Investeringsplan 2025-2028

		Investeringsplan 2025-2028	Startjaar Investering	Investerings- budget	Afschr.  termijn	Kapitaal lasten	Kapitaal lasten	Kapitaal lasten	Kapitaal lasten
						2025	2026	2027	2028
		Opgave 1. Leefbaarheid
P1	NR	Investeringen t.b.v. Wegen-Groen
P1	1	Lissenveld met verduurzaming en vergroening	2025	1.475.000	40	0	66.375	65.638	64.900
P1	2	Oudeweg, uitvoering door gemeente Waalwijk	2025	500.000	40	0	22.500	22.250	22.000
P1	3	Julianalaan (fase 2) - Wegen en Groen	2025	609.000	40	0	27.405	27.101	26.796
P1	4	Vervangen putkasten GTB en RDV	2025	142.500	15	0	12.350	12.160	11.970
P1	5	Zalmweg met verduurzaming en vergroening	2025	2.060.000	40	0	0	92.700	91.670
P1	6	Forellenweg met verduurzaming en vergroening	2025	594.000	40	0	0	26.730	26.433
P1	7	A27, uitbreiding	2025	900.000	40	0	0	40.500	40.050
P1	8	Ranonkelstraat/Rijtselaan - Wegen en Groen	2025	890.000	40	0	0	40.050	39.605
P1	9	Weegbree met verduurzaming en vergroening	2026	812.000	40	0	0	0	36.540
P1	10	Fietspad Gouveneurslaan	2027	484.750	40	0	0	0	21.814
P1	11	Landonk	2027	210.000	40	0	0	0	9.450
P1	12	Meerval met verduurzaming en vergroening	2027	785.000	40	0	0	0	35.325
P1	13	Werfkampenseweg	2027	600.000	40	0	0	0	27.000
P1	14	Bliek	2026	300.000	40	0	0	0	13.500
P1	15	Brasem	2026	385.000	40	0	0	0	17.325
P1	16	Ottergeerde	2026	213.000	40	0	0	0	9.585
P1	17	Elftweg	2027	328.000	40	0	0	0	14.760
P1	18	Krabbescheer	2027	182.000	40	0	0	0	8.190
P1	19	Oeverkruid	2027	194.000	40	0	0	0	8.730
P1	20	Ramgatseweg	2027	695.000	40	0	0	0	31.275
P1	21	Beellaertsweg	2026	216.000	40	0	0	0	9.720
P1	22	Ravelijn 2 - Wegen en Groen	2026	595.055	40	0	0	0	26.777
P1	23	Ravelijn 3 - Wegen en Groen	2026	275.465	40	0	0	0	12.396
P1	24	Hooipolder oost, Fase 1: Benraatshoef - Wegen en groen	2027	1.055.000	40	0	0	0	0
P1	25	Noorderbos/Schansweg - Wegen en groen	2027	688.050	40	0	0	0	0
P1	26	Fietspad Groenendijk Deel 2	2028	825.000	40	0	0	0	0
P1	27	Hooipolder oost, Fase 2: Rijvoortshoef - Wegen en groen	2027	1.100.000	40	0	0	0	0
P1	28	Hooipolder oost, Fase 3: Hertoghoef - Wegen en groen	2028	2.937.500	40	0	0	0	0
P1		Investeringen t.b.v. Verkeer
P1	29	VRI Zijlweg	2025	86.000	15	0	7.453	7.339	7.224
P1	30	School - thuisroutes,  onderdeel Project Parkzicht	2025	360.000	40	0	0	16.200	16.200
P1	31	Black Spots	2026	1.000.000	40	0	0	45.000	44.500
P1		Investeringen t.b.v. Infrastructurele kunstwerken
P1	32	kw 3.01 Invalide vissteiger 1	2027	19.800	40	0	0	0	891
P1	33	kw 3.02 Invalide vissteiger 2	2027	19.800	40	0	0	0	891
P1	34	kw 3.15 Houten vissteiger zandput	2028	33.000	40	0	0	0	0
P1	35	kw 8.05 Leuning burg. Meijerstraat	2028	23.100	40	0	0	0	0
