Overzicht

Voorjaarsnota 2023

Voorjaarsnota

1. Inleiding

Voorwoord

2. Samenvatting

Voorjaarsnota

3. Tussenrapportage 2023-1

3.1 Inleiding

Inleiding

3.2 Programma's

3.2.1 Programma 1 Opgave Leefbaarheid

Afwijkingen

3.2.2 Programma 2 Opgave Duurzaamheid

Afwijkingen

3.2.3 Programma 3 Opgave Mens en Zorg

Afwijkingen

3.2.4 Programma 4 Opgave Wonen

Afwijkingen

3.2.5 Programma 5 Opgave Economie en Toerisme

Afwijkingen

3.2.6 Programma 6 Opgave Bestuur en Dienstverlening

Afwijkingen

3.2.7 Programma 7 Opgave Financiën en Organisatie

Afwijkingen

3.3 Reserves en voorzieningen

.

3.4 Recapitulatie afwijkingen programma's

.

4. Algemene uitkering meicirculaire 2023-2027

4.1 Inleiding

Inleiding

4.2 Ontwikkelingen

Algemene uitkering van het Gemeentefonds (meicirculaire)

4.3 Tabel

Berekening algemene uitkering 2023-2027

5. Kadernota 2024-2027

5.1 Inleiding

Inleiding

5.2 Programma's

5.2.1 Programma 1 Opgave Leefbaarheid

Strategisch doel en maatschappelijke effecten

Wat willen we bereiken?

1.A BOA-capaciteit

Openbare orde / BOA

1.B Gebiedsvisie amoveringslocaties 150 kV

Opgave Leefbaarheid

1.C Mobiliteit / Bereikbaarheid

Verkeerszaken

1.D Mobiliteit / Parkeren

Parkeerplaatsen en trottoirs

1.E Beheercapaciteit

Overhead cluster Buitenruimte

1.F Beschoeiing

Waterwegen/vaarwegen

1.G Mobiliteit / Verkeersveiligheid

Verkeersprojecten

1.H Actualiseren Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en beheerdata

Plantsoenen en parken

1.I Bergse Brug

Bruggen en duikers

Financiële vertaling

5.2.2 Programma 2 Opgave Duurzaamheid

Strategisch doel en maatschappelijke effecten

Wat willen we bereiken?

2.A Actualisatie duurzaamheidsprogramma

Opgave Duurzaamheid

2.B Communicatie/ Educatie

Afvalverwijdering huisvuil

2.C Inhuur

Afvalverwijdering milieustraat

2.D Invoeren Financiële prikkel

Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten

Financiële vertaling

5.2.3 Programma 3 Opgave Mens en Zorg

Strategisch doel en maatschappelijke effecten

Wat willen we bereiken?

3.A GIA (Gemeenschappelijke regeling voor Geweld In Afhankelijkheidsrelaties) en Meldpunt Crisiszorg

Eerstelijnsloket Jeugd

3.B MidZuid

Sociale Werkplaatsen

3.C BCF welzijn

Maatschappelijk werk

3.D GALA (gezond en actief leven akkoord)

Gezondheidszorg

3.E Jeugd

Jeugd en jongerenwerk

3.F Renovatie velden en toebehoren / MJOP

Sportbeleid

Financiële vertaling

5.2.4 Programma 4 Opgave Wonen

Strategisch doel en maatschappelijke effecten

Wat willen we bereiken?

4.A Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

Gemeentelijke panden

4.B Verhuizing Mafeking

Mafeking

Financiële vertaling

5.2.5 Programma 5 Opgave Economie en Toerisme

Strategisch doel en maatschappelijke effecten

Wat willen we bereiken?

5.A Uitvoering Bibob-beleid

Opgave Economie en Toerisme

Financiële vertaling

5.2.6 Programma 6 Opgave Bestuur en Dienstverlening

Strategisch doel en maatschappelijke effecten

Wat willen we bereiken?

6.A Verhelderen van vergunningsprocessen

VTH taken

6.B Burgerparticipatie

Opgave Bestuur en Dienstverlening

6.C Zaak- en archiefsysteem overbrengen naar de cloud

Overhead DIV

Financiële vertaling

5.2.7 Programma 7 Opgave Financiën en Organisatie

Strategisch doel en Maatschappelijke effecten

Wat willen we bereiken?

7.A Hybride werken

Overhead I&A

7.B Indexatie onderhoudskosten 2023

Overhead ICT

7.C Afschaffen hondenbelasting

Hondenbelasting

Financiële vertaling

5.3 Financiële vertaling kadernota

Tabel

6. Conclusie

Conclusie