2. Samenvatting
In de onderstaande tabel wordt op hoofdlijnen het financieel perspectief geschetst. Meer gedetailleerde informatie over de afwijkingen worden in de programma’s weergegeven.
Wij constateren dat het geprognosticeerde nadeel wat berekend was bij de Voorjaarsnota, te weten € 2.194.000 aanzienlijk is afgenomen. Naar verwachting is het exploitatietekort na de tussenrapportage 2025-2 € 1.414.000. Een afname van € 780.000.
|
(Bedragen x € 1.000) |
2025 |
V/N |
| Eindsaldo van de Voorjaarsnota 2025-1 | 2.194.000 | N |
| Verhoging budget inhuur derden vanwege ziekte/specialistische kennis. | 120.000 | N |
| Algemene uitkering meicirculaire | 1.491.000 | V |
| Maatschappelijk werk, BCF subsidie | 259.000 | N |
| Vergoedingen Ontheemden en Asielzoekers | 242.000 | V |
| Jeugdzorg Landelijke functies | 280.000 | N |
| Uitvoeringskosten omgevingswet | 111.000 | N |
| Onttrekking reserve Ontheemden ter dekking van kosten opvanglocaties Ontheemden | 160.000 | V |
| Saldo van de verschillende mutaties < € 100.000 | 343.000 | N |
|
Saldo begroting na TURAP 2025-2 |
1.414.000 | N |