Bijlage 2 Overzicht baten en lasten per taakveld

Overzicht baten en lasten per taakveld 2025 (bedragen x € 1.000)
L=Lasten / B=Baten / S=Saldo

Na het vaststellen van de begroting 2025-2028, op 7 november 2024, zijn via een begrotingswijziging de taakvelden omgezet naar de nieuwe indeling van 2025. Hierdoor staan deze nieuwe taakvelden in de primitieve begroting op nul.  De vervallen taakvelden uit 2024 zijn niet opgenomen in deze tabel.

 

xxx
Primitieve begroting
Begroting na wijziging
Jaarrekening
Begroting -/- Jaarrekening
TV
Taakveld omschrijving
L
B
S
L
B
S
L
B
S
L
B
S
0.1
Bestuur
1.571
0
1.571
1.805
0
1.805
2.103
0
2.103
-298
0
-298
0.10
Mutaties reserves
3.173
623
2.550
3.259
1.552
1.706
1.572
978
594
1.687
574
1.113
0.2
Burgerzaken
962
415
548
1.037
474
563
1.016
516
500
21
-43
63
0.3
Beheer overige gebouwen en gronden
122
384
-262
268
468
-200
384
445
-61
-116
22
-138
0.4
Overhead
9.812
143
9.669
11.161
93
11.068
10.421
21
10.401
740
73
667
0.5
Treasury
95
388
-293
99
388
-289
288
638
-351
-189
-250
61
0.61
OZB woningen
442
3.729
-3.287
434
3.809
-3.376
501
3.823
-3.322
-68
-14
-53
0.62
OZB niet-woningen
0
4.453
-4.453
0
4.453
-4.453
0
4.557
-4.557
0
-104
104
0.64
Belastingen overig
0
14
-14
0
14
-14
0
15
-15
0
-1
1
0.7
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
0
45.194
-45.194
0
48.469
-48.469
0
49.744
-49.744
0
-1.275
1.275
0.8
Overige baten en lasten * (Noodfonds alleen in 2023)
157
46
111
174
82
93
267
202
65
-93
-120
27
0.9
Vennootschapsbelasting (Vpb)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1
Crisisbeheersing en brandweer
1.778
10
1.768
1.880
25
1.855
1.850
28
1.821
30
-3
34
1.2
Openbare orde en veiligheid
756
10
746
897
10
887
904
12
892
-7
-2
-5
2.1
Verkeer en vervoer
3.646
2.118
1.528
4.198
2.199
1.999
3.926
553
3.372
272
1.646
-1.373
2.2
Parkeren
6
5
1
6
5
1
3
0
3
3
5
-2
2.3
Recreatieve havens
8
18
-10
11
18
-7
14
17
-3
-2
1
-3
2.4
Economische havens en waterwegen
272
60
212
378
72
306
260
60
200
118
12
106
3.1
Economische ontwikkeling
360
3
358
375
3
373
388
72
317
-13
-69
56
3.3
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
48
8
40
48
8
40
48
7
41
0
1
0
3.4
Economische promotie
337
64
273
324
61
263
310
61
249
14
0
14
4.1
Openbaar basisonderwijs
28
0
28
32
0
32
31
0
31
0
0
0
4.2
Onderwijshuisvesting
1.187
60
1.128
1.336
126
1.210
1.183
116
1.067
153
10
143
4.3
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
1.771
706
1.065
2.290
1.219
1.071
1.547
503
1.043
743
716
27
5.1
Sportbeleid en activering
396
213
182
612
60
552
527
57
470
86
3
82
5.2
Sportaccommodaties
2.198
391
1.808
2.234
509
1.725
2.152
528
1.624
83
-19
102
5.3
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
507
47
460
384
66
318
373
63
309
11
2
9
5.4
Musea
32
12
21
34
12
23
34
13
20
1
-2
2
5.5
Cultureel erfgoed
290
36
254
278
61
217
276
61
215
2
-1
2
5.6
Media
761
0
761
785
0
785
788
22
766
-3
-22
20
5.7
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
2.757
14
2.743
3.798
464
3.333
3.374
61
3.312
424
403
21
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
4.679
4.911
-232
6.334
5.182
1.151
5.984
5.272
712
350
-89
439
6.21
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO
0
0
0
78
0
78
18
0
18
60
0
60
6.22
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd
0
0
0
1.943
0
1.943
1.854
0
1.854
90
0
90
6.23
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal
0
0
0
0
0
0
0
20
-20
0
-20
20
6.3
Inkomensregelingen
7.630
6.000
1.631
8.556
6.899
1.657
8.852
6.971
1.881
-296
-72
-224
6.4
WSW en beschut werk
2.605
0
2.605
2.591
0
2.591
2.591
0
2.591
-1
0
-1
6.5
Arbeidsparticipatie
1.085
0
1.085
782
1
781
824
1
823
-42
0
-42
6.60
Hulpmiddelen en diensten (WMO)
0
0
0
1.230
6
1.224
1.148
10
1.138
82
-4
86
6.751
Jeugdhulp ambulant lokaal
0
0
0
85
0
85
101
0
101
-16
0
-16
6.752
Jeugdhulp ambulant regionaal
0
0
0
3.765
0
3.765
3.736
71
3.665
29
-71
100
6.753
Jeugdhulp ambulant landelijk
0
0
0
914
0
914
906
0
906
8
0
8
6.762
Jeugdhulp met verblijf regionaal
0
0
0
1.970
51
1.919
1.984
74
1.910
-14
-23
9
6.763
Jeugdhulp met verblijf landelijk
0
0
0
1.113
0
1.113
1.390
0
1.390
-277
0
-277
6.791
PGB WMO
0
0
0
5.495
98
5.397
5.223
90
5.134
272
8
263
6.792
PGB Jeugd
0
0
130
0
127
0
127
3
0
3
6.812
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)
0
0
0
121
681
-560
117
714
-597
4
-33
37
6.821
Jeugdbescherming
0
0
0
422
0
422
449
0
449
-27
0
-27
6.822
Jeugdreclassering
0
0
0
78
0
78
80
0
80
-1
0
-1
6.91
Coördinatie en beleid WMO
0
0
0
736
0
736
736
0
736
0
0
0
6.92
Coördinatie en beleid Jeugd
0
0
0
99
0
99
98
0
98
1
0
1
7.1
Volksgezondheid
1.692
146
1.546
1.539
112
1.427
1.248
49
1.199
291
63
228
7.2
Riolering
2.042
2.627
-585
2.245
2.841
-596
2.202
2.749
-547
43
91
-49
7.3
Afval
2.960
3.569
-609
2.926
3.576
-649
2.893
3.470
-576
33
106
-73
7.4
Milieubeheer
2.226
497
1.729
2.540
910
1.630
2.329
1.139
1.190
211
-229
440
7.5
Begraafplaatsen en crematoria
83
50
34
168
50
119
120
66
54
48
-16
64
8.1
Ruimte en leefomgeving
867
227
640
1.362
376
986
1.301
161
1.139
61
214
-153
8.2
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
3.446
3.452
-5
32
31
1
65
65
0
-32
-33
1
8.3
Wonen en bouwen
1.236
1.127
109
1.271
1.131
140
1.231
1.486
-255
41
-355
395
64.023
81.770
-17.740
86.662
86.665
-132
82.147
85.581
-3.438
4.520
1.080
3.438