Overzicht Taakvelden

Nr Omschrijving Lasten Geraamde Lasten Meerjaren Baten Geraamde Baten Meerjaren
TV Taakveld omschrijving Jr. 2023 Begr. 2024 Begr. 2025 Begr. 2026 Begr. 2027 Begr. 2028 Jr. 2023 Begr. 2024 Begr. 2025 Begr. 2026 Begr. 2027 Begr. 2028
0.10 Mutaties reserves 5.135 9.429 3.055 560 645 730 3.336 5.298 509 763 797 874
0.1 Bestuur 1.521 1.567 1.571 1.592 1.506 1.506 223 0 0 0 0 0
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.2 Burgerzaken 800 953 962 945 945 945 254 435 415 451 451 451
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 383 218 122 122 122 122 813 3.466 384 384 384 384
0.4 Overhead 10.053 9.248 9.812 9.493 9.575 9.546 331 93 143 143 143 143
0.5 Treasury -206 -13 95 129 147 82 388 388 388 388 388 388
0.61 OZB woningen 907 796 442 392 392 392 3.270 3.435 3.729 3.773 3.818 3.864
0.62 OZB niet-woningen 0 0 0 0 0 0 3.884 4.287 4.453 4.505 4.558 4.611
0.64 Belastingen overig 22 0 0 0 0 0 110 13 14 14 14 14
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0 0 0 0 0 0 41.589 44.477 45.194 42.455 41.873 41.553
0.8 Overige baten en lasten 218 511 157 137 137 137 389 26 46 46 46 46
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.377 1.674 1.778 1.778 1.778 1.777 44 10 10 10 10 10
1.2 Openbare orde en veiligheid 576 762 756 756 756 756 18 10 10 10 10 10
2.1 Verkeer en vervoer 3.768 3.421 3.646 3.863 4.186 4.406 981 398 2.118 328 328 328
2.2 Parkeren 1 6 6 6 6 6 0 5 5 5 5 5
2.3 Recreatieve havens 3 8 8 8 8 8 3 32 18 18 18 18
2.4 Economische havens en waterwegen 340 328 272 271 271 270 50 60 60 67 67 67
3.1 Economische ontwikkeling 370 468 360 365 365 365 4 3 3 3 3 3
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 41 41 48 48 48 48 7 0 8 8 8 8
3.4 Economische promotie 173 279 337 287 287 287 62 30 64 44 189 218
4.1 Openbaar basisonderwijs 186 41 28 31 31 31 173 42 0 0 0 0
4.2 Onderwijshuisvesting 1.229 1.262 1.187 1.553 1.515 1.582 68 61 60 60 60 60
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 1.239 1.581 1.771 1.807 1.520 1.520 366 548 706 742 455 455
5.1 Sportbeleid en activering 623 429 396 430 436 447 276 241 213 192 60 60
5.2 Sportaccommodaties 1.809 1.923 2.198 2.146 2.105 2.100 524 391 391 391 391 391
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 451 521 507 507 507 507 44 42 47 47 47 47
5.4 Musea 32 33 32 32 32 32 13 12 12 12 12 12
5.5 Cultureel erfgoed 254 317 290 292 292 291 56 60 36 60 60 60
5.6 Media 653 706 761 761 661 636 22 45 0 0 0 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 2.107 2.607 2.757 2.421 2.414 2.414 15 14 14 14 14 14
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 3.673 5.806 4.679 2.744 2.675 2.675 5.370 5.778 4.911 273 178 178
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 1.710 2.076 2.227 1.902 1.877 1.877 0 5 0 0 0 0
6.3 Inkomensregelingen 8.735 7.643 7.615 7.465 7.465 7.465 5.986 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
6.4 WSW en beschut werk 2.293 2.618 2.630 2.515 2.302 2.183 0 0 0 0 0 0
6.5 Arbeidsparticipatie 837 1.045 1.075 1.075 1.075 1.075 1 0 0 0 0 0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 1.436 1.669 1.662 1.612 1.612 1.612 8 6 6 6 6 6
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.71a Hulp bij het huishouden (WMO) 0 3.341 3.509 3.509 3.509 3.509 0 98 98 248 248 248
6.71b Begeleiding (WMO) 2.743 2.439 2.479 2.479 2.479 2.479 80 0 0 0 0 0
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 2.246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.72a Jeugdhulp begeleiding 1.482 1.316 1.398 1.483 1.483 1.483 0 0 0 0 0 0
6.72b Jeugdhulp behandeling 777 1.139 1.179 1.264 1.264 1.264 0 0 0 0 0 0
6.72c Jeugdhulp dagbesteding 547 671 729 729 729 729 0 0 0 0 0 0
6.73a Pleegzorg 137 93 96 96 96 96 0 0 0 0 0 0
6.73b Gezinsgericht 698 764 791 791 791 791 0 0 0 0 0 0
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig 1.070 1.040 1.090 1.090 1.090 1.090 0 0 0 0 0 0
6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf 1.428 1.405 1.540 1.540 1.540 1.540 0 0 0 0 0 0
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 664 826 855 855 855 855 0 0 0 0 0 0
6.74c Gesloten plaatsing 145 329 337 337 337 337 0 0 0 0 0 0
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.81a Beschermd wonen (WMO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 18 19 19 19 19 19 0 691 400 400 400 400
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.82a Jeugdbescherming 214 272 282 282 282 282 0 0 0 0 0 0
6.82b Jeugdreclassering 55 54 55 55 55 55 0 0 0 0 0 0
7.1 Volksgezondheid 1.079 1.710 1.692 1.576 1.294 1.294 67 266 146 106 12 12
7.2 Riolering 1.922 2.001 2.042 2.221 2.238 2.288 2.451 2.569 2.627 2.844 2.864 2.925
7.3 Afval 2.586 2.809 2.960 2.809 2.771 2.767 3.124 3.429 3.569 3.388 3.342 3.337
7.4 Milieubeheer 1.699 2.951 2.226 2.131 2.061 1.996 523 1.333 497 497 472 447
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 86 122 83 83 83 83 27 50 50 50 50 50
8.1 Ruimte en leefomgeving 723 1.142 867 821 791 791 334 298 227 134 1 1
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 907 3.828 3.446 3.451 3.458 3.458 1.229 3.754 3.452 3.464 3.460 3.460
8.3 Wonen en bouwen 1.021 1.516 1.236 1.161 1.232 1.231 1.391 1.907 1.127 1.127 1.127 1.127
Totaal Saldo's 74.996 89.760 82.153 76.827 76.150 76.267 77.904 90.106 82.160 73.470 72.369 72.285