bijna € 128.000 hoger dan de oorspronkelijke begroting. |
N |
95.000 |
Brede SPUK regeling (Samenkracht en burgerpart.)(K)
SPUK regeling die moet worden ingezet voor het onderwerp samenkracht en burgerparticipatie. |
N |
112.000 |
Brede SPUK regeling (Samenkracht en burgerpart.)(K)
Betreft de ontvangsten van de brede SPUK regeling. |
V |
112.000 |
Brede SPUK regeling (Volksgezondheid)(K)
SPUK regeling die moet worden ingezet voor het onderwerp volksgezondheid. |
N |
143.000 |
Brede SPUK regeling (Volksgezondheid)(K)
Betreft de ontvangsten van de brede SPUK regeling. |
V |
143.000 |
Brede SPUK regeling (Sportbeleid en activering) (K)
SPUK regeling die moet worden ingezet voor het onderwerp sportbeleid. |
N |
153.000 |
Brede SPUK regeling (Sportbeleid en activering) (K)
Betreft de ontvangsten van de brede SPUK regeling. |
V |
153.000 |
| Saldo van de opgavemutaties > 25.000 |
N |
655.000 |
| Saldo van de opgavemutaties < 25.000 |
V |
95.000 |
| Totaal Saldo van de opgavemutaties |
N |
560.000 |