Overzicht Programma, taakvelden-meerjarig

Bedragen in € afgerond in 1.000 Begroot totaal van lasten Begroot totaal van baten
Pr. Taakveld Taakveld omschrijving Na wijziging 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Na wijziging 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
P1 0.10 Mutaties reserves 5 5 5 5 5 114 452 0 0 0
P1 1.2 Openbare orde en veiligheid 170 240 240 240 240 0 0 0 0 0
P1 2.1 Verkeer en vervoer 3.789 3.386 3.472 3.705 3.796 737 295 295 295 295
P1 2.2 Parkeren 6 61 6 6 6 5 5 5 5 5
P1 2.4 Economische havens en waterwegen 273 253 206 206 206 18 18 18 18 18
P1 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 44 42 42 42 42 0 0 0 0 0
P1 5.5 Cultureel erfgoed 45 49 49 49 49 0 0 0 0 0
P1 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 2.169 2.447 2.235 2.207 2.200 14 14 14 14 14
Opgave Leefbaarheid 6.501 6.483 6.255 6.460 6.544 888 784 332 332 332
P2 0.10 Mutaties reserves 190 0 0 0 0 213 170 70 50 50
P2 7.2 Riolering 1.884 2.000 2.074 2.237 2.225 2.423 2.595 2.607 2.881 2.867
P2 7.3 Afval 2.654 2.809 2.807 2.757 2.720 3.236 3.429 3.427 3.367 3.322
P2 7.4 Milieubeheer 2.279 1.949 1.681 1.656 1.686 1.018 531 428 428 428
Opgave Duurzaamheid 7.007 6.758 6.562 6.650 6.631 6.890 6.725 6.532 6.726 6.667
P3 0.10 Mutaties reserves 315 385 455 525 595 595 1 113 288 288
P3 0.8 Overige baten en lasten * (Noodfonds alleen in 2023) 477 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P3 4.1 Openbaar basisonderwijs 202 11 11 11 11 246 0 0 0 0
P3 4.2 Onderwijshuisvesting 1.207 1.225 1.285 1.474 1.439 58 54 54 54 54
P3 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 1.646 1.405 1.405 1.405 1.405 744 419 419 419 419
P3 5.1 Sportbeleid en activering 631 498 454 467 472 177 60 60 60 60
P3 5.2 Sportaccommodaties 1.642 1.738 1.887 1.881 1.840 375 368 367 366 366
P3 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 8.045 2.828 2.497 2.505 2.501 6.136 561 178 178 178
P3 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 1.976 1.847 1.807 1.807 1.807 0 0 0 0 0
P3 6.3 Inkomensregelingen 7.127 6.700 6.700 6.700 6.700 5.167 5.167 5.167 5.167 5.167
P3 6.4 WSW en beschut werk 2.294 2.350 2.257 2.349 2.163 0 0 0 0 0
P3 6.5 Arbeidsparticipatie 704 755 755 755 755 0 0 0 0 0
P3 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 1.562 1.703 1.703 1.703 1.703 6 6 6 6 6
P3 6.71a Hulp bij het huishouden (WMO) 2.901 2.998 2.998 2.998 2.998 98 98 98 98 98
P3 6.71b Begeleiding (WMO) 2.290 2.299 2.299 2.299 2.299 0 0 0 0 0
P3 6.72a Jeugdhulp begeleiding 1.591 1.592 1.297 1.297 1.397 0 0 0 0 0
P3 6.72b Jeugdhulp behandeling 866 842 754 754 754 0 0 0 0 0
P3 6.72c Jeugdhulp dagbesteding 482 463 396 396 396 0 0 0 0 0
P3 6.73a Pleegzorg 125 125 125 125 125 0 0 0 0 0
P3 6.73b Gezinsgericht 711 711 711 711 711 0 0 0 0 0
P3 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig 966 972 972 972 972 0 0 0 0 0
P3 6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf 1.528 1.480 1.310 1.310 1.310 0 0 0 0 0
P3 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 535 535 535 535 535 0 0 0 0 0
P3 6.74c Gesloten plaatsing 164 164 164 164 164 0 0 0 0 0
