Overzicht

Achterstallig onderhoud wegen, infrastructurele kunstwerken, vaarwegen, havens, riolering en openbare verlichting

1.60 Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren

Programma 2 Opgave Duurzaamheid

Opgave Perspectief Duurzaamheid

2.1 Riolering

Wat willen we bereiken?

Riolering

Riolering algemeen

Riolering: Afvalwater en hemelwater

Riolering: Grondwater

Rioolaansluitingen

Rioolheffing

Riolering: Stedelijk water

2.2 Afval

Wat willen we bereiken?

Afval

Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten

Afvalverwijdering container management

Afvalverwijdering huisvuil

Afvalverwijdering milieustraat

2.3 Milieubeheer

Wat willen we bereiken?

Milieubeheer

Algemeen Milieu

Controle en handhaving

Middelen klimaatakkoord

VTH taken

Externe Veiligheid Inrichtingen

Bodemgerelateerde zaken

2.20 Mutaties reserves

Wat willen we bereiken?

Mutaties en reserves programma 2

Reserve Klimaatmiddelen

2.30 Wat mag het kosten?

P2 Tabel Baten en Lasten

2.40 Investeringen

Investeringen

2.50 Risico's

Risico's

2.60 Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren

Programma 3 Opgave Mens en Zorg

Opgave Perspectief Mens en Zorg

Ontwikkelbudget Sociaal domein

3.1 Openbaar basisonderwijs

Wat willen we bereiken?

Openbaar basisonderwijs

Basisonderwijs

3.2 Onderwijshuisvesting

Wat willen we bereiken?

Onderwijshuisvesting

Gymnastieklokaal de Brug

Gymnastieklokaal Geertruidenberg

Gymnastieklokaal Hoge Waai Raamsdonk

Gymnastieklokaal Hooipolder

Huisvesting basisonderwijs

Huisvesting Voortgezet Onderwijs

3.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Wat willen we bereiken?

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Leerlingenvervoer

Leerplicht

Onderwijsachterstandenbestrijding

Peuteropvang

Regionale Meld en Coördinatiepunten

Voortgezet onderwijs overige lasten en baten

3.4 Sportbeleid en activering

Wat willen we bereiken?

Sportbeleid en activering

Sportbeleid

Sportsubsidies

3.5 Sportaccommodaties

Wat willen we bereiken?

Sportaccommodaties

Zwembaden

Overige buitensportaccommodaties

Sporthallen en sportlokalen

Sportterreinen voor handbal

Sportterreinen voor hockey

Sportterreinen voor voetbal

3.6 Samenkracht en burgerparticipatie

Wat willen we bereiken?

Samenkracht en burgerparticipatie

Algemene voorzieningen jeugd

Algemene voorzieningen WMO

Buurthuis De Schelf en Agnesgebouw

Inburgering en Statushouders

Jeugd en jongerenwerk

Kinderopvang

Maatschappelijk werk

Ouderenbeleid

Overige lasten sociaal cultureel werk

Programma Langer Thuis

Subsidie st. OMC exploitatie

Subsidies Sociaal Domein

Vrijwilligersbeleid en mantelzorg

Vrijetijdsbesteding voor volwassenen

3.7 Wijkteams

Wat willen we bereiken?

Wijkteams

Centrum Jeugd en Gezin Drimmelen Geertruidenberg

CJG, overig maatwerkdeel

Eerstelijnsloket Jeugd

Eerstelijnsloket WMO

Sign. en coord systeem Zorg voor Jeugd

Sociaal Wijk Team

3.8 Inkomensregelingen

Wat willen we bereiken?

Inkomensregelingen

Armoedebestrijding

Besluit bijstandverlening Zelfstandigen

Bijzondere bijstand

Inkomensvoorzieningen (IOAW/IOAZ)

PW inkomen

3.9 Begeleide participatie

Wat willen we bereiken?

Begeleide participatie

Sociale Werkplaatsen

Dagbesteding en ontmoetingscentra

3.10 Arbeidsparticipatie

Wat willen we bereiken?

Arbeidsparticipatie

Participatiebudget

3.11 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Wat willen we bereiken?

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Gehandicapten parkeerkaarten

WMO hulpmiddelen

WMO vervoersvoorzieningen

WMO-woonvoorziening

3.12 Maatwerkdienstverlening 18+

Wat willen we bereiken?

Maatwerkdienstverlening 18+

Eigen bijdragen WMO

Schuldhulpverlening

WMO Begeleiding

WMO huishoudelijke verzorging

3.13 Maatwerkdienstverlening 18-

Wat willen we bereiken?

Maatwerkdienstverlening 18-

Individuele voorzieningen Natura Jeugd

PGB jeugd

3.14 Geëscaleerde zorg 18+

Wat willen we bereiken?

