2. Samenvatting
Zoals in de inleiding aangegeven is de Voorjaarsnota een document dat bestaat uit 2 onderdelen, te weten:
a. Turap 2025-1
Enkele keren per jaar maakt het college een tussenrapportage voor de gemeenteraad. Hierin staat de stand van zaken rondom de uitvoering van de plannen en realisatie op budgetten uit de begroting.
b. Kadernota 2026
In de Kadernota bepaalt de gemeenteraad de plannen en doelen voor de komende jaren. En ook hoeveel geld de gemeente daaraan uitgeeft. De raad stelt de Kadernota elk jaar vast. Bij de behandeling van de Kadernota kan de raad plannen aanvullen en nieuwe ideeën toevoegen (moties en amendementen).
Uit de inventarisatie van alle financiële afwijkingen uit de Turap en de effecten van de Kadernota komen we tot de onderstaande financiële samenvatting. De samenvatting is indicatief. Tussentijdse raadsbesluiten die op het moment van opstellen in het traject van besluitvorming zitten zijn in onderstaande tabel niet meegenomen, maar zullen worden ingebracht bij de actualisatie van de cijfers in de Najaarsnota.
| Onderdeel | 2025 | V/N | 2026 | V/N | 2027 | V/N | 2028 | V/N |
| Beginstand 2025 | 4.000 | V | 3.360.000 | N | 3.780.000 | N | 3.981.000 | N |
| Turap 2025-1 | 2.198.000 | N | 1.063.000 | N | 1.321.000 | N | 1.326.000 | N |
| Algemene Uitkering | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Tussentelling vóór Kadernota | 2.194.000 | N | 4.423.000 | N | 5.101.000 | N | 5.307.000 | N |
| Kadernota Autonome ontwikkelingen, beleidsvoornemens, ombuigingen | 186.000 | V | 2.392.000 | V | 3.135.000 | V | 4.802.000 | V |
| Totaal | 2.008.000 | N | 2.031.000 | N | 1.966.000 | N | 505.000 | N |
Voor een nadere toelichting op de in de bovenstaande tabel opgenomen mutaties verwijzen wij naar de specificaties die per programma zijn opgenomen onder Afwijkingen reguliere taken.
Het nadelige saldo van de Turap 2025-1 is in 2025 ongeveer € 1,1 miljoen hoger dan latere jaren. Dit wordt met name veroorzaakt door de aanzienlijk lagere normvergoeding voor de opvang van de Ontheemden en Asielzoekers (2025: incidenteel nadelig € 1.100.000). Voor 2026 en latere jaren was er nog geen raming van de ontheemden en asielzoekers opgenomen zodat hier geen nadeel ontstaat. Het resterende structurele tekort van ruim € 1.000.000 wordt veroorzaakt door een veelheid van mutaties waarvoor wij voor de toelichting verwijzen naar de specificaties per programma.
Onder algemene uitkering is nog geen raming opgenomen. Op basis van de recent gepubliceerde Voorjaarsnota van het Rijk wordt aangenomen dat er een positieve ontwikkeling van de Algemene uitkering te verwachten is. Het ravijnjaar wordt enigszins gedempt door verschillende maatregelen die het rijk heeft aangekondigd zoals € 400 miljoen om de terugval van de algemene uitkering te dempen, € 1.043 miljoen om Loon en prijscompensatie vanaf 2026 op te vangen (Loon en prijsontwikkelingen vanaf 2026 zijn nog niet meegenomen) en ongeveer € 1.200 miljoen voor de jeugd voor 2026 en 2027. Eerst nadat de meicirculaire 2025 is ontvangen kan een doorrekening van het effect voor onze gemeente worden gemaakt. Wij geven uitdrukkelijk mee dat hier sprake is van voornemens die nog niet onderbouwd kunnen worden met exacte cijfers.
De cijfers die opgenomen zijn onder het kopje: Kadernota Autonome ontwikkelingen, beleidsvoornemens en ombuigingen geven een indicatie van de bezuinigingen en ombuigingen zoals opgenomen in de Kadernota. Wij geven ook hier uitdrukkelijk mee dat er sprake is van voornemens waarover nog besluitvorming over moet plaatsvinden.