Overzicht baten en lasten per taakveld naar programma

Overzicht baten en lasten per taakveld 2025 (bedragen x € 1.000)
L=Lasten / B=Baten / S=Saldo
Primitieve begroting
Begroting na wijziging
Jaarrekening
Begroting -/- Jaarrekening
Pr.
TV
Taakveld omschrijving
L
B
S
L
B
S
L
B
S
L
B
S
P1
0.10
Mutaties reserves
1.720
100
1.620
1.720
304
1.416
5
102
-97
1.715
202
1.513
P1
1.2
Openbare orde en veiligheid
226
0
226
253
0
253
245
0
245
7
0
7
P1
2.1
Verkeer en vervoer
3.646
2.118
1.528
4.198
2.199
1.999
3.926
553
3.372
272
1.646
-1.373
P1
2.2
Parkeren
6
5
1
6
5
1
3
0
3
3
5
-2
P1
2.4
Economische havens en waterwegen
214
18
196
313
22
291
200
22
179
113
0
113
P1
5.3
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
37
0
37
37
0
37
35
0
35
3
0
3
P1
5.5
Cultureel erfgoed
49
0
49
58
7
51
70
7
63
-11
0
-11
P1
5.7
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
2.757
14
2.743
3.798
464
3.333
3.374
61
3.312
424
403
21
P1
Opgave Leefbaarheid
8.655
2.255
6.400
10.383
3.001
7.381
7.858
745
7.112
2.526
2.256
271
P2
0.10
Mutaties reserves
0
20
-20
0
20
-20
0
0
0
0
20
-20
P2
7.2
Riolering
2.042
2.627
-585
2.245
2.841
-596
2.202
2.749
-547
43
91
-49
P2
7.3
Afval
2.960
3.569
-609
2.926
3.576
-649
2.893
3.470
-576
33
106
-73
P2
7.4
Milieubeheer
2.226
497
1.729
2.540
910
1.630
2.329
1.139
1.190
211
-229
440
P2
Opgave Duurzaamheid
7.228
6.713
515
7.711
7.347
365
7.424
7.358
67
287
-12
298
P3
0.10
Mutaties reserves
435
10
425
435
473
-38
470
292
178
-35
181
-216
P3
4.1
Openbaar basisonderwijs
28
0
28
32
0
32
31
0
31
0
0
0
P3
4.2
Onderwijshuisvesting
1.187
60
1.128
1.336
126
1.210
1.183
116
1.067
153
10
143
P3
4.3
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
1.771
706
1.065
2.290
1.219
1.071
1.547
503
1.043
743
716
27
P3
5.1
Sportbeleid en activering
396
213
182
612
60
552
527
57
470
86
3
82
P3
5.2
Sportaccommodaties
2.198
391
1.808
2.234
509
1.725
2.152
528
1.624
83
-19
102
P3
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
4.679
4.911
-232
6.334
5.182
1.151
5.984
5.272
712
350
-89
439
P3
6.21
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO
0
0
0
78
0
78
18
0
18
60
0
60
P3
6.22
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd
0
0
0
1.943
0
1.943
1.854
0
1.854
90
0
90
P3
6.23
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal
0
0
0
0
0
0
0
20
-20
0
-20
20
P3
6.3
Inkomensregelingen
7.630
6.000
1.631
8.556
6.899
1.657
8.852
6.971
1.881
-296
-72
-224
P3
6.4
WSW en beschut werk
2.605
0
2.605
2.591
0
2.591
2.591
0
2.591
-1
0
-1
P3
6.5
Arbeidsparticipatie
1.085
0
1.085
782
1
781
824
1
823
-42
0
-42
P3
6.60
Hulpmiddelen en diensten (WMO)
0
0
0
1.230
6
1.224
1.148
10
1.138
82
-4
86
P3
6.714
Overige maatwerkarrangementen (WMO)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
P3
6.751
Jeugdhulp ambulant lokaal
0
0
0
85
0
85
101
0
101
-16
0
-16
P3
6.752
Jeugdhulp ambulant regionaal
0
0
0
3.765
0
3.765
3.736
71
3.665
29
-71
100
P3
6.753
Jeugdhulp ambulant landelijk
0
0
0
914
0
914
906
0
906
8
0
8
P3
6.761
Jeugdhulp met verblijf lokaal
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
P3
6.762
Jeugdhulp met verblijf regionaal
0
0
0
1.970
51
1.919
1.984
74
1.910
-14
-23
9
P3
6.763
Jeugdhulp met verblijf landelijk
0
0
0
1.113
0
1.113
1.390
0
1.390
-277
0
-277
P3
6.791
PGB WMO
0
0
0
5.495
98
5.397
5.223
90
5.134
272
8
263
P3
6.792
PGB Jeugd
0
0
0
130
0
130
127
0
127
3
0
3
P3
6.811
Beschermd wonen (WMO)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
P3
