Overzicht raadsprogramma's en taakvelden

Overzicht raadsprogramma's en taakvelden

Terug naar navigatie - Overzicht raadsprogramma's en taakvelden
      Mutaties Exploitatie                                            
Prog EXP/RES U/I Programma's  / Taakveld L/B 0.10 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.61 0.62 0.64 0.7 0.8 0.9 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.3 3.4
P1 EXP U Opgave Leefbaarheid Lasten                           146 3.268 6   257      
P1 EXP I Opgave Leefbaarheid Baten                           8 277 5   18      
P2 EXP U Opgave Duurzaamheid Lasten                                          
P2 EXP I Opgave Duurzaamheid Baten                                          
P3 EXP U Opgave Mens en Zorg Lasten                                          
P3 EXP I Opgave Mens en Zorg Baten                                          
P4 EXP U Opgave Wonen Lasten       109                                  
P4 EXP I Opgave Wonen Baten       54                                  
P5 EXP U Opgave Economie en Toerisme Lasten                                 8 61 210 39 194
P5 EXP I Opgave Economie en Toerisme Baten                                 17 31 3 12  
P6 EXP U Opgave Bestuur en Dienstverlening Lasten   1.373 604                   1.504 427              
P6 EXP I Opgave Bestuur en Dienstverlening Baten     167                   10 10              
P7 EXP U Opgave Financiën Lasten       202 8.650 -81 517   22   28                    
P7 EXP I Opgave Financiën Baten       333 77 325 3.135 3.934 103 39.234 44                   38
      Subtotaal Exploitatie Opgaven     1.373 437 -76 8.573 -406 -2.618 -3.934 -81 -39.234 -16   1.494 555 2.991 1 -9 269 207 27 156
      Mutaties Reserves                                            
P1 RES U Opgave Leefbaarheid Lasten 5                                        
P1 RES I Opgave Leefbaarheid Baten                                          
P2 RES U Opgave Duurzaamheid Lasten                                          
P2 RES I Opgave Duurzaamheid Baten 55                                        
P3 RES U Opgave Mens en Zorg Lasten 315                                        
P3 RES I Opgave Mens en Zorg Baten 116                                        
P4 RES U Opgave Wonen Lasten                                          
P4 RES I Opgave Wonen Baten                                          
P5 RES U Opgave Economie en Toerisme Lasten                                          
P5 RES I Opgave Economie en Toerisme Baten 17                                        
P6 RES U Opgave Bestuur en Dienstverlening Lasten                                          
P6 RES I Opgave Bestuur en Dienstverlening Baten 19                                        
P7 RES U Opgave Financiën Lasten 275                                        
P7 RES I Opgave Financiën Baten 381                                        
      Subtotaal Reserves Opgaven   7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      Totaal baten en lasten                                            
        Lasten 595 1.373 604 311 8.650 -81 517 0 22 0 28 0 1.504 573 3.268 6 8 318 210 39 194
        Baten 588 0 167 387 77 325 3.135 3.934 103 39.234 44 0 10 18 277 5 17 49 3 12 38
        Saldo 7 1.373 437 -76 8.573 -406 -2.618 -3.934 -81 -39.234 -16 0 1.494 555 2.991 1 -9 269 207 27 156

 