P1		Investeringen t.b.v. tractie wegen, straten en pleinen
P1	36	Borstelmachine	2025	110.000	5	0	24.200	23.760	23.320
P1	37	Mercedes bus v-723-tl	2027	110.000	10	0	0	0	13.200
P1	38	Mercedes bus v-713-tf	2027	110.000	10	0	0	0	13.200
P1	39	Calamiteitenauto	2028	45.000	10	0	0	0	0
P1		Investeringen t.b.v. openbare verlichting
P1	40	OV: armaturen 2025	2025	250.000	25	0	15.000	14.800	14.600
P1	41	OV: lichtmasten 2025	2025	200.000	50	0	8.000	7.920	7.840
P1	42	OV: armaturen 2026	2026	250.000	25	0	0	15.000	14.800
P1	43	OV: lichtmasten 2026	2026	200.000	50	0	0	8.000	7.920
P1	44	OV: armaturen 2027	2027	100.000	25	0	0	0	6.000
P1	45	OV: lichtmasten 2027	2027	80.000	50	0	0	0	3.200
P1	46	OV: armaturen 2028	2028	100.000	25	0	0	0	0
P1	47	OV: lichtmasten 2028	2028	80.000	50	0	0	0	0
P1		Totaal Opgave 1, Leefbaarheid		23.228.020		0	183.283	465.148	779.597
P2		Opgave 2 Duurzaamheid
P2		Investeringen volgens PSW 2024 - 2033
P2	48	Raadhuisstraat (RV)	2025	85.000	60	0	3.117	3.088	3.060
P2	49	Ranonkelstraat/Reitselaan	2025	965.000	60	0	35.383	35.062	34.740
P2	50	Beethovenlaan	2025	270.000	60	0	9.900	9.810	9.720
P2	51	Diverse rioolmaatregelen onder andere Lint A27	2025	2.034.343	60	0	74.593	73.914	73.236
P2	52	Gemalen E/M	2025	52.108	15	0	4.516	4.447	4.377
P2	53	Zoutmanstraat e.o.	2025	625.000	60	0	0	22.917	22.708
P2	54	Ravelijn Deel 1	2026	448.790	60	0	0	26.667	26.425
P2	55	Gemalen E/M	2026	437.393	15	0	0	37.907	37.324
P2	56	Fase 1: Benraatshoef	2027	1.150.000	60	0	0	0	42.167
P2	57	Ravelijn Deel 2	2026	615.190	60	0	0	0	12.345
P2	58	Gemalen E/M	2027	192.902	15	0	0	0	16.718
P2	59	Noorderbos/Schansweg	2027	841.000	60	0	0	0	0
P2	60	Gemalen E/M	2028	334.783	15	0	0	0	0
P2	61	Fase 2: Rijvoortshoef	2027	1.200.000	60	0	0	0	0
P2	62	Fase 3: Hertogshoef	2028	3.312.500	60	0	0	0	0
P2		Investeringen Afval
P2	63	Afvalscheiding voertuig	2025	95.000	10	0	11.400	11.210	11.020
P2		Totaal Opgave 2 Duurzaamheid		12.659.009		0	138.909	225.022	293.840
		Opgave 3 Mens en Zorg
P3		Investeringen Sport:
P3	64	Right-Oh Hybride veld	2025	502.000	20	0	30.120	29.718	29.317
P3	65	Investeringen Accommodaties, diverse complexen	2025	132.551	20	0	9.279	9.146	9.013
P3	66	Investeringen Accommodaties, diverse complexen	2025	32.057	20	0	2.244	2.212	2.180
P3	67	Renovatie B veld vv Raamsdonk  (Investeringen Sportvelden)	2025	87.598	20	0	6.132	6.044	5.957
P3	68	Renovatie veld DDHC (voorheen schoolsportveld)	2025	14.236	20	0	996	982	968
P3	69	Investeringen Accommodaties (overige faciliteiten)	2026	0	20	0	0	0	0
P3	70	Investeringen Sportvelden	2026	99.572	20	0	0	6.970	6.870