Geëscaleerde zorg 18+

Maatschappelijke opvang

3.15 Geëscaleerde zorg 18-

Wat willen we bereiken?

Geëscaleerde zorg 18-

Veiligheid, jeugdreclassering en opvang jeugd

3.16 Volksgezondheid

Wat willen we bereiken?

Volksgezondheid

Gezondheidszorg

3.17 Begraafplaatsen en crematoria

Wat willen we bereiken?

Begraafplaatsen en crematoria

Algemene begraafplaatsen

Lijkbezorgingsrechten

3.20 Mutaties reserves

Wat willen we bereiken?

Mutaties reserves programma 3

Reserve sporthal Dongemond

Reserve Afschrijving investeringen IHP

Reserve WVG

3.30 Wat mag het kosten?

P3 Tabel Baten en Lasten

3.40 Investeringen

Investeringen

3.50 Risico's

Onvoldoende rijksmiddelen voor de jeugdhulp

Een stijging van het aantal bijstandsgerechtigden of een toename van aanvragen voor bijzonder bijstand

Onvoldoende rijksmiddelen voor WMO

Tekort op exploitatie WSW (Midzuid)

Fraude door cliënten

Onvoldoende kunnen terugvorderen van BTW (over bepaalde dienstverlening)

3.60 Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren

Programma 4 Opgave Wonen

Opgave Perspectief Wonen

4.1 Ruimte en leefomgeving

Wat willen we bereiken?

Ruimtelijke ordening

Bestemmingsplannen

4.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

Wat willen we bereiken?

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

Grex Achter de Hoeven

Grex oude haven deel B Woningbouw

Grex Rivierkade

4.3 Wonen en Bouwen

Wat willen we bereiken?

Wonen en bouwen

Omgevingsvergunning

Omgevingswet

Volkshuisvesting

Gemeentelijke panden

Basisadministratie Gebouwen

4.20 Mutaties reserves

Wat willen we bereiken?

Mutaties reserves programma 4

4.30 Wat mag het kosten?

P4 Tabel Lasten en Baten

4.40 Investeringen

Investeringen

4.50 Risico's

Achterstallig onderhoud aan gemeentelijke gebouwen agv beperkte budgetten

Schadeclaim in verband met ruimtelijke ontwikkelingen

4.60 Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren

Programma 5 Opgave Economie en Toerisme

Opgave Perspectief Economie en Toerisme

5.1 Recreatieve havens

Wat willen we bereiken?

Recreatieve havens

Gemeentelijke Jachthaven

Passantenhaven

5.2 Economische havens en waterwegen

Wat willen we bereiken?

Economische havens en waterwegen

Ligplaatsvoorzieningen Binnenvaartschepen

Historische schepen en woonboten

5.3 Economische ontwikkelingen

Wat willen we bereiken?

Economische ontwikkelingen

Economisch beleid

Stadspromotie

5.4 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Wat willen we bereiken?

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Weekmarken

5.5 Economische promotie

Wat willen we bereiken?

Economische promotie

Toerisme

5.6 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Wat willen we bereiken?

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Cultuureducatie

Kermisterreinen

Kunstvoorwerpen

Oudheidkunde

Volksfeesten

Culturele activiteiten

5.7 Musea

Wat willen we bereiken?

Musea

Museum De Roos

5.8 Cultureel erfgoed

Wat willen we bereiken?

Cultureel erfgoed

Fort Lunet, Oude wacht en molens

Historische gebouwen

5.9 Media

Wat willen we bereiken?

Media

Subsidie bibliotheken

Lokale omroep

5.10 Wonen en Bouwen

Wat willen we bereiken?

Wonen en bouwen

Archeologische monumentenzorg

5.20 Mutaties reserves

Wat willen we bereiken?

Mutaties reserves programma 5

Reserve monumenten

Reserve Beeldende Kunst

Mutatie bestemmingsreserve OMC

Reserve afschrijving bouwkundige kosten mafeking

5.30 Wat mag het kosten?

P5 Tabel Baten en Lasten

5.40 Investeringen

Investeringen

5.50 Risico's

Risico's

5.60 Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren

Programma 6 Opgave Bestuur en Dienstverlening

Opgave Perspectief Bestuur en Dienstverlening

6.1 Bestuur

Wat willen we bereiken?

Bestuur

College van Burgemeester en Wethouders

Gemeenteraad

Griffie

Regionale samenwerking

6.2 Burgerzaken

Wat willen we bereiken?

Burgerzaken

Bevolkingsregister

Burgerlijke stand

Kaartbeheer en kadaster

Naturalisatie

Verkiezingen

6.3 Crisisbeheersing en brandweer

Wat willen we bereiken?

Crisisbeheersing en brandweer

Brandweergarages en blusmiddelen

Rampenbestrijding

Veiligheidsregio MWB

6.4 Openbare orde en veiligheid

Wat willen we bereiken?