      Mutaties Exploitatie                                          
Prog EXP/RES U/I Programma's  / Taakveld L/B 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.71 6.72 6.81 6.82
P1 EXP U Opgave Leefbaarheid Lasten           38   40   1.876                    
P1 EXP I Opgave Leefbaarheid Baten                   14                    
P2 EXP U Opgave Duurzaamheid Lasten                                        
P2 EXP I Opgave Duurzaamheid Baten                                        
P3 EXP U Opgave Mens en Zorg Lasten 11 1.278 1.190 616 1.668           2.271 1.699 5.940 2.215 644 1.468 5.462 4.698 19 1.600
P3 EXP I Opgave Mens en Zorg Baten 55 56 419 60 388           29   5.111     6 98      
P4 EXP U Opgave Wonen Lasten                                        
P4 EXP I Opgave Wonen Baten                                        
P5 EXP U Opgave Economie en Toerisme Lasten           426 25 180 607                      
P5 EXP I Opgave Economie en Toerisme Baten           42 10 26                        
P6 EXP U Opgave Bestuur en Dienstverlening Lasten                                        
P6 EXP I Opgave Bestuur en Dienstverlening Baten                                        
P7 EXP U Opgave Financiën Lasten                                        
P7 EXP I Opgave Financiën Baten                                        
      Subtotaal Exploitatie Opgaven   -44 1.222 771 556 1.280 422 15 194 607 1.862 2.242 1.699 829 2.215 644 1.462 5.364 4.698 19 1.600
      Mutaties Reserves                                          
P1 RES U Opgave Leefbaarheid Lasten                                        
P1 RES I Opgave Leefbaarheid Baten                                        
P2 RES U Opgave Duurzaamheid Lasten                                        
P2 RES I Opgave Duurzaamheid Baten                                        
P3 RES U Opgave Mens en Zorg Lasten                                        
P3 RES I Opgave Mens en Zorg Baten                                        
P4 RES U Opgave Wonen Lasten                                        
P4 RES I Opgave Wonen Baten                                        
P5 RES U Opgave Economie en Toerisme Lasten                                        
P5 RES I Opgave Economie en Toerisme Baten                                        
P6 RES U Opgave Bestuur en Dienstverlening Lasten                                        
P6 RES I Opgave Bestuur en Dienstverlening Baten                                        
P7 RES U Opgave Financiën Lasten                                        
P7 RES I Opgave Financiën Baten                                        
      Subtotaal Reserves Opgaven   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      Totaal baten en lasten                                          
        Lasten 11 1.278 1.190 616 1.668 464 25 220 607 1.876 2.271 1.699 5.940 2.215 644 1.468 5.462 4.698 19 1.600
        Baten 55 56 419 60 388 42 10 26 0 14 29 0 5.111 0 0 6 98 0 0 0
        Saldo -44 1.222 771 556 1.280 422 15 194 607 1.862 2.242 1.699 829 2.215 644 1.462 5.364 4.698 19 1.600

 

      Mutaties Exploitatie                    
Prog EXP/RES U/I Programma's  / Taakveld L/B 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8.1 8.2 8.3 Totaal
P1 EXP U Opgave Leefbaarheid Lasten                 5.631
P1 EXP I Opgave Leefbaarheid Baten                 322
P2 EXP U Opgave Duurzaamheid Lasten   1.882 2.665 1.086         5.633
P2 EXP I Opgave Duurzaamheid Baten   2.421 3.247 5         5.673
P3 EXP U Opgave Mens en Zorg Lasten 1.064       84       31.927
P3 EXP I Opgave Mens en Zorg Baten 12       48       6.282
P4 EXP U Opgave Wonen Lasten           737 2.298 911 4.055
P4 EXP I Opgave Wonen Baten           271 2.298 567 3.190
P5 EXP U Opgave Economie en Toerisme Lasten               31 1.781
P5 EXP I Opgave Economie en Toerisme Baten               4 145
P6 EXP U Opgave Bestuur en Dienstverlening Lasten                 3.908
P6 EXP I Opgave Bestuur en Dienstverlening Baten                 187
P7 EXP U Opgave Financiën Lasten                 9.338
P7 EXP I Opgave Financiën Baten                 47.223
      Subtotaal Exploitatie Opgaven   1.052 -539 -582 1.081 36 466   371 -749
      Mutaties Reserves                    
P1 RES U Opgave Leefbaarheid Lasten                 5
P1 RES I Opgave Leefbaarheid Baten                 0
P2 RES U Opgave Duurzaamheid Lasten                 0
P2 RES I Opgave Duurzaamheid Baten                 55
P3 RES U Opgave Mens en Zorg Lasten                 315
P3 RES I Opgave Mens en Zorg Baten                 116
P4 RES U Opgave Wonen Lasten                 0
P4 RES I Opgave Wonen Baten                 0
P5 RES U Opgave Economie en Toerisme Lasten                 0
P5 RES I Opgave Economie en Toerisme Baten                 17
P6 RES U Opgave Bestuur en Dienstverlening Lasten                 0
P6 RES I Opgave Bestuur en Dienstverlening Baten                 19
P7 RES U Opgave Financiën Lasten                 275
P7 RES I Opgave Financiën Baten                 381
      Subtotaal Reserves Opgaven   0 0 0 0 0 0 0 0 7
      Totaal baten en lasten                    
        Lasten 1.064 1.882 2.665 1.086 84 737 2.298 942 62.868
        Baten 12 2.421 3.247 5 48 271 2.298 571 63.610
        Saldo 1.052 -539 -582 1.081 36 466 0 371 -742