| Pr. |
Omschrijving |
V/N |
2023 |
| 3 |
Noodfonds energielasten Inhuur derden
Voor dit Noodfonds was € 500.000 beschikbaar. Hiervan is € 23.000 aangewend voor de aardbevingsschade Turkije en ongeveer € 35.000 voor de uitkering energielasten en uitvoeringskosten. Het restant van dit budget kan terug gestort worden naar de algemene reserve. |
V |
440.000 |
| 3 |
Sportbeleid Bijdrage buurtsportcoach
De maanden augustus tot en met december 2023 moeten nog gefactureerd worden aan de basisscholen voor de inzet van de vakleerkracht bewegingsonderwijs. |
V |
40.000 |
| 3 |
Algemene voorzieningen Jeugd Afwikkeling voorgaande dienstjaren
Dit betreft een afrekening over de voorgaande jaren. |
V |
48.000 |
| 3 |
Kosten AZC locatie Hermenzeil Diensten van derden
De kosten verband houdende met de herbestemming van het complex Hermenzeil waren relatief onbekend. Inmiddels is er meer zicht op de kosten en worden de ramingen naar boven bijgesteld. De kosten worden overigens gedekt uit de reserve Oekraïne. |
N |
30.000 |
| 3 |
Noodopvang Vluchtelingen Oekraïne Hoge Veer expl.
De opvang van Oekraïners is budgettair neutraal begroot. De kosten die verband houden met de opvang van Oekraïners (Hoge Veer) zijn naar het zich laat aanzien aanzienlijk lager dan bij de opstelling van de begroting 2023 werd verwacht. Op basis van de huidige stand van zaken is het niet meer noodzakelijk om een restantpost als stelpost algemeen te handhaven. |
V |
2.450.000 |
| 3 |
Bijzondere bijstand Inhuur derden specialistische kennis
Tot op heden zijn er nog geen boekingen op deze post gedaan. We verwachten dit jaar geen grote bedragen meer hierop, daarom wordt het bedrag naar beneden bijgesteld. |
V |
25.000 |
| 3 |
Bijzondere bijstand Inhuur derden specialistische kennis
5% van de vergoeding energieregeling wordt gebruikt voor de dekking van uitvoeringskosten. |
N |
42.000 |
| 3 |
Bijzondere bijstand Bijzondere bijstand
Dit budget is al geheel verbruikt, echter zijn er nog 3 maanden te gaan. Er kan weinig invloed worden uitgeoefend op deze post, derhalve is het voorstel om deze op te hogen. |
N |
25.000 |
| 3 |
Bijzondere bijstand Bewindvoeringskosten
Dit budget is al geheel verbruikt, echter zijn er nog 3 maanden te gaan. Er kan weinig invloed worden uitgeoefend op deze post, derhalve is het voorstel om deze op te hogen. |
N |
25.000 |
| 3 |
Bijzondere bijstand Energietoeslag
Dit betreft de uitvoering van de energieregeling . De Rijksvergoeding is in totaal € 875.000 minus € 42.000 uitvoeringskosten. |
N |
833.000 |
| 3 |
Armoedebestrijding Uitvoering Kindregeling
Na een aantal jaren met een vrij constant gebruik van de Kindregeling, zien we dit jaar een flinke stijging. Meer inwoners benutten de Kindregeling en bestaande deelnemers maken meer gebruik van de regeling, wat hoogstwaarschijnlijk het gevolg is van de inflatie en gestegen kosten waarmee huishoudens zijn geconfronteerd. Het aantal kinderen dat via de app gebruik maakt van de Kindregeling is verdubbeld. We verwachten daardoor dat het budget substantieel wordt overschreden. |
N |
53.000 |
| 3 |
Participatiebudget Uitvoeringskosten
Hierin is een stijgende lijn in samenhang met Loonkostensubsidie. Bij het doorzetten van deze stijgende lijn is er meer budget nodig. |
N |
100.000 |
| 3 |
WMO hulpmiddelen WMO hulpmiddelen
Op basis van de uitgaven t/m september (€ 356.648) zouden de kosten op € 475.531 op jaarbasis uitkomen. Daarmee lijken de kosten een stuk lager uit te vallen dan eerder was voorzien. Voorgesteld wordt om de begroting met € 50.000 naar beneden bij te stellen. |
V |
50.000 |
| 3 |
Jeugdzorg Breda
Dit betreft een aanpassing op basis van de bevoorschotting Jeugd Breda Q3, een kwartaalrapportage waarin op basis van de jeugdhulpkosten van de afgelopen kwartalen wordt doorgerekend hoe de kosten zich voor de rest van het jaar zullen ontwikkelen. Waar eerder een stijging in kosten te zien was, is inmiddels een daling zichtbaar. |
V |
443.000 |
| 3 |
Mutaties reserves opgave 3 Mens en Zorg Reserve noodfonds 23
Op 31 dec 2023 sluit dit budget en zal het terug worden gestort worden naar de algemene reserve. |
N |
440.000 |
| 3 |
Saldo van de programmamutaties > 25.000 Programma 3 – Mens en Zorg |
V |
1.947.000 |
| 3 |
Saldo van de programmamutaties < 25.000 Programma 3 – Mens en Zorg |
N |
110.000 |
| 3 |
Totaal Saldo van de programmamutaties Programma 3 – Mens en Zorg |
V |
1.837.000 |