Incidentele baten en lasten
In de begroting 2024-2027 dient een overzicht opgenomen te worden van de incidentele baten en lasten. Op basis hiervan kan beoordeeld worden of de begroting structureel en reëel sluitend is gedurende de begrotingsperiode. In onderstaande tabel zijn de incidentele baten en lasten opgenomen. Per bedrag wordt vervolgens een korte toelichting gegeven .
(Verklaring afkortingen : V=Voordeel, N = Nadeel, U = Uitgave, I = Inkomst)
| Presentatie saldo | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||
| Saldo voor Reserves | -439.000 | V | -1.752.000 | V | 2.304.000 | N | 2.220.000 | N |
| Reserves | 264.000 | N | 1.249.000 | N | -89.000 | V | -18.000 | V |
| Saldo incl. reserves | -175.000 | V | -503.000 | V | 2.215.000 | N | 2.202.000 | N |
| Incidenteel | 1.914.000 | N | 1.648.000 | N | -109.000 | V | -79.000 | V |
| Structureel begrotingssaldo | -2.089.000 | V | -2.150.000 | V | 2.324.000 | N | 2.281.000 | N |
| Saldo incidenteel structureel | -175.000 | V | -502.000 | N | 2.215.000 | N | 2.202.000 | N |
| Nr. | Pr. |
Omschrijving exploitatiebudget U = Uitgave I = Inkomsten |
I/U | 2024 exploitatie | 2024 reserves | 2025 exploitatie | 2025 reserves | 2026 exploitatie | 2026 reserves | 2027 exploitatie | 2027 reserves |
| Programma 1 Opgave Leefbaarheid | |||||||||||
| 1 | P1 | Wegen, straten en pleinen | U | 25.000 | |||||||
| 2 | P1 | Verkeerszaken | U | 110.000 | |||||||
| 3 | P1 | Parkeerplaatsen en trottoirs | U | 55.000 | |||||||
| 4 | P1 | Waterwegen/vaarwegen | U | 47.000 | |||||||
| 5 | P1 | Plantsoenen en parken | U | 265.000 | 30.000 | ||||||
| 6 | P1 | Mutaties reserves opgave 1 Leefbaarheid | I | -452.000 | |||||||
| Totaal Programma 1 Opgave Leefbaarheid | 502.000 | -452.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Programma 2 Opgave Duurzaamheid | |||||||||||
| 7 | P2 | Algemeen Milieu | U | 50.000 | |||||||
| 8 | P2 | Middelen Klimaatakkoord | U | 35.000 | 30.000 | ||||||
| 9 | P2 | Mutaties reserves opgave 2 Duurzaamheid | I | -50.000 | |||||||
| Totaal Programma 2 Opgave Duurzaamheid | 85.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | |||
| Programma 3 Opgave Mens en Zorg | |||||||||||
| 10 | P3 | Sportbeleid | U | 80.000 | |||||||
| 11 | P3 | Mens en Zorg PL 6 Ondersteunend | U | 25.000 | |||||||
| 12 | P3 | Inburgering en statushouders | U | -40.000 | |||||||
| 13 | P3 | Subsidies Sociaal Domein | U | -25.000 | |||||||
| 14 | P3 | Centrum Jeugd en Gezin Drimmelen Geertruidenberg | U | 40.000 | |||||||
| 15 | P3 | Sociale Werkplaatsen | U | 80.000 | 80.000 | ||||||
| 16 | P3 | Algemene begraafplaatsen | U | 40.000 | |||||||
| Totaal Programma 3 Opgave Mens en Zorg | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 80.000 | 0 | |||
| Programma 4 Opgave Wonen | |||||||||||
| 17 | P4 | Volkshuisvesting | U | 80.000 | |||||||
| Totaal Programma 4 Opgave Wonen | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Programma 5 Opgave Economie en Toerisme | |||||||||||
| 18 | P5 | Toerisme | U | 65.000 | 25.000 | ||||||
