In juli 2022 is het coalitieakkoord “Een gemeenteraad voor drie kernen” vastgesteld. In dit akkoord staat dat we de nadere uitwerking in een collegeakkoord aan het eind van 2022 presenteren. De begrotingswijziging die hoort bij het collegeakkoord ligt nu voor u. Met deze begrotingswijziging geven we inzicht in de middelen die nodig zijn om de gestelde strategische doelen te bereiken. Deze begrotingswijziging leggen we tegelijk met het collegeakkoord voor aan de gemeenteraad.
Het collegeakkoord geeft inhoud en richting aan het gemeentelijk beleid. In dit akkoord staan veel ambities. De samenleving verandert razendsnel en we moeten hier goed op blijven inspelen. Dit vraagt flexibiliteit. Ook zullen we onze ambities soms moeten bijstellen en temporiseren. In andere gevallen zullen we er juist een tandje bij moeten zetten.
Met het coalitieakkoord in gedachten hebben we in het collegeakkoord focus aangebracht. Wij zetten extra in op het verstevigen en verbeteren van het contact met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners. Op onderdelen herijken wij ons beleid om beter aan te kunnen sluiten bij de gewenste maatschappelijke effecten. We vinden het vanzelfsprekend dat wij onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners betrekken bij de vorming, uitvoering en evaluatie van ons beleid. We stellen daarom middelen beschikbaar om burgerparticipatie verder vorm te geven. We investeren in het werken aan maatschappelijke opgaven en het versterken en professionaliseren van onze ambtelijke organisatie.
Om onze ambities te bereiken zijn middelen nodig. De raad stelde eind 2022 een basis begroting 2023 vast. Hierdoor zijn er middelen beschikbaar voor de genoemde extra inspanningen. In onderstaande tabel geven we een overzicht van de verdeling van de benodigde middelen per maatschappelijke opgave. In de tabel zijn de nettobedragen opgenomen ( met andere woorden, de kosten minus dekking uit rijksbijdragen, reserves, dekking uit bestaande middelen etc.) Per opgave lichten we dit verder in deze begrotingswijziging en het collegeakkoord toe.
Per maatschappelijke opgave wordt allereerst de missie geformuleerd gevolgd door de strategische doelstellingen en maatschappelijke effecten. De financiële inspanningen binnen de opgave worden weergegeven in een tabel op hoofdlijnen (taakvelden) waarmee qua indeling wordt aangesloten bij de vastgestelde begroting. De bedragen in de tabel worden vervolgens gespecificeerd en eventueel nader toegelicht. Ook de risico’s binnen de opgave worden geformuleerd en (beleids)indicatoren toegevoegd.
Tot slot treft u een recapitulatie per opgave aan van de bedragen zoals in de primitieve begroting geraamd en de ramingen na de voorgestelde wijzigingen.
College van burgemeester en wethouders
Saldo na college-akkoord
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Totaal beschikbare ruimte primitieve begroting incl. 1e wijziging | -1.457.000 | -1.542.000 | -2.493.000 | -1.578.000 |
| Totaal mutaties college-akkoord | 1.466.150 | 2.193.500 | 1.646.000 | 1.588.500 |
| Saldo na college-akkoord | 9.150 | 651.500 | -847.000 | 10.500 |
| Saldo structureel na college-akkoord | -298.950 | -1.012.500 | -2.006.000 | 331.500 |
| Saldo incidenteel na college-akkoord | 308.100 | 1.664.000 | 1.159.000 | -321.000 |
| - is voordeel/+ is nadeel |
Effecten 1e meerjaren wijziging
| Saldo (x1.000) * | Primitieve meerjaren begroting | 1e meerjaren wijziging | Na 1e meerjaren wijziging | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opgave | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
| 1 Leefbaarheid | 5.209 | 5.195 | 5.225 | 5.245 | 120 | 282 | 257 | 257 | 5.329 | 5.477 | 5.482 | 5.502 | |||
| 2 Duurzaamheid ** | -98 | -74 | -61 | -59 | 0 | 0 | 0 | 0 | -98 | -74 | -61 | -59 | |||
| 3 Mens en Zorg | 25.844 | 25.747 | 25.187 | 25.313 | 238 | 430 | 312 | 313 | 26.082 | 26.177 | 25.499 | 25.626 | |||
| 4 Wonen | 810 | 954 | 969 | 969 | 57 | 187 | 87 | 87 | 867 | 1.142 | 1.056 | 1.056 | |||
| 5 Economie en Toerisme | 1.602 | 1.598 | 1.604 | 1.605 | 184 | 281 | 227 | 206 | 1.786 | 1.879 | 1.830 | 1.811 | |||
| 6 Bestuur en Dienstverlening | 3.719 | 3.635 | 3.658 | 3.655 | 204 | 353 | 253 | 253 | 3.923 | 3.988 | 3.912 | 3.908 | |||
| 7 Financiën en Organisatie | -38.168 | -38.257 | -38.732 | -37.000 | 663 | 661 | 510 | 473 | -37.505 | -37.597 | -38.222 | -36.527 | |||
| Totaal voor besluitvorming | -1.082 | -1.202 | -2.150 | -272 | 1.466 | 2.194 | 1.646 | 1.589 | 384 | 992 | -504 | 1.317 | |||
| Saldo mutaties bij besluitvorming | -375 | -340 | -343 | -1.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | -375 | -340 | -343 | -1.306 | |||
| Totaal na besluitvorming *** | -1.457 | -1.542 | -2.493 | -1.578 | 1.466 | 2.194 | 1.646 | 1.589 | 9 | 652 | -847 | 11 | |||