Programma 2 Opgave Duurzaamheid

Opgave Perspectief Duurzaamheid

Terug naar navigatie - Opgave Perspectief Duurzaamheid

Zowel globaal, nationaal als lokaal liggen er grote uitdagingen op het gebied van duurzaamheid. We willen een circulaire economie, hernieuwde energiebronnen en een klimaat neutrale gemeente maar hiervoor moeten we nog flink wat stappen doorlopen. In de komende vier jaar gaan we in dit kader verder met het uitvoeren van het landelijke klimaatakkoord. Dit betekent dat we de regionale samenwerking op blijven zoeken om lokaal effecten te bereiken en zetten we lokaal de stappen die al kunnen. Zo werken we de komende jaren verder aan de Regionale Energietransitie en zijn we belangrijke gesprekspartner waar het gaat om de schaarste op het energienetwerk. Daarnaast geven we lokaal uitvoering aan de Transitievisie Warmte, het aardgasvrij worden van onze gemeente. Aanvullend zorgen de steeds heter wordende zomers en hevigere stormen een van de gevolgen van de wereldwijde opwarming van de aarde ervoor dat klimaatadaptatie steeds belangrijker wordt. Daaraan gekoppeld is het zaak om de biodiversiteit binnen de gemeente te beschermen en waar het kan uit te breiden. Om aan al deze uitdagingen en de lokale ambities invulling te kunnen geven doen we in de eerste begrotingswijziging een voorstel hiervoor. 

2.1 Riolering

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Riolering

Terug naar navigatie - Riolering

De voorziening riolering wordt gebruikt om invulling te geven aan te wettelijke zorgtaken die de gemeente heeft betreffende riolering en grondwater. Dit zodat de burger gebruik kan blijven maken van de riolering. Beleid hiervoor wordt vastgesteld via het verbreed Gemeentelijk Riolering Plan (vGRP) en naar verwachting opgenomen in het komende Programma Openbare Ruimte. 

Wat gaan we daarvoor doen?

2.2 Afval

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Afval

Terug naar navigatie - Afval

De doelstellingen zijn minder restafval en een hoger percentage afvalscheiding en hergebruik. Deze doelstellingen zijn gefaseerd in de tijd.

  • Minder restafval:
    • minder dan 100 kilo (per inwoner per jaar) in 2025, en
    • minder dan 30 kilo in 2030.
  • Hoger percentage afvalscheiding:          
    • meer dan 75% in 2025, en
    • meer dan 90% in 2030.

 

De gemeentelijke doelstellingen lopen in tijd niet gelijk op met de landelijke doelstellingen. Daar ligt de doelstelling van minder dan 100 kilo / meer dan 75% afvalscheiding in 2020, en minder dan 30 kilo / meer dan 90% afvalscheiding in 2025.

Wat gaan we daarvoor doen?

2.3 Milieubeheer

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Milieubeheer

Terug naar navigatie - Milieubeheer

Een gezond milieu is een grondrecht dat is vastgelegd in onze Grondwet: De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu.

In onze omgevingsvisie hebben wij opgenomen dat de milieukwaliteit belangrijk is om ergens gezond te kunnen leven. Het gaat om de kwaliteit van de lucht, de bodem en het water. Ook hoeveel geluid en geur ergens gemerkt wordt is van invloed op de milieukwaliteit.

Wat gaan we daarvoor doen?

2.20 Mutaties reserves

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Mutaties en reserves programma 2

Terug naar navigatie - Mutaties en reserves programma 2

De reserves hebben verschillende functies. Waaronder een bufferfunctie voor het opvangen van onverwachte tegenvallers en risico’s (weerstandscapaciteit). Een bestedingsfunctie voor het reserveren van middelen voor specifiek doel of activiteit. Een egalisatiefunctie voor het egaliseren van tarieven over meerdere jaren. Ook kunnen jaarlijks terugkerende en (sterk) fluctuerende lasten met een reserve daarbij worden verrekend. Daarnaast kennen de reserves een financierings- en dekkingsfunctie zoals o.a. dekking van kapitaallasten van investeringen.

Wat gaan we daarvoor doen?

2.30 Wat mag het kosten?

P2 Tabel Baten en Lasten

Terug naar navigatie - P2 Tabel Baten en Lasten
Begroot totaal van lasten
Pr. Taakveld Taakveld omschrijving Na wijziging 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
P2 7.2 Riolering 1.764 1.882 1.881 1.880 1.871
P2 7.3 Afval 2.487 2.665 2.556 2.540 2.537
P2 7.4 Milieubeheer 1.542 1.083 1.067 1.043 1.054
TOTAAL 5.793 5.630 5.504 5.463 5.462
Begroot totaal van baten
Pr. Taakveld Taakveld omschrijving Na wijziging 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
P2 7.2 Riolering 2.310 2.421 2.421 2.421 2.421
P2 7.3 Afval 3.031 3.247 3.117 3.099 3.095
P2 7.4 Milieubeheer 210 5 5 5 5
TOTAAL 5.551 5.673 5.543 5.525 5.521
Begroot totaal van bestemming
Pr. Taakveld Taakveld omschrijving Na wijziging 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
P2 0.10 Mutaties reserves lasten 30 0 0 0 0
P2 0.10 Mutaties reserves baten 57 55 35 0 0
TOTAAL -27 -55 -35 0 0
Begroot resultaat
TOTAAL LASTEN 5.793 5.630 5.504 5.463 5.462
TOTAAL BATEN 5.551 5.673 5.543 5.525 5.521
TOTAAL RESERVES -27 -55 -35 0 0
SALDO Programma 2 215 -98 -74 -62 -59
Bedragen afgerond op veelvoud van € 1.000

2.40 Investeringen

Investeringen

Terug naar navigatie - Investeringen

In programma 2 zijn voor de periode 2023-2026 de onderstaande investeringen voorzien:

 

  Investeringsbudget 2023

Investeringsbudget 2024

Investeringsbudget 2025 Investeringsbudget 2026
Opgave 2 Duurzaamheid        
         
Investeringen volgens VGRP:        
Investeringen conform VGRP+ 2017 t.b.v. 2023  1.041.813      
Vervanging mechanisch  2023 180.000      
groenperken/civiel   160.000      
Investeringen conform VGRP+ 2017 t.b.v. 2024   1.121.965    
Vervanging mechanisch  2024   41.200    
groenperken/civiel     100.000    
Investeringen stelpost  2025     1.000.000  
Vervanging mechanisch stelpost 2025     100.000  
groenperken/civiel      48.000  
groenperken/civiel     42.000  
Investeringen stelpost 2026       1.000.000
Vervanging mechanisch  stelpost 2026       100.000
groenperken/civiel       42.000

2.50 Risico's

2.60 Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

 

Nr. Taakveld Naam indicator  Jaar Waarde (Jaarrekening 2021) Begroot 2023 Eenheid Bron
33. 7. Volksgezondheid en Milieu Omvang huishoudelijk restafval 2021 155 140 Kg/inwoners CBS
34. 7. Volksgezondheid en Milieu Hernieuwbare elektriciteit  2018 3,7 6,7 % Rijkswaterstaat