Overzicht Taakvelden

Overzicht Taakvelden

Terug naar navigatie - Overzicht Taakvelden
Nr Omschrijving Lasten jaarrekening 2021, begroting 2022 na wijziging en meerjarenraming 2023-2026 Baten jaarrekening 2021, begroting 2022 na wijziging en meerjarenraming 2023-2026
Taak- veld Taakveld omschrijving Rek. 2021 Begr. 2022 Begr. 2023 Begr. 2024 Begr. 2025 Begr. 2026 Rek. 2021 Begr. 2022 Begr. 2023 Begr. 2024 Begr. 2025 Begr. 2026
0.10 Mutaties reserves 2.773 2.080 595 1.648 1.718 488 4.125 3.135 588 492 477 564
0.1 Bestuur 1.358 1.369 1.373 1.360 1.364 1.348 156 0 0 0 0 0
0.2 Burgerzaken 742 594 603 679 681 694 262 218 167 342 347 383
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 501 215 310 121 121 114 1.146 478 387 253 253 253
0.4 Overhead 7.359 8.694 8.653 8.560 8.529 8.473 27 39 77 77 77 77
0.5 Treasury 74 41 -81 -102 -107 -154 262 321 325 325 325 325
0.61 OZB woningen 619 577 517 492 492 492 3.111 3.008 3.320 3.357 3.394 3.431
0.62 OZB niet-woningen 0 0 0 0 0 0 3.911 3.900 4.086 4.129 4.173 4.216
0.64 Belastingen overig 17 21 22 22 22 22 -240 104 107 107 107 107
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0 0 0 0 0 0 34.147 38.142 39.234 40.138 40.462 37.297
0.8 Overige baten en lasten 202 -50 28 57 66 75 162 26 44 44 44 44
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.941 1.649 1.504 1.532 1.557 1.592 42 93 10 10 10 10
1.2 Openbare orde en veiligheid 728 623 573 573 570 570 94 43 19 19 19 19
2.1 Verkeer en vervoer 2.798 5.028 3.268 3.195 3.226 3.246 397 2.227 277 280 280 280
2.2 Parkeren 2 10 6 6 6 6 1 9 5 5 5 5
2.3 Recreatieve havens 14 8 8 8 8 8 18 17 17 17 17 17
2.4 Economische havens en waterwegen 239 268 318 258 257 257 38 49 49 49 49 49
3.1 Economische ontwikkeling 224 192 210 207 214 215 2 3 3 3 3 3
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 25 37 39 39 39 39 8 12 12 12 12 12
3.4 Economische promotie 175 187 194 194 194 194 28 38 38 68 110 110
4.1 Openbaar basisonderwijs 57 85 11 11 11 11 0 314 55 0 0 0
4.2 Onderwijshuisvesting 1.102 1.209 1.278 1.414 1.428 1.556 52 56 56 56 56 56
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 724 1.204 1.190 1.191 1.193 1.195 195 443 419 419 419 419
5.1 Sportbeleid en activering 540 576 616 551 564 577 143 80 60 60 60 60
5.2 Sportaccommodaties 1.581 1.694 1.668 1.754 1.735 1.728 554 388 388 388 388 388
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 464 607 464 464 463 463 31 460 42 42 42 42
5.4 Musea 34 25 25 25 25 25 10 10 10 10 10 10
5.5 Cultureel erfgoed 248 236 220 237 237 237 29 26 26 26 26 26
5.6 Media 613 615 607 607 607 607 0 0 0 0 0 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 1.729 2.116 1.876 1.875 1.875 1.875 16 27 14 14 14 14
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1.774 2.622 2.271 2.252 2.252 2.252 6 169 29 15 15 15
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 1.268 1.765 1.699 1.509 1.469 1.469 0 0 0 0 0 0
6.3 Inkomensregelingen 6.982 6.772 5.890 5.890 5.890 5.890 5.829 5.111 5.061 5.061 5.061 5.061
6.4 WSW en beschut werk 2.116 2.337 2.215 2.166 2.115 2.141 0 0 0 0 0 0
6.5 Arbeidsparticipatie 777 721 644 644 644 644 0 0 0 0 0 0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 1.470 1.407 1.468 1.554 1.568 1.582 4 6 6 6 6 6
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 4.711 5.274 5.462 5.462 5.462 5.462 99 98 98 98 98 98
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 4.212 4.162 4.698 4.553 4.038 4.038 -91 0 0 0 0 0
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 31 22 19 19 19 19 4 0 0 0 0 0
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 1.136 1.819 1.600 1.600 1.600 1.600 0 0 0 0 0 0
7.1 Volksgezondheid 812 901 1.064 1.085 1.099 1.114 0 12 12 12 12 12
7.2 Riolering 1.904 1.764 1.882 1.881 1.880 1.871 2.405 2.310 2.421 2.421 2.421 2.421
7.3 Afval 2.551 2.487 2.665 2.556 2.540 2.537 3.072 3.031 3.247 3.117 3.099 3.095
7.4 Milieubeheer 1.139 1.542 1.083 1.067 1.043 1.054 155 210 5 5 5 5
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 102 99 84 124 82 82 73 48 48 48 48 48
8.1 Ruimte en leefomgeving 722 885 737 612 612 612 493 213 271 1 1 1
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 502 4.543 2.298 705 3.003 2.983 990 4.549 2.298 705 3.003 2.983
8.3 Wonen en bouwen 1.512 1.872 942 942 957 956 687 1.289 571 571 571 571
Totaal Saldo's 60.604 70.904 62.816 61.599 63.368 62.259 62.453 70.712 63.902 62.802 65.519 62.533