6.812
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)
0
0
0
121
681
-560
117
714
-597
4
-33
37
P3
6.821
Jeugdbescherming
0
0
0
422
0
422
449
0
449
-27
0
-27
P3
6.822
Jeugdreclassering
0
0
0
78
0
78
80
0
80
-1
0
-1
P3
6.91
Coördinatie en beleid WMO
0
0
0
736
0
736
736
0
736
0
0
0
P3
6.92
Coördinatie en beleid Jeugd
0
0
0
99
0
99
98
0
98
1
0
1
P3
7.1
Volksgezondheid
1.692
146
1.546
1.539
112
1.427
1.248
49
1.199
291
63
228
P3
7.5
Begraafplaatsen en crematoria
83
50
34
168
50
119
120
66
54
48
-16
64
P3
Opgave Mens en Zorg
23.789
12.487
11.305
45.088
15.467
29.621
43.496
14.834
28.662
1.594
634
958
P4
0.10
Mutaties reserves
0
0
0
54
0
54
48
0
48
6
0
6
P4
8.1
Ruimte en leefomgeving
867
227
640
1.362
376
986
1.301
161
1.139
61
214
-153
P4
8.2
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
3.446
3.452
-5
32
31
1
65
65
0
-32
-33
1
P4
8.3
Wonen en bouwen
1.197
1.124
74
1.232
1.128
104
1.193
1.484
-291
40
-356
395
P4
Opgave Wonen
5.510
4.803
709
2.680
1.535
1.145
2.607
1.710
896
75
-175
249
P5
0.10
Mutaties reserves
0
35
-35
50
60
-10
50
59
-9
0
1
-1
P5
2.3
Recreatieve havens
8
18
-10
11
18
-7
14
17
-3
-2
1
-3
P5
2.4
Economische havens en waterwegen
58
42
16
65
50
15
59
38
21
6
12
-6
P5
3.1
Economische ontwikkeling
360
3
358
375
3
373
388
72
317
-13
-69
56
P5
3.3
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
48
8
40
48
8
40
48
7
41
0
1
0
P5
3.4
Economische promotie
337
20
317
324
0
324
310
0
310
14
0
14
P5
5.3
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
470
47
423
347
66
281
338
63
275
9
2
6
P5
5.4
Musea
32
12
21
34
12
23
34
13
20
1
-2
2
P5
5.5
Cultureel erfgoed
241
36
205
219
54
165
206
54
152
13
-1
14
P5
5.6
Media
761
0
761
785
0
785
788
22
766
-3
-22
20
P5
8.3
Wonen en bouwen
39
4
35
39
4
35
38
2
35
1
1
0
P5
Opgave Economie en Toerisme
2.354
225
2.131
2.297
275
2.024
2.273
347
1.925
26
-76
102
P6
0.10
Mutaties reserves
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
P6
0.1
Bestuur
1.571
0
1.571
1.805
0
1.805
2.103
0
2.103
-298
0
-298
P6
0.2
Burgerzaken
962
415
548
1.037
474
563
1.016
516
500
21
-43
63
P6
1.1
Crisisbeheersing en brandweer
1.778
10
1.768
1.880
25
1.855
1.850
28
1.821
30
-3
34
P6
1.2
Openbare orde en veiligheid
530
10
520
645
10
635
659
12
647
-14
-2
-12
P6
Opgave Bestuur en Dienstverlening
4.841
435
4.407
5.367
509
4.858
5.628
556.330
5.071.263
-261
-48
-213
P7
0.10
Mutaties reserves
1.018
458
560
1.000
695
305
999
525
474
1
170
-170
P7
0.3
Beheer overige gebouwen en gronden
122
384
-262
268
468
-200
384
445
-61
-116
22
-138
P7
0.4
Overhead
9.812
143
9.669
11.161
93
11.068
10.421
21
10.401
740
73
667
P7
0.5
Treasury
95
388
-293
99
388
-289
288
638
-351
-189
-250
61
P7
0.61
OZB woningen
442
3.729
-3.287
434
3.809
-3.376
501
3.823
-3.322
-68
-14
-53
P7
0.62
OZB niet-woningen
0
4.453
-4.453
0
4.453
-4.453
0
4.557
-4.557
0
-104
104
P7
0.64
Belastingen overig
0
14
-14
0
14
-14
0
15
-15
0
-1
1
P7
0.7
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
0
45.194
-45.194
0
48.469
-48.469
0
49.744
-49.744
0
-1.275
1.275
P7
0.8
Overige baten en lasten
157
46
111
174
82
93
267
202
65
-93
-120
27
P7
0.9
Vennootschapsbelasting (Vpb)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
P7
3.4
Economische promotie
0
44
-44
0
61
-61
0
61
-61
0
0
0
P7
Opgave Financiën
11.646
54.853
-43.207
13.136
58.532
-45.396
12.860
60.031
-47.171
275
-1.499
1.774
Totaal
64.023
81.771
-17.740
86.662
86.666
-2
82.146
641.355
5.062.754
4.522
1.080
3.439