P3	71	Investeringen Accommodaties (overige faciliteiten)	2027	169.240	20	0	0	0	11.847
P3	72	Investeringen Sportvelden	2027	0	20	0	0	0	0
P3	73	Investeringen Accommodaties (overige faciliteiten)	2028	79.570	20	0	0	0	0
P3	74	Investeringen Sportvelden	2028	524.373	20	0	0	0	0
P3		Investeringen Onderwijs: *= egalisatie via reserve afschrijvingslasten IHP
P3	75	Gymzaal Hoge Waai R.donk Bouw	2027	1.418.350	40	0	0	0	63.826
P3	76	Gymzaal Hoge Waai R.donk Bouw	2027	284.350	40	0	0	0	12.796
P3	77	Gymzaal Hoge Waai R.donk 1e Inrichting	2027	66.795	40	0	0	0	3.006
P3	78	Onderwijs /IHP Scholen eiland	2027	8.829.600	40	0	0	0	0
P3	79	Nieuwe Gymzaal PM	2027	0	40	0	0	0	0
P3	80	Kinderopvang onderdeel Scholeneiland PM	2027	0	40	0	0	0	0
		Totaal Opgave 3 Mens en Zorg		12.240.292		0	48.771	55.072	145.780
		Opgave 4 Wonen
P4		nvt
		Totaal Opgave 4 Wonen				0	0	0	0
		Opgave 5 Economie en Toerisme
P5		nvt
		Totaal Opgave 5 Economie en Toerisme				0	0	0	0
		Opgave 6 Bestuur en Dienstverlening
P6	81	Oefenplaat brandweerkazerne Geertruidenberg	2025	30.000	40	0	1.350	1.335	1.320
		Totaal Opgave 6 Bestuur en Dienstverlening		30.000		0	1.350	1.335	1.320
		Opgave 7 Financiën
P7	82	Mobile devices 2025	2025	41.800	4	0	11.286	11.077	10.868
P7	83	Werkplek hardware en/of software 2025	2025	52.250	5	0	11.495	11.286	11.077
P7	84	Hybride werken, Kadernota 2024 - 25	2025	41.800	5	0	9.196	9.029	8.862
P7	85	ESX hosts tbv VDI, iedere 5 jaar	2025	52.250	5	0	11.495	11.286	11.077
P7	86	SAN tbv servers en VDI hosts/ opslag	2025	41.800	5	0	9.196	9.029	8.862
P7	87	I&A plan investeringen 25	2025	52.250	5	0	11.495	11.286	11.077
P7	88	Verduurzaming gemeentehuis (2e fase label A)	2025	129.580	15	0	11.230	11.057	10.885
P7	89	Verbouw gemeentehuis	2025	836.000	40	0	37.620	37.202	36.784
P7	90	Ipads nieuwe raad KN 2026, iedere 4 jaar	2026	20.900	4	0	0	5.643	5.539
P7	91	Vervanging beter-buiten app	2026	47.025	4	0	0	12.697	12.462
P7	92	Geluidsinstallatie	2026	73.150	7	0	0	11.913	11.704
P7	93	Mobile devices 2026	2026	41.800	4	0	0	11.286	11.077
P7	94	Werkplek hardware en/of software 2026	2026	52.250	5	0	0	11.495	11.286
P7	95	Hybride werken, Kadernota 2024 - 26	2026	41.800	5	0	0	9.196	9.029
P7	96	I&A plan investeringen 26	2026	52.250	5	0	0	11.495	11.286
P7	97	Mobile devices 2027	2027	41.800	4	0	0	0	11.286
P7	98	Hybride werken, Kadernota 2024 - 27	2027	41.800	5	0	0	0	9.196
P7	99	Werkplek hardware en/of software 2027	2027	52.250	5	0	0	0	11.495
P7	100	I&A plan investeringen 27	2027	52.250	5	0	0	0	11.495
P7	101	Hybride werken, Kadernota 2028	2028	41.800	5	0	0	0	0
P7	102	Mobile devices 2028	2028	41.800	4	0	0	0	0