| Totaal Programma 5 Opgave Economie en Toerisme | 65.000 | 25.000 | |||||||||
| Programma 6 Opgave Bestuur en dienstverlening | |||||||||||
| 19 | P6 | College van Burgemeester en wethouders | U | 50.000 | |||||||
| 20 | P6 | Bevolkingsregister | U | 30.000 | 30.000 | ||||||
| Totaal Programma 6 Opgave Bestuur en dienstverlening | 80.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Programma 7 Opgave Financiën en Organisatie | |||||||||||
| 21 | P7 | Grondexploitatie algemene dienst | I | -275.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | ||||
| 22 | P7 | Overhead Bestuursondersteuning college van B&W | U | 40.000 | |||||||
| 23 | P7 | Overhead Personeel | U | 53.000 | |||||||
| 24 | P7 | Overhead ICT | U | 60.000 | |||||||
| 25 | P7 | Uitvoering Wet WOZ en OZB | U | 220.000 | 134.000 | ||||||
| 26 | P7 | Algemene uitgaven en inkomsten | U | 586.000 | 199.000 | -79.000 | -79.000 | ||||
| 27 | P7 | Mutaties reserves opgave 7 Financiën | U | 840.000 | 1.300.000 | ||||||
| Totaal Programma 7 Financiën en organisatie | 644.000 | 840.000 | 263.000 | 1.300.000 | -189.000 | 0 | -189.000 | 0 | |||
| Totalen separaat | 1.576.000 | 338.000 | 348.000 | 1.300.000 | -109.000 | 0 | -79.000 | 0 | |||
| Totaal incidentele lasten en baten | 1.914.000 | 1.648.000 | -109.000 | -79.000 | |||||||
Onderstaand wordt per onderdeel van de tabel een korte toelichting gegeven op de incidentele baat of last.
| 1 | Opstellen plan bluswatervoorziening. |
| 2 | Inhuur Projectleider A27 |
| 3 | Onderzoek Parkeren (Kadernota) |
| 4 | Bebording waterwegen |
| 5 | Actualisatie beheergegevens openbare ruimte. In 2025 opstellen gebiedsvisie. |
| 6 | Onttrekkingen uit Vrije Algemene Reserve (VAR) ter dekking incidentele lasten |
| 7 | Opstellen integraal plan Duurzame Inrichting Openbare Ruimte (DIOR) |
| 8 | Uitvoering Duurzaamheidsprogramma en Herijking in 2027. |
| 9 | Onttrekkingen uit Vrije Algemene Reserve (VAR) ter dekking incidentele lasten |
| 10 | Tijdelijke ondersteuning medewerker sport. |
| 11 | Ontwikkeling monitor |
| 12 | Lagere doorbelasting ambtelijke inzet |
| 13 | Minder Projectsubsidie Sociaal Domein |
| 14 | Vergoeding voorliggend veld Centrum Jeugd en Gezin |
| 15 | Bijdrage sociale werkvoorziening onderhoud / huisvesting |
| 16 | Ruimen graven |
| 17 | Tijdelijke ondersteuning medewerker volkshuisvesting. |
| 18 | Incidentele uitgaven uitvoering toerisme beleid |
| 19 | Opstellen Toekomstvisie |
| 20 | Onderzoekskosten doorontwikkeling KCC (Klanten Contact Center) |
| 21 | Grondverkoop |
| 22 | Dienstverleningsonderzoek |
| 23 | Scholing en opleidingen personeel |
| 24 | Migratie naar Cloud (Corsa en Liber) |
| 25 | Omvorming Belastingensysteem |
| 26 | Omzetting Beleidsregel Provincie m.b.t.. Investeringen en verwerking nieuwe investeringen. Tevens incidentele extra storting van € 400.000 in voorziening gemeentelijke gebouwen op basis van geactualiseerd plan. |
| 27 | Toevoeging aan Vrije Algemene Reserve (VAR) ter verbetering solvabiliteit |