Overzicht Programma, taakvelden -meerjarig

Overzicht Programma, taakvelden - meerjarig tabel

Terug naar navigatie - Overzicht Programma, taakvelden - meerjarig tabel
Bedragen veelvoud van € 1.000 begroot totaal van lasten Begroot totaal van baten
Pr. Taak- veld Taakveld omschrijving Na wijziging 2022 Begr. 2023 Begr. 2024 Begr. 2025 Begr. 2026 Na wijziging 2022 Begr. 2023 Begr. 2024 Begr. 2025 Begr. 2026
P1 0.10 Mutaties reserves 945 5 5 5 5 1.126 105 0 0 0
P1 1.2 Openbare orde en veiligheid 144 146 146 146 146 8 8 8 8 8
P1 2.1 Verkeer en vervoer 5.028 3.268 3.195 3.226 3.246 2.227 277 280 280 280
P1 2.2 Parkeren 10 6 6 6 6 9 5 5 5 5
P1 2.4 Economische havens en waterwegen 211 257 197 197 197 18 18 18 18 18
P1 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 81 38 38 38 38 418 0 0 0 0
P1 5.5 Cultureel erfgoed 40 40 58 58 58 0 0 0 0 0
P1 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 2.116 1.876 1.875 1.875 1.875 27 14 14 14 14
Opgave Leefbaarheid 8.575 5.636 5.520 5.551 5.571 3.833 427 325 325 325
P2 0.10 Mutaties reserves 30 0 0 0 0 57 55 35 0 0
P2 7.2 Riolering 1.764 1.882 1.881 1.880 1.871 2.310 2.421 2.421 2.421 2.421
P2 7.3 Afval 2.487 2.665 2.556 2.540 2.537 3.031 3.247 3.117 3.099 3.095
P2 7.4 Milieubeheer 1.542 1.083 1.067 1.043 1.054 210 5 5 5 5
Opgave Duurzaamheid 5.823 5.630 5.504 5.463 5.462 5.608 5.728 5.578 5.525 5.521
P3 0.10 Mutaties reserves 215 315 385 455 525 1 116 253 273 409
P3 4.1 Openbaar basisonderwijs 85 11 11 11 11 314 55 0 0 0
P3 4.2 Onderwijshuisvesting 1.209 1.278 1.414 1.428 1.556 56 56 56 56 56
P3 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 1.204 1.190 1.191 1.193 1.195 443 419 419 419 419
P3 5.1 Sportbeleid en activering 576 616 551 564 577 80 60 60 60 60
P3 5.2 Sportaccommodaties 1.694 1.668 1.754 1.735 1.728 388 388 388 388 388
P3 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 2.622 2.271 2.252 2.252 2.252 169 29 15 15 15
P3 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 1.765 1.699 1.509 1.469 1.469 0 0 0 0 0
P3 6.3 Inkomensregelingen 6.772 5.890 5.890 5.890 5.890 5.111 5.061 5.061 5.061 5.061
P3 6.4 WSW en beschut werk 2.337 2.215 2.166 2.115 2.141 0 0 0 0 0
P3 6.5 Arbeidsparticipatie 721 644 644 644 644 0 0 0 0 0
P3 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 1.407 1.468 1.554 1.568 1.582 6 6 6 6 6
P3 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 5.274 5.462 5.462 5.462 5.462 98 98 98 98 98
P3 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 4.162 4.698 4.553 4.038 4.038 0 0 0 0 0
P3 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 22 19 19 19 19 0 0 0 0 0
P3 6.82 Geëscaleerde zorg 18- 1.819 1.600 1.600 1.600 1.600 0 0 0 0 0
P3 7.1 Volksgezondheid 901 1.064 1.085 1.099 1.114 12 12 12 12 12
P3 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 99 84 124 82 82 48 48 48 48 48
Opgave Mens en Zorg 32.884 32.192 32.164 31.624 31.885 6.726 6.348 6.416 6.436 6.572
P4 0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P4 8.1 Ruimte en leefomgeving 885 737 612 612 612 213 271 1 1 1
P4 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 4.543 2.298 705 3.003 2.983 4.549 2.298 705 3.003 2.983
P4 8.3 Wonen en bouwen 1.842 911 911 925 925 1.285 567 567 567 567
Opgave Wonen 7.270 3.946 2.228 4.540 4.520 6.047 3.136 1.273 3.571 3.551
P5 0.10 Mutaties reserves 66 0 0 0 0 143 35 35 35 35
P5 2.3 Recreatieve havens 8 8 8 8 8 17 17 17 17 17
P5 2.4 Economische havens en waterwegen 57 61 60 60 60 31 31 31 31 31
P5 3.1 Economische ontwikkeling 192 210 207 214 215 3 3 3 3 3
P5 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 37 39 39 39 39 12 12 12 12 12
P5 3.4 Economische promotie 187 194 194 194 194 0 0 0 0 0
P5 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 526 426 426 426 426 42 42 42 42 42
P5 5.4 Musea 25 25 25 25 25 10 10 10 10 10
P5 5.5 Cultureel erfgoed 196 180 179 179 179 26 26 26 26 26
P5 5.6 Media 615 607 607 607 607 0 0 0 0 0
P5 8.3 Wonen en bouwen 30 31 31 31 31 4 4 4 4 4
Opgave Economie en Toerisme 1.939 1.781 1.776 1.783 1.784 288 180 180 180 180
P6 0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P6 0.1 Bestuur 1.369 1.373 1.360 1.364 1.348 0 0 0 0 0
P6 0.2 Burgerzaken 594 603 679 681 694 218 167 342 347 383
P6 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.649 1.504 1.532 1.557 1.592 93 10 10 10 10
P6 1.2 Openbare orde en veiligheid 479 427 427 424 424 35 10 10 10 10
Opgave Bestuur en Dienstverlening 4.091 3.907 3.998 4.026 4.058 346 187 362 367 403
P7 0.10 Mutaties reserves 823 275 1.258 1.258 -43 1.808 276 169 169 120
P7 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 215 310 121 121 114 478 387 253 253 253
P7 0.4 Overhead 8.694 8.653 8.560 8.529 8.473 39 77 77 77 77
P7 0.5 Treasury 41 -81 -102 -107 -154 321 325 325 325 325
P7 0.61 OZB woningen 577 517 492 492 492 3.008 3.320 3.357 3.394 3.431
P7 0.62 OZB niet-woningen 0 0 0 0 0 3.900 4.086 4.129 4.173 4.216
P7 0.64 Belastingen overig 21 22 22 22 22 104 107 107 107 107
P7 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0 0 0 0 0 38.142 39.234 40.138 40.462 37.297
P7 0.8 Overige baten en lasten -50 28 57 66 75 26 44 44 44 44
P7 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P7 3.4 Economische promotie 0 0 0 0 0 38 38 68 110 110
Opgave Financiën 10.321 9.724 10.408 10.381 8.979 47.864 47.894 48.667 49.114 45.980
Totaal 70.903 62.816 61.598 63.368 62.259 70.712 63.900 62.801 65.518 62.532