| Omschrijving |
V/N |
2023 |
V/N |
2024 |
V/N |
2025 |
V/N |
2026 |
Sportbeleid
Dit betreft uitvoeringsbudget voor het lokaal sport-en preventieakkoord 2023. |
V |
45.000 |
V |
0 |
V |
0 |
V |
0 |
Sportbeleid
Dit betreffen initiatieven vanuit het lokaal sport-en preventieakkoord 2023. Hier tegenover staat de vergoeding van het uitvoeringsbudget. |
N |
45.000 |
V |
0 |
V |
0 |
V |
0 |
Sportbeleid
In 2022 is 116.000 vanuit NPO gelden toebedeeld aan sport. Dit is uitvoeringsbudget voor 2022 - 2025. In 2022 is € 13.500 uitgegeven. In 2023 verwachten we € 72.000 uit te geven (Nijntje beweegt, NAC street league en een jongerenwerker). De inkomsten staan geboekt onder NPO gelden. |
N |
72.000 |
V |
0 |
V |
0 |
V |
0 |
Sportbeleid
Deze vergoeding betreft de NPO gelden uit 2022 die zijn overgebleven en thans via een balansmutatie worden ingebracht ter dekking van de voorgestelde uitgaven. |
V |
72.000 |
V |
0 |
V |
0 |
V |
0 |
Inburgering en statushouders
Over de jaren 2023 en 2024 wordt van het ministerie een vergoeding ontvangen voor de uitvoering van de inburgering en statushouders van respectievelijk € 224.000 en € 210.000. Voor 2023 is voor hetzelfde bedrag een aantal uitgaveposten geraamd. Onder andere voor Taalonderwijs, Subsidie Vluchtelingenwerk, participatie uitvoeringskosten en tolkentijd. |
N |
224.000 |
N |
210.000 |
V |
0 |
V |
0 |
Inburgering en statushouders
Inkomst van het rijk inzake inburgering en statushouders. |
V |
224.000 |
V |
210.000 |
V |
0 |
V |
0 |
Noodopvang Vluchtelingen Oekraïne Hoge Veer expl.
Voor de noodopvang van vluchtelingen uit de Oekraïne in het voormalige verzorgingshuis 't Hoge Veer is een rijksbudget beschikbaar van € 4.758.000. Hierin is een stelpost balansmutatie (overschot) begrepen van € 3.296.000 |
N |
4.758.000 |
V |
0 |
V |
0 |
V |
0 |
Noodopvang Vluchtelingen Oekraïne Hoge Veer expl.
Op basis van de thans bekende vergoedingen vanuit het Rijk voor de opvang van de Oekraïners wordt vooralsnog rekening gehouden met een vergoeding van € 5.150.000. Vooralsnog ruim voldoende voor de kosten die thans bekend zijn. Eerst bij de opstelling van de jaarrekening 2023 zal duidelijk worden wat er met het overschot moet gebeuren. Terugbetalen aan het Rijk of inzet voor andere doeleinden? |
V |
5.150.000 |
V |
0 |
V |
0 |
V |
0 |
Noodopvang vluchtelingen Oekraïne algemeen
Naast de lasten die specifiek kunnen worden toegerekend aan de noodopvang in 't Hoge Veer wordt de gemeente ook geconfronteerd met uitgaven die van meer algemene aard zijn, zoals inhuur van personeel derden, tolkvergoedingen, bijdrage zwemmen en taaltrainingen. Het hiervoor begrote bedrag is € 392.000 en wordt door het rijk vergoedt als onderdeel van de brede rijksvergoeding. In beginsel is de opvang van de Oekraïners hiermee budgettair neutraal. |
N |
392.000 |
V |
0 |
V |
0 |
V |
0 |
Eerstelijnsloket Jeugd
Structurele kosten van het crisisinterventieteam zijn per abuis niet meegenomen. |
N |
31.000 |
N |
31.000 |
N |
31.000 |
N |
31.000 |
Centrum Jeugd en Gezin Drimmelen Geertruidenberg
Diverse omstandigheden zorgen voor een hoge druk op het CJG waardoor een wachtlijst ontstaat. We willen tijdelijk extra personeel inzetten. |
N |
80.000 |
V |
0 |
V |
0 |
V |
0 |
Centrum Jeugd en Gezin Drimmelen Geertruidenberg
Vanwege CAO ontwikkelingen heeft het CJG structureel extra loonkosten. |
N |
75.000 |
N |
75.000 |
N |
75.000 |
N |
75.000 |
Participatiewet Inkomen
