Overzicht baten en lasten per taakveld
Overzicht baten en lasten per taakveld 2024 (bedragen x € 1.000)
L=Lasten / B=Baten / S=Saldo
xxx |
Primitieve begroting |
Begroting na wijziging |
Jaarrekening |
Begroting -/- Jaarrekening |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TV |
Taakveld omschrijving |
L |
B |
S |
L |
B |
S |
L |
B |
S |
L |
B |
S |
0.1 |
Bestuur |
1.582 |
0 |
1.582 |
1.615 |
0 |
1.615 |
1.991 |
0 |
1.991 |
-376 |
0 |
-376 |
0.10 |
Mutaties reserves |
1.482 |
1.043 |
439 |
11.198 |
5.825 |
5.372 |
11.445 |
5.424 |
6.021 |
-247 |
401 |
-648 |
0.2 |
Burgerzaken |
866 |
352 |
514 |
999 |
440 |
560 |
965 |
490 |
476 |
34 |
-50 |
84 |
0.3 |
Beheer overige gebouwen en gronden |
117 |
543 |
-426 |
234 |
3.469 |
-3.234 |
291 |
3.442 |
-3.151 |
-57 |
26 |
-83 |
0.4 |
Overhead |
8.320 |
142 |
8.178 |
9.278 |
93 |
9.186 |
10.628 |
37 |
10.591 |
-1.349 |
56 |
-1.405 |
0.5 |
Treasury |
223 |
325 |
-102 |
-13 |
299 |
-312 |
-23 |
630 |
-653 |
10 |
-331 |
341 |
0.61 |
OZB woningen |
740 |
3.395 |
-2.655 |
743 |
3.525 |
-2.782 |
837 |
3.562 |
-2.725 |
-93 |
-37 |
-56 |
0.62 |
OZB niet-woningen |
0 |
4.173 |
-4.173 |
0 |
4.270 |
-4.270 |
0 |
4.463 |
-4.463 |
0 |
-193 |
193 |
0.64 |
Belastingen overig |
0 |
13 |
-13 |
0 |
13 |
-13 |
0 |
29 |
-29 |
0 |
-16 |
16 |
0.7 |
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds |
0 |
43.449 |
-43.449 |
0 |
44.667 |
-44.667 |
0 |
44.815 |
-44.815 |
0 |
-148 |
148 |
0.8 |
Overige baten en lasten * (Noodfonds alleen in 2023) |
529 |
44 |
485 |
416 |
47 |
369 |
577 |
123 |
454 |
-161 |
-76 |
-85 |
0.9 |
Vennootschapsbelasting (Vpb) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1 |
Crisisbeheersing en brandweer |
1.671 |
10 |
1.661 |
1.676 |
10 |
1.666 |
1.677 |
13 |
1.664 |
0 |
-3 |
2 |
1.2 |
Openbare orde en veiligheid |
752 |
10 |
742 |
765 |
10 |
755 |
745 |
9 |
736 |
20 |
1 |
19 |
2.1 |
Verkeer en vervoer |
3.386 |
295 |
3.091 |
3.583 |
437 |
3.146 |
4.125 |
952 |
3.172 |
-541 |
-515 |
-26 |
2.2 |
Parkeren |
61 |
5 |
56 |
6 |
5 |
1 |
2 |
0 |
2 |
4 |
5 |
-1 |
2.3 |
Recreatieve havens |
8 |
18 |
-9 |
8 |
32 |
-24 |
6 |
33 |
-28 |
3 |
-1 |
4 |
2.4 |
Economische havens en waterwegen |
311 |
49 |
263 |
339 |
62 |
277 |
257 |
65 |
192 |
82 |
-3 |
85 |
3.1 |
Economische ontwikkeling |
499 |
53 |
447 |
468 |
3 |
465 |
461 |
8 |
452 |
8 |
-5 |
13 |
3.3 |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen |
41 |
8 |
33 |
41 |
1 |
40 |
41 |
1 |
40 |
0 |
0 |
0 |
3.4 |
Economische promotie |
290 |
30 |
260 |
279 |
30 |
249 |
270 |
60 |
210 |
10 |
-30 |
40 |
4.1 |
Openbaar basisonderwijs |
11 |
0 |
11 |
41 |
42 |
-1 |
71 |
107 |
-36 |
-30 |
-65 |
35 |
4.2 |
Onderwijshuisvesting |
1.225 |
54 |
1.171 |
1.245 |
61 |
1.184 |
1.221 |
79 |
1.142 |
24 |
-18 |
42 |
4.3 |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken |
1.405 |
419 |
986 |
1.554 |
524 |
1.029 |
1.489 |
454 |
1.035 |
65 |
70 |
-5 |
5.1 |
Sportbeleid en activering |
498 |
60 |
438 |
429 |
241 |
188 |
429 |
252 |
177 |
0 |
-11 |
12 |
5.2 |
Sportaccommodaties |
1.738 |
368 |
1.370 |
1.923 |
391 |
1.532 |
1.875 |
421 |
1.454 |
48 |
-30 |
78 |
5.3 |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie |
506 |
42 |
464 |
525 |
46 |
480 |
512 |
43 |
470 |
13 |
3 |
10 |
5.4 |
Musea |
31 |
10 |
21 |
33 |
12 |
21 |
33 |
13 |
20 |
1 |
0 |
1 |
5.5 |
Cultureel erfgoed |
259 |
26 |
233 |
311 |
59 |
252 |
269 |
60 |
209 |
42 |
-2 |
44 |
5.6 |
Media |
630 |
0 |
630 |
706 |
45 |
662 |
704 |
45 |
659 |
2 |
0 |
2 |
5.7 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
2.447 |
14 |
2.432 |
2.735 |
14 |
2.721 |
2.547 |
15 |
2.532 |
189 |
