Overzicht Programma, taakvelden-meerjarig

Bedragen afgerond op € 1.000 Lasten Geraamde lasten Meerjaren Baten Geraamde baten Meerjaren
Pr. Taakveld Taakveld omschrijving Beg. Na wijzig. 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028 Beg. Na wijzig. 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028
P1 0.10 Mutaties reserves 2.825 1.720 5 5 5 452 100 86 123 123
P1 1.2 Openbare orde en veiligheid 245 226 226 226 226 0 0 0 0 0
P1 2.1 Verkeer en vervoer 3.421 3.646 3.863 4.186 4.406 398 2.118 328 328 328
P1 2.2 Parkeren 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5
P1 2.4 Economische havens en waterwegen 272 214 214 214 214 18 18 18 18 18
P1 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 54 37 37 37 37 0 0 0 0 0
P1 5.5 Cultureel erfgoed 56 49 77 76 76 7 0 0 0 0
P1 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 2.607 2.757 2.421 2.414 2.414 14 14 14 14 14
Opgave Leefbaarheid 9.486 8.655 6.849 7.164 7.384 894 2.255 451 488 488
P2 0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 120 20 0 0 0
P2 7.2 Riolering 2.001 2.042 2.221 2.238 2.288 2.569 2.627 2.844 2.864 2.925
P2 7.3 Afval 2.809 2.960 2.809 2.771 2.767 3.429 3.569 3.388 3.342 3.337
P2 7.4 Milieubeheer 2.951 2.226 2.131 2.061 1.996 1.333 497 497 472 447
Opgave Duurzaamheid 7.761 7.228 7.161 7.070 7.051 7.451 6.713 6.729 6.678 6.709
P3 0.10 Mutaties reserves 2.141 435 555 640 725 1.756 10 307 305 382
P3 0.8 Overige baten en lasten * (Noodfonds alleen in 2023) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P3 4.1 Openbaar basisonderwijs 41 28 31 31 31 42 0 0 0 0
P3 4.2 Onderwijshuisvesting 1.262 1.187 1.553 1.515 1.582 61 60 60 60 60
P3 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 1.581 1.771 1.807 1.520 1.520 548 706 742 455 455
P3 5.1 Sportbeleid en activering 429 396 430 436 447 241 213 192 60 60
P3 5.2 Sportaccommodaties 1.923 2.198 2.146 2.105 2.100 391 391 391 391 391
P3 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 5.806 4.679 2.744 2.675 2.675 5.778 4.911 273 178 178
P3 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 2.076 2.227 1.902 1.877 1.877 5 0 0 0 0
P3 6.3 Inkomensregelingen 7.643 7.615 7.465 7.465 7.465 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
P3 6.4 WSW en beschut werk 2.618 2.630 2.515 2.302 2.183 0 0 0 0 0
P3 6.5 Arbeidsparticipatie 1.045 1.075 1.075 1.075 1.075 0 0 0 0 0
P3 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 1.669 1.662 1.612 1.612 1.612 6 6 6 6 6
P3 6.71a Hulp bij het huishouden (WMO) 3.341 3.509 3.509 3.509 3.509 98 98 248 248 248
P3 6.71b Begeleiding (WMO) 2.439 2.479 2.479 2.479 2.479 0 0 0 0 0
P3 6.72a Jeugdhulp begeleiding 1.316 1.398 1.483 1.483 1.483 0 0 0 0 0
P3 6.72b Jeugdhulp behandeling 1.139 1.179 1.264 1.264 1.264 0 0 0 0 0
P3 6.72c Jeugdhulp dagbesteding 671 729 729 729 729 0 0 0 0 0
P3 6.73a Pleegzorg 93 96 96 96 96 0 0 0 0 0
P3 6.73b Gezinsgericht 764 791 791 791 791 0 0 0 0 0
P3 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig 1.040 1.090 1.090 1.090 1.090 0 0 0 0 0
P3 6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf 1.405 1.540 1.540 1.540 1.540 0 0 0 0 0
P3 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 826 855 855 855 855 0 0 0 0 0