P3 6.81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P3 6.81a Beschermd wonen (WMO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P3 6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 22 19 19 19 19 0 0 0 0 0
P3 6.82 Geëscaleerde zorg 18- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P3 6.82a Jeugdbescherming 241 225 225 225 225 0 0 0 0 0
P3 6.82b Jeugdreclassering 65 65 65 65 65 0 0 0 0 0
P3 7.1 Volksgezondheid 1.161 1.163 1.163 1.163 1.163 20 12 12 12 12
P3 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 118 132 90 90 90 48 50 50 50 50
Opgave Mens en Zorg 41.594 35.230 34.339 34.705 34.614 13.670 6.796 6.524 6.698 6.698
P4 0.10 Mutaties reserves 1.200 0 0 0 0 181 0 0 0 0
P4 8.1 Ruimte en leefomgeving 999 775 775 775 775 271 1 1 1 1
P4 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 5.634 1.518 3.532 3.544 3.540 5.594 1.438 3.452 3.464 3.460
P4 8.3 Wonen en bouwen 1.236 1.137 1.054 1.053 1.053 911 981 981 981 981
Opgave Wonen 9.069 3.430 5.361 5.372 5.368 6.957 2.420 4.434 4.446 4.442
P5 0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 35 35 35 35 35
P5 2.3 Recreatieve havens 9 8 8 8 8 17 18 18 18 18
P5 2.4 Economische havens en waterwegen 61 58 63 63 58 30 31 31 31 31
P5 3.1 Economische ontwikkeling 404 499 490 494 494 38 53 53 53 53
P5 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 39 41 41 41 41 12 8 8 8 8
P5 3.4 Economische promotie 217 290 250 225 225 0 0 0 0 0
P5 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 441 465 465 465 465 42 42 42 42 42
P5 5.4 Musea 27 31 31 31 31 10 10 10 10 10
P5 5.5 Cultureel erfgoed 207 210 209 209 209 26 26 26 26 26
P5 5.6 Media 653 630 630 630 630 22 0 0 0 0
P5 8.3 Wonen en bouwen 31 36 36 36 36 4 4 4 4 4
Opgave Economie en Toerisme 2.089 2.268 2.223 2.202 2.197 236 227 227 227 227
P6 0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P6 0.1 Bestuur 1.522 1.582 1.537 1.522 1.521 0 0 0 0 0
P6 0.2 Burgerzaken 758 866 868 851 851 215 352 357 393 393
P6 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.373 1.671 1.668 1.667 1.667 10 10 10 10 10
P6 1.2 Openbare orde en veiligheid 447 512 509 509 508 10 10 10 10 10
Opgave Bestuur en Dienstverlening 4.100 4.631 4.582 4.549 4.547 235 372 377 413 413
P7 0.10 Mutaties reserves 300 900 1.300 0 0 1.999 368 294 245 245
P7 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 332 117 117 117 117 1.710 543 378 378 378
P7 0.4 Overhead 10.089 8.335 8.454 8.426 8.458 69 157 157 157 157
P7 0.5 Treasury -30 223 88 -22 -15 325 325 325 325 325
P7 0.61 OZB woningen 900 740 621 487 487 3.240 3.395 3.432 3.469 3.507
P7 0.62 OZB niet-woningen 0 0 0 0 0 3.975 4.173 4.217 4.260 4.303
P7 0.64 Belastingen overig 22 0 0 0 0 103 13 13 13 13
P7 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0 0 0 0 0 40.803 43.449 43.170 39.009 39.008
P7 0.8 Overige baten en lasten 113 529 129 129 129 391 44 44 44 44
P7 0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P7 3.4 Economische promotie 0 0 0 0 0 38 30 80 118 118
Opgave Financiën 11.726 10.844 10.709 9.137 9.176 52.653 52.497 52.110 48.018 48.098
Totaal 82.086 69.644 70.031 69.075 69.077 81.529 69.821 70.536 66.860 66.877