0 |
189 |
6.1 |
Samenkracht en burgerparticipatie |
2.828 |
561 |
2.267 |
5.995 |
6.641 |
-646 |
5.529 |
6.474 |
-945 |
466 |
167 |
299 |
6.2 |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen |
1.847 |
0 |
1.847 |
2.149 |
5 |
2.144 |
2.022 |
2 |
2.020 |
127 |
3 |
124 |
6.3 |
Inkomensregelingen |
6.700 |
5.167 |
1.533 |
7.551 |
6.372 |
1.179 |
8.044 |
6.433 |
1.611 |
-493 |
-61 |
-432 |
6.4 |
WSW en beschut werk |
2.350 |
0 |
2.350 |
2.598 |
0 |
2.598 |
2.598 |
0 |
2.598 |
0 |
0 |
0 |
6.5 |
Arbeidsparticipatie |
755 |
0 |
755 |
1.061 |
0 |
1.061 |
1.012 |
0 |
1.012 |
49 |
0 |
49 |
6.6 |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) |
1.703 |
6 |
1.697 |
1.669 |
6 |
1.663 |
1.520 |
8 |
1.512 |
149 |
-2 |
150 |
6.71 |
Maatwerkdienstverlening 18+ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.72 |
Maatwerkdienstverlening 18- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.71a |
Hulp bij het huishouden (WMO) |
2.998 |
98 |
2.900 |
3.341 |
98 |
3.243 |
3.397 |
92 |
3.305 |
-57 |
6 |
-62 |
6.71b |
Begeleiding (WMO) |
2.299 |
0 |
2.299 |
2.363 |
0 |
2.363 |
2.156 |
0 |
2.156 |
207 |
0 |
207 |
6.72a |
Jeugdhulp begeleiding |
1.592 |
0 |
1.592 |
1.437 |
0 |
1.437 |
1.390 |
0 |
1.390 |
47 |
0 |
47 |
6.72b |
Jeugdhulp behandeling |
842 |
0 |
842 |
1.157 |
0 |
1.157 |
1.309 |
0 |
1.309 |
-152 |
0 |
-152 |
6.72c |
Jeugdhulp dagbesteding |
463 |
0 |
463 |
648 |
0 |
648 |
762 |
0 |
762 |
-114 |
0 |
-114 |
6.73a |
Pleegzorg |
125 |
0 |
125 |
90 |
0 |
90 |
79 |
0 |
79 |
11 |
0 |
11 |
6.73b |
Gezinsgericht |
711 |
0 |
711 |
686 |
0 |
686 |
582 |
0 |
582 |
105 |
0 |
105 |
6.73c |
Jeugdhulp met verblijf overig |
972 |
0 |
972 |
1.104 |
0 |
1.104 |
1.097 |
0 |
1.097 |
8 |
0 |
8 |
6.74a |
Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf |
1.480 |
0 |
1.480 |
1.301 |
0 |
1.301 |
1.288 |
0 |
1.288 |
13 |
0 |
13 |
6.74b |
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf |
535 |
0 |
535 |
805 |
0 |
805 |
1.116 |
0 |
1.116 |
-310 |
0 |
-310 |
6.74c |
Gesloten plaatsing |
164 |
0 |
164 |
251 |
0 |
251 |
122 |
0 |
122 |
129 |
0 |
129 |
6.81 |
Geëscaleerde zorg 18+ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.81a |
Beschermd wonen (WMO) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.81b |
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) |
19 |
0 |
19 |
19 |
0 |
19 |
19 |
0 |
19 |
0 |
0 |
0 |
6.82 |
Geëscaleerde zorg 18- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.82a |
Jeugdbescherming |
225 |
0 |
225 |
272 |
0 |
272 |
336 |
0 |
336 |
-64 |
0 |
-64 |
6.82b |
Jeugdreclassering |
65 |
0 |
65 |
54 |
0 |
54 |
73 |
8 |
65 |
-20 |
-8 |
-12 |
7.1 |
Volksgezondheid |
1.163 |
12 |
1.151 |
1.688 |
266 |
1.422 |
1.555 |
316 |
1.239 |
133 |
-50 |
183 |
7.2 |
Riolering |
2.000 |
2.595 |
-595 |
2.023 |
2.591 |
-568 |
1.969 |
2.518 |
-549 |
54 |
73 |
-18 |
7.3 |
Afval |
2.809 |
3.429 |
-620 |
2.809 |
3.429 |
-620 |
2.774 |
3.372 |
-598 |
35 |
57 |
-23 |
7.4 |
Milieubeheer |
1.949 |
531 |
1.418 |
2.929 |
1.333 |
1.596 |
2.014 |
804 |
1.210 |
915 |
529 |
386 |
7.5 |
Begraafplaatsen en crematoria |
132 |
50 |
83 |
122 |
50 |
73 |
63 |
57 |
6 |
59 |
-7 |
66 |
8.1 |
Ruimte en leefomgeving |
775 |
1 |
774 |
1.142 |
297 |
846 |
816 |
123 |
693 |
327 |
174 |
153 |
8.2 |
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) |
1.518 |
1.438 |
80 |
571 |
491 |
80 |
390 |
383 |
7 |
181 |
107 |
73 |
8.3 |
Wonen en bouwen |
1.174 |
985 |
189 |
1.482 |
2.207 |
-725 |
1.102 |
1.973 |
-871 |
380 |
234 |
145 |
69.821 |
69.823 |
1 |
88.457.957 |
88.457.957 |
0 |
88.576.393 |
88.207.496 |
368.897 |
-118.436 |
250.461 |
-368.897 |
||