Openbare orde en veiligheid

Openbare orde / BOA

Openbare orde / veiligheid

Bureau Halt

Dierenbescherming

Huisuitzettingen

6.20 Mutaties reserves

Wat willen we bereiken?

Mutaties reserves programma 6

6.30 Wat mag het kosten?

P6 Tabel Lasten en Baten

6.40 Investeringen

Investeringen

6.50 Risico's

Tekort ambtelijke capaciteit en ervaring

Uitval van computersysteem/stroom of vertraagde werking van computersysteem/Data raakt verloren

Documenten met vertrouwelijke informatie komen in handen van onbevoegden

Discontinuïteit bestuur

6.60 Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren

Programma 7 Opgave Financiën

Opgave Perspectief Financiën

7.1 Beheer overige gebouwen en gronden

Wat willen we bereiken?

Beheer overige gebouwen en gronden

Grondexploitatie algemene dienst

Hermenzeil

7.2 Overhead

Wat willen we bereiken?

Overhead

Overhead Belastingen

Overhead Bestuursondersteuning college van B&W

Overhead cluster Advies

Overhead Cluster Beleid

Overhead cluster Buitenruimte

Overhead cluster Buitenruimte Buitendienst

Overhead cluster Gemeentewinkel

Overhead cluster ondersteuning

Overhead Directie

Overhead DIV

Overhead Facilitair

Overhead Gemeentehuis

Overhead Gemeentewerf Raamsdonksveer

Overhead I&A

Overhead ICT

Overhead overlegorganen

Overhead Personeel

Overhead Voorlichting

Representatie

7.3 Treasury

Wat willen we bereiken?

Treasury

Deelnemingen en beleggingen

Treasury

7.4 OZB woningen

Wat willen we bereiken?

OZB woningen

Onroerende Zaakbelastingen eigenaren woningen

Uitvoering Wet WOZ en OZB

7.5 OZB niet-woningen

Wat willen we bereiken?

OZB niet-woningen

Onroerende Zaakbelastingen eigenaren niet woningen

Onroerende Zaakbelastingen gebruikers

7.6 Belastingen overig

Wat willen we bereiken?

Belastingen overig

Hondenbelasting

Precariobelasting

7.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Wat willen we bereiken?

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Uitkering deelfonds sociaal domein

Uitkering gemeentefonds

7.8 Overige baten en lasten

Wat willen we bereiken?

Overige baten en lasten

Algemene uitgaven en inkomsten

Onvoorzien

7.9 Economische promotie

Wat willen we bereiken?

Economische promotie

Toeristenbelasting

7.20 Mutaties reserves

Wat willen we bereiken?

Mutaties reserves programma 7

Vrije algemene reserve (VAR)

Reserve bouw gemeentehuis

Reserve I&A

7.30 Wat mag het kosten?

P7 Tabel Lasten en Baten

7.40 Investeringen

Investeringen

7.50 Risico's

Algemene uitkering gemeentefonds valt lager uit dan begroot

Renteschommelingen

Verslechtering kostendekkendheid van leges

Oninbare (incasso)vorderingen op debiteuren

I & A Beveiligingskosten

Precariobelasting niet kunnen innen

7.60 Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren

Inleiding

Voorwoord

Voorwoord

In één oogopslag

BIO (Begroting in een oogopslag)

BIO (Begroting in een oogopslag)

Paragrafen

Paragraaf A - Lokale heffingen

Paragraaf A - Lokale heffingen

Paragraaf B - Weerstandvermogen en risicobeheersing

Paragraaf B - Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Paragraaf C - Onderhoud kapitaalgoederen

Paragraaf C - Onderhoud Kapitaalgoederen

Paragraaf D - Financiering

Paragraaf D - Financiering

Paragraaf E - Bedrijfsvoering

Paragraaf E - Bedrijfsvoering

Paragraaf F - Verbonden partijen

Paragraaf F - Verbonden Partijen

Paragraaf G - Grondbeleid

Paragraaf G - Grondbeleid

Paragraaf H - Rechtmatigheid

Paragraaf H - Rechtmatigheid

Paragraaf I - Duurzaamheid

Paragraaf I - Duurzaamheid

Paragraaf J - Donge oevers

Paragraaf J - Donge oevers

Financiële bijlagen

Overzicht Programma, taakvelden -meerjarig

Overzicht Programma, taakvelden - meerjarig tabel

Overzicht Taakvelden

Overzicht Taakvelden

Overzicht raadsprogramma's en taakvelden

Overzicht raadsprogramma's en taakvelden

EMU-saldo

EMU-saldo

Toelichting EMU-saldo

Investeringsplan 2023-2026

Investeringsplan 2023-2026

Overzicht Reserves en voorzieningen

Overzicht reserves en voorzieningen

Toelichting op reserves en voorzieningen

Incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten

Balans

Balans