Het klantenbestand bijstandsuitkeringen is qua grootte de afgelopen jaren vrijwel gelijk gebleven. Omdat een groot deel van de 'makkelijk' te bemiddelen klanten inmiddels is uitgestroomd blijft een bestand over van klanten die minder makkelijk uitstromen. Daar komt bij dat de taakstelling voor de huisvesting statushouders enorm oploopt en naar verwachting ook de komende jaren zal stijgen. Dit alles maakt dat het bedrag wat is begroot voor bijstandsuitkeringen structureel moet worden verhoogd. |
N |
175.000 |
N |
175.000 |
N |
175.000 |
N |
175.000 |
Participatiewet Inkomen
In 2022 hebben na de corona periode voor het eerst weer nieuwe plaatsingen plaatsgevonden. Dit brengt extra uitgaven, ten behoeve van loonkostensubsidies, met zich mee die op voorhand niet waren ingeschat en naar verwachting ook de komende jaren hoger zullen blijven. Daarnaast is in het breed offensief (aanpassing van de participatiewet) aandacht voor het investeren in mensen die moeilijk bemiddelbaar zijn wat leidt tot extra uitgaven. |
N |
150.000 |
N |
150.000 |
N |
150.000 |
N |
150.000 |
Participatiewet Inkomen
Vanwege de onzekerheid over de ontwikkeling van de bijstandsbudgetten wordt de verhoging van de BUIG vergoeding vooralsnog "geparkeerd" als stelpost uitkeringen. Immers zijn in januari 2023 de uitkeringen met 10% verhoogd en het is nog niet duidelijk of deze verhoging (geheel of gedeeltelijk) moet worden opgevangen met bestaande middelen of dat het rijk de rijksvergoedingen ook als zodanig zal aanpassen. Verwacht wordt dat in de septembercirculaire duidelijkheid komt. |
N |
107.000 |
N |
107.000 |
N |
107.000 |
N |
107.000 |
Participatiewet Inkomen
Ter bekostiging en dekking van de sociale uitkeringen ontvangt de gemeente van het rijk een zogenaamde BUIG uitkering. Op basis van de voorlopige beschikking dd sept 2022 wordt een hogere rijksuitkering verwacht van € 107.000 |
V |
107.000 |
V |
107.000 |
V |
107.000 |
V |
107.000 |
Bijzondere bijstand
We hebben het afgelopen jaar gezien dat de aanvragen voor de bijzondere bijstand op zijn gelopen. Door de hoge inflatie en hoge energiekosten is het voor steeds meer inwoners lastig om de eindjes aan elkaar te knopen. De verwachting is dat het aantal aanvragen ook in 2023 hoger zal zijn dan van tevoren ingeschat. Daarnaast zet het Rijk nu ook actief in op het gebruiken van alle ondersteunende voorzieningen en brengt deze actief bij inwoners onder de aandacht. |
N |
50.000 |
V |
0 |
V |
0 |
V |
0 |
Bijzondere bijstand
Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om € 500 van de energietoeslag van 2023 bij de toeslag van 2022 te voegen om huishoudens te helpen die in de knel dreigden te raken door de hoge energiekosten. Met deze toeslag kon de eerste periode van 2023 (deels) overbrugd worden. De resterende middelen voor 2023 kunnen dan worden uitgekeerd in de tweede helft van het jaar. Voor de energietoeslag 2023 wordt een nieuw wetsvoorstel voorbereid. De verwachte invoering van de wet vindt plaats in juni 2023. |
N |
77.000 |
V |
0 |
V |
0 |
V |
0 |
Gezondheidszorg
De subsidie aan de GGD West Brabant dient te worden verhoogd vanwege de doorrekening van de nieuwe CAO. |
N |
27.000 |
N |
6.000 |
V |
0 |
V |
0 |
| Saldo van de opgavemutaties > 25.000 |
N |
665.000 |
N |
438.000 |
N |
431.000 |
N |
431.000 |
| Saldo van de opgavemutaties < 25.000 |
N |
109.000 |
N |
31.000 |
N |
11.000 |
V |
4.000 |
| Totaal Saldo van de opgavemutaties |
N |
774.000 |
N |
469.000 |
N |
442.000 |
N |
427.000 |