P3 6.74c Gesloten plaatsing 329 337 337 337 337 0 0 0 0 0
P3 6.81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P3 6.81a Beschermd wonen (WMO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P3 6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 19 19 19 19 19 691 400 400 400 400
P3 6.82 Geëscaleerde zorg 18- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P3 6.82a Jeugdbescherming 272 282 282 282 282 0 0 0 0 0
P3 6.82b Jeugdreclassering 54 55 55 55 55 0 0 0 0 0
P3 7.1 Volksgezondheid 1.710 1.692 1.576 1.294 1.294 266 146 106 12 12
P3 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 122 83 83 83 83 50 50 50 50 50
Opgave Mens en Zorg 43.774 42.037 40.023 39.159 39.198 15.933 12.991 8.775 8.165 8.242
P4 0.10 Mutaties reserves 1.550 0 0 0 0 0 0 39 39 39
P4 8.1 Ruimte en leefomgeving 1.142 867 821 791 791 298 227 134 1 1
P4 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 3.828 3.446 3.451 3.458 3.458 3.754 3.452 3.464 3.460 3.460
P4 8.3 Wonen en bouwen 1.480 1.197 1.122 1.193 1.192 1.904 1.124 1.124 1.124 1.124
Opgave Wonen 8.000 5.510 5.394 5.442 5.441 5.956 4.803 4.761 4.624 4.624
P5 0.10 Mutaties reserves 6 0 0 0 0 43 35 35 35 35
P5 2.3 Recreatieve havens 8 8 8 8 8 32 18 18 18 18
P5 2.4 Economische havens en waterwegen 56 58 57 57 56 42 42 49 49 49
P5 3.1 Economische ontwikkeling 468 360 365 365 365 3 3 3 3 3
P5 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 41 48 48 48 48 0 8 8 8 8
P5 3.4 Economische promotie 279 337 287 287 287 0 20 0 0 0
P5 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 467 470 470 470 469 42 47 47 47 47
P5 5.4 Musea 33 32 32 32 32 12 12 12 12 12
P5 5.5 Cultureel erfgoed 261 241 216 215 215 53 36 60 60 60
P5 5.6 Media 706 761 761 661 636 45 0 0 0 0
P5 8.3 Wonen en bouwen 36 39 39 39 39 4 4 4 4 4
Opgave Economie en Toerisme 2.361 2.354 2.283 2.182 2.155 276 225 236 236 236
P6 0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P6 0.1 Bestuur 1.567 1.571 1.592 1.506 1.506 0 0 0 0 0
P6 0.2 Burgerzaken 953 962 945 945 945 435 415 451 451 451
P6 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.674 1.778 1.778 1.778 1.777 10 10 10 10 10
P6 1.2 Openbare orde en veiligheid 517 530 530 530 530 10 10 10 10 10
Opgave Bestuur en Dienstverlening 4.711 4.841 4.845 4.759 4.758 455 435 471 471 471
P7 0.10 Mutaties reserves 2.907 900 0 0 0 2.927 344 295 295 295
P7 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 218 122 122 122 122 3.466 384 384 384 384
P7 0.4 Overhead 9.248 9.812 9.493 9.575 9.546 93 143 143 143 143
P7 0.5 Treasury -13 95 129 147 82 388 388 388 388 388
P7 0.61 OZB woningen 796 442 392 392 392 3.435 3.729 3.773 3.818 3.864
P7 0.62 OZB niet-woningen 0 0 0 0 0 4.287 4.453 4.505 4.558 4.611
P7 0.64 Belastingen overig 0 0 0 0 0 13 14 14 14 14
P7 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0 0 0 0 0 44.477 45.194 42.455 41.873 41.553
P7 0.8 Overige baten en lasten 511 157 137 137 137 26 46 46 46 46
P7 0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P7 3.4 Economische promotie 0 0 0 0 0 30 44 44 189 218
Opgave Financiën 13.667 11.528 10.273 10.373 10.279 59.142 54.739 52.047 51.708 51.516
Totaal 89.760 82.153 76.828 76.149 76.266 90.107 82.161 73.470 72.370 72.286