P7	103	Werkplek hardware en/of software 2028	2028	52.250	5	0	0	0	0
P7	104	I&A plan investeringen 28	2028	52.250	5	0	0	0	0
		Totaal Opgave 7 Financiën		1.953.105		0	113.013	184.977	225.347
		Totaal generaal alle programma's incl. verrekening tlv tarieven reiniging/riolering				0	485.326	931.554	1.445.702
		Totale investering in het jaar:
		2025		14.349.123		0	0	0	0
		2026		6.176.640		0	485.326	479.188	473.049
		2027		21.101.737		0	0	452.366	446.708
		2028		8.482.926		0	0	0	525.945
		Totaal		50.110.426		0	485.326	931.554	1.445.702
		Gedekt uit:
		t.l.v. Onttrekking Reserve A27		2.086.000		0	18.233	40.733	55.733
		t.l.v. reserve ihp		10.599.095		0	0	0	79.627
		t.l.v. voorziening riolering		12.564.009		0	127.509	213.813	282.821
		t.l.v. tarieven afval		95.000		0	11.400	11.210	11.020
		SPUK - BTW compensatie (Kap. Lasten Bruto)		284.836		0	0	0	0
		Totaal		25.628.940		0	157.142	265.756	429.201
		Ten laste van de exploitatie:		24.481.486		0	328.184	665.798	1.016.501

 

In onderstaande tabel worden de investeringen van het jaar 2025 zijn voorzien kort toegelicht. Nummering komt overeen zoals in investeringsplan wordt gebruikt.

 

		Opgave 1 Leefbaarheid	Toelichting
P1		Investeringen t.b.v. Wegen-Groen
P1	1	Lissenveld met verduurzaming en vergroening	De wegen op Dombosch naderen het einde van hun technische levensduur en worden gerehabiliteerd. Te gelijker tijd worden maatregelen genomen ter voorkoming van wateroverlast en hittestress en waar mogelijk wordt ook in het kader van het project 'Toekomstbestendig Dombosch' groen toegevoegd. Voor de Elftweg, Krabbescheer, Oeverkruid en Ramgatseweg worden waar mogelijk de fietsvoorzieningen aangepast. Dit wordt later uitgewerkt.
P1	2	Oudeweg, uitvoering door gemeente Waalwijk	Werkzaamheden Visie Hooipolder (Buitengebied Hooipolder en Het Lint) vloeien voort uit eerdere besluitvorming m.b.t. werkzaamheden  Rijkswaterstaat aan knooppunt Hooipolder, A59 en A27
P1	3	Julianalaan (fase 2) - Wegen en Groen	Een deel van de verharding bereikt technische levensduur en aansluitend op fase 1 worden de veiligheid voor fietsers (veel schoolverkeer) vergroot
P1	4	Vervangen putkasten GTB en RDV
P1	5	Zalmweg met verduurzaming en vergroening	De wegen op Dombosch naderen het einde van hun technische levensduur en worden gerehabiliteerd. Te gelijker tijd worden maatregelen genomen ter voorkoming van wateroverlast en hittestress en waar mogelijk wordt ook in het kader van het project 'Toekomstbestendig Dombosch' groen toegevoegd. Voor de Elftweg, Krabbescheer, Oeverkruid en Ramgatseweg worden waar mogelijk de fietsvoorzieningen aangepast. Dit wordt later uitgewerkt.
