In de onderstaande tabel worden de belangrijkste afwijkingen op hoofdlijnen weergegeven. De afwijkingen > € 25.000 worden in de verschillende programma's toegelicht. Voor detailinformatie over de afwijkingen verwijzen we derhalve naar de tabellen met toelichting in de programma's
Afwijkingen (afgerond op veelvoud van € 1.000) | < € 25.000 | > € 25.000 | Saldo programma | |||
V/N | 2023 | V/N | 2023 | V/N | 2023 | |
Programma 1 Leefbaarheid | N | 137.000 | V | 33.000 | N | 104.000 |
Programma 2 Duurzaamheid | N | 40.000 | V | 40.000 | V | 0 |
Programma 3 Mens en Zorg | N | 110.000 | V | 1.947.000 | V | 1.837.000 |
Programma 4 Wonen | N | 14.000 | V | 1.200.000 | V | 1.186.000 |
Programma 5 Economie en Toerisme | V | 5.000 | N | 35.000 | N | 30.000 |
Programma 6 Bestuur en dienstverlening | N | 20.000 | V | 231.000 | V | 212.000 |
Programma 7 Financiën en Organisatie | V | 77.000 | N | 3.149.000 | N | 3.072.000 |
Totaal van de programmamutaties | N | 239.000 | V | 267.000 | V | 29.000 |
In onderstaande tabel wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van de belangrijkste afwijkingen (> € 100.000) . Meer gedetailleerde informatie over de afwijkingen wordt in hoofdstukken 3 per programma kort maar krachtig toegelicht.
(Bedragen afgerond op veelvoud van € 1.000) | 2023 | V/N |
Begroting 2023 voor slotwijziging | 557.000 | N |
Grondexploitatie Algemene Dienst, grondverkopen | 1.200.000 | N |
Gemeentelijke opvang Oekraïne, Verlaging stelpost | 2.450.000 | V |
Uitkering gemeentefonds, energieregeling rijksoverheid | 875.000 | V |
Voorziening pensioenverplichting wethouders (APPA) | 174.000 | V |
Noodfonds energielasten, energieregeling gemeente | 390.000 | V |
Wegen, straten en pleinen, voorziening achterstallig onderhoud | 100.000 | V |
Bijzondere bijstand, energieregeling | 833.000 | N |
Participatiebudget, uitvoeringskosten | 100.000 | N |
Jeugdzorg, resultaat Q3 | 443.000 | V |
Afvalverwijdering, egalisatie resultaat | 106.000 | N |
Saldo afwijkingen < € 100.000 | 532.000 | N |
Saldo begroting na slotwijziging voor mutaties in reserves | 1.661.000 | V |
Reserve noodfonds energielasten | 440.000 | N |
Vrije Algemene reserve | 1.200.000 | V |
Reserve Oekraïne / Ontheemden | 2.450.000 | N |
Saldo begroting na slotwijziging | 29.000 | V |