Overzicht Taakvelden

Nr Omschrijving Lasten jaarrekening 2022, begroting 2023 na wijziging en meerjarenraming 2024-2027 Baten jaarrekening 2022, begroting 2023 na wijziging en meerjarenraming 2024-2027
TV Taakveld omschrijving Rek. 2022 Begr. 2023 Begr. 2024 Begr. 2025 Begr. 2026 Begr. 2027 Rek. 2022 Begr. 2023 Begr. 2024 Begr. 2025 Begr. 2026 Begr. 2027
0.10 Mutaties reserves 1.384 2.010 1.290 1.760 530 600 420 3.138 1.026 511 619 618
0.1 Bestuur 5.203 1.522 1.582 1.537 1.522 1.521 3.252 0 0 0 0 0
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.2 Burgerzaken 626 758 866 868 851 851 286 215 352 357 393 393
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 2.668 332 117 117 117 117 2.854 1.710 543 378 378 378
0.4 Overhead 8.153 10.089 8.335 8.454 8.426 8.458 535 69 157 157 157 157
0.5 Treasury 25 -30 223 88 -22 -15 323 325 325 325 325 325
0.61 OZB woningen 564 900 740 621 487 487 3.060 3.240 3.395 3.432 3.469 3.507
0.62 OZB niet-woningen 0 0 0 0 0 0 3.744 3.975 4.173 4.217 4.260 4.303
0.64 Belastingen overig 21 22 0 0 0 0 85 103 13 13 13 13
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0 0 0 0 0 0 40.302 40.803 43.449 43.170 39.009 39.008
0.8 Overige baten en lasten 20 590 529 129 129 129 119 391 44 44 44 44
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.570 1.373 1.671 1.668 1.667 1.667 17 10 10 10 10 10
1.2 Openbare orde en veiligheid 585 617 752 749 749 749 47 10 10 10 10 10
2.1 Verkeer en vervoer 3.669 3.789 3.386 3.472 3.705 3.796 733 737 295 295 295 295
2.2 Parkeren 1 6 61 6 6 6 0 5 5 5 5 5
2.3 Recreatieve havens 2 9 8 8 8 8 15 17 18 18 18 18
2.4 Economische havens en waterwegen 249 334 311 269 269 264 75 48 49 49 49 49
3.1 Economische ontwikkeling 189 404 499 490 494 494 2 38 53 53 53 53
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 39 39 41 41 41 41 7 12 8 8 8 8
3.4 Economische promotie 191 217 290 250 225 225 31 38 30 80 118 118
4.1 Openbaar basisonderwijs 15 202 11 11 11 11 21 246 0 0 0 0
4.2 Onderwijshuisvesting 1.196 1.207 1.225 1.285 1.474 1.439 63 58 54 54 54 54
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 1.261 1.646 1.405 1.405 1.405 1.405 491 744 419 419 419 419
5.1 Sportbeleid en activering 472 631 498 454 467 472 106 177 60 60 60 60
5.2 Sportaccommodaties 2.135 1.642 1.738 1.887 1.881 1.840 781 375 368 367 366 366
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 600 485 506 506 506 506 504 42 42 42 42 42
5.4 Musea 26 27 31 31 31 31 10 10 10 10 10 10
5.5 Cultureel erfgoed 217 252 259 258 258 258 51 26 26 26 26 26
5.6 Media 615 653 630 630 630 630 0 22 0 0 0 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 2.137 2.169 2.447 2.235 2.207 2.200 163 14 14 14 14 14
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 4.145 8.045 2.828 2.497 2.505 2.501 4.008 6.136 561 178 178 178
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 1.645 1.976 1.847 1.807 1.807 1.807 15 0 0 0 0 0
6.3 Inkomensregelingen 7.699 7.127 6.700 6.700 6.700 6.700 4.959 5.167 5.167 5.167 5.167 5.167
6.4 WSW en beschut werk 2.317 2.294 2.350 2.257 2.349 2.163 0 0 0 0 0 0
6.5 Arbeidsparticipatie 682 704 755 755 755 755 0 0 0 0 0 0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 1.366 1.562 1.703 1.703 1.703 1.703 7 6 6 6 6 6
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 5.130 0 0 0 0 0 83 0 0 0 0 0
6.71a Hulp bij het huishouden (WMO) 2.901 2.998 2.998 2.998 2.998 98 98 98 98 98
6.71b Begeleiding (WMO) 2.290 2.299 2.299 2.299 2.299 0 0 0 0 0
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 4.421 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.72a Jeugdhulp begeleiding 1.591 1.592 1.297 1.297 1.397 0 0 0 0 0
6.72b Jeugdhulp behandeling 866 842 754 754 754 0 0 0 0 0
6.72c Jeugdhulp dagbesteding 482 463 396 396 396 0 0 0 0 0
6.73a Pleegzorg 125 125 125 125 125 0 0 0 0 0
6.73b Gezinsgericht 711 711 711 711 711 0 0 0 0 0
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig 966 972 972 972 972 0 0 0 0 0
6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf 1.528 1.480 1.310 1.310 1.310 0 0 0 0 0
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 535 535 535 535 535 0 0 0 0 0
6.74c Gesloten plaatsing 164 164 164 164 164 0 0 0 0 0
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.81a Beschermd wonen (WMO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 22 19 19 19 19 0 0 0 0 0
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 1.552 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.82a Jeugdbescherming 241 225 225 225 225 0 0 0 0 0
6.82b Jeugdreclassering 65 65 65 65 65 0 0 0 0 0
7.1 Volksgezondheid 897 1.161 1.163 1.163 1.163 1.163 10 20 12 12 12 12
7.2 Riolering 1.849 1.884 2.000 2.074 2.237 2.225 2.358 2.423 2.595 2.607 2.881 2.867
7.3 Afval 2.515 2.654 2.809 2.807 2.757 2.720 3.016 3.236 3.429 3.427 3.367 3.322
7.4 Milieubeheer 1.151 2.279 1.949 1.681 1.656 1.686 140 1.018 531 428 428 428
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 56 118 132 90 90 90 33 48 50 50 50 50
8.1 Ruimte en leefomgeving 787 999 775 775 775 775 396 271 1 1 1 1
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 3.951 5.634 1.518 3.532 3.544 3.540 3.781 5.594 1.438 3.452 3.464 3.460
8.3 Wonen en bouwen 1.709 1.268 1.174 1.090 1.089 1.089 1.495 915 985 985 985 985
Totaal Saldo's 75.722 82.087 69.644 70.030 69.074 69.077 78.398 81.530 69.821 70.535 66.861 66.877