P1	6	Forellenweg met verduurzaming en vergroening
P1	7	A27, uitbreiding
P1	8	Ranonkelstraat/Rijtselaan - Wegen en Groen
P1		Investeringen t.b.v. verkeer
P1	29	VRI Zijlweg
P1	30	School - thuisroutes,  onderdeel Project Parkzicht
P1		Investeringen t.b.v. openbare verlichtingen
P1	40	OV: armaturen 2025	Conform vastgestelde Programma Openbare Verlichting 2024-2032
P1	41	OV: lichtmasten 2025
		Opgave 2 Duurzaamheid	Toelichting
P2		Investeringen volgens PSW 2024-2033
P2	48	Raadhuisstraat (RV)	Rioolleiding is ernstig aangetast door H2S. Leiding wordt vervangen door een kunststof leiding die beter bestand is tegen de inwerking van H2S
P2	49	Ranonkelstraat/Reitselaan	Slechte staat van de riolering maakt dat vervanging noodzakelijk is. Dit gebied wordt klimaatadaptief ingericht
P2	50	Beethovenlaan
P2	51	Diverse rioolmaatregelen onder andere Lint A27
P2	52	Gemalen E/M	Vloeit voort uit het Programma Stedelijk Water 2024-2028. restant bedragen vloeien terug naar de voorziening riolering
P2		Investeringen afval
P2	63	Afvalscheiding voertuig
		Opgave 3 Mens en Zorg	Toelichting
P3		Investeringen Sport
P3	64	Right-Oh Hybride veld	In 2024 is voor het natuurgras hoofdveld van Right-Oh  krediet opgenomen om te renoveren. Door ledengroei van vereniging is er meer capaciteitsbehoefte ontstaan op huidige velden.(zie ook inspraak vereniging in raad luistert in 2023). Onderzoek wijst uit dat aan capaciteitsbehoefte voldaan kan worden middels ombouw naar een hybride veld. De eerder vastgestelde kredieten in het MJOP buitensport zijn nogmaals beoordeeld op actualiteit om dekking voor een nieuw krediet t.b.v. hybride veld te voorzien.
P3	65	Investeringen Accommodaties, diverse complexen	(Deels) vervallen uit vastgesteld MJOP buitensport 2023-2026. Vrijgekomen kredieten verwerkt t.b.v. nieuw krediet Right-Oh Hybride veld. Er wordt geen gebruik gemaakt van het vastgestelde krediet i.v.m. ontwikkelingen en actualisatie in afspraak met verenigingen.
P3	67	Renovatie B veld vv Raamsdonk  (Investeringen Sportvelden)	Opgenomen conform vastgesteld MJOP buitensport 2023-2026. Uitvoering gepland in 2025.
P3	68	Renovatie veld DDHC (voorheen schoolsportveld)	Opgenomen conform vastgesteld MJOP buitensport 2023-2026. Uitvoering gepland in 2025.
		Opgave 6 Bestuur en dienstverlening	Toelichting
P6	81	Oefenplaat brandweerkazerne Geertruidenberg	De brandweerkazerne in Geertruidenberg is nog niet voorzien van een oefenplaat. Om professionele brandweerzorg te kunnen bieden is deze oefenplaat nodig zodat we een adequate en vakbekwame brandweer hebben in de gemeente.
		Opgave 7 Financiën	Toelichting
P7	82	Mobile devices 2025	Budget benodigd voor aanschaf en vervanging van mobiele apparatuur zoals smartphones en tablets (iPads).
P7	83	Werkplek hardware en/of software 2025	Investeringen software en/of hardware met een afschrijving >1 jaar.
P7	84	Hybride werken, Kadernota 2024 - 25	Budget voor aanschaf en vervanging van werkplek hardware zoals laptops en teams vergadervoorzieningen.
P7	85	ESX hosts tbv VDI, iedere 5 jaar	Krediet voor vervanging van de esx hosts (hardware) t.b.v. virtuele werkplek.
P7	86	SAN tbv servers en VDI hosts/ opslag	Krediet voor vervanging van de centrale opslag van digitale gegevens (data).
P7	87	I&A plan investeringen 25	Jaarlijks investeringsbedrag I&A plan ter vervanging van reserve I&A.
P7	88	Verduurzaming gemeentehuis (2e fase label A)	Middelen benodigd voor het verduurzamen van het gemeentehuis.
P7	89	Verbouw gemeentehuis	Om flexibel en efficiënt te kunnen werken is het noodzakelijk om ons gemeentehuis aan te passen aan de huidige tijdsgeest. Daarnaast vraagt het aantrekkelijk werkgeverschap ook om de nodige aanpassingen in ons gemeentehuis.