Overzicht baten en lasten per taakveld naar programma

Overzicht baten en lasten per taakveld 2024 (bedragen x € 1.000)
L=Lasten / B=Baten / S=Saldo

x
x
Primitieve begroting
Begroting na wijziging
Jaarrekening
Begroting -/- Jaarrekening
Pr.
TV
Taakveld omschrijving
L
B
S
L
B
S
L
B
S
L
B
S
P1
0.10
Mutaties reserves
5
452
-447
2.825
452
2.373
2.820
269
2.550
5
183
-177
P1
1.2
Openbare orde en veiligheid
240
0
240
245
0
245
242
0
242
3
0
3
P1
2.1
Verkeer en vervoer
3.386
295
3.091
3.583
437
3.146
4.125
952
3.172
-541
-515
-26
P1
2.2
Parkeren
61
5
56
6
5
1
2
0
2
4
5
-1
P1
2.4
Economische havens en waterwegen
253
18
235
274
20
254
188
28
160
85
-8
93
P1
5.3
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
42
0
42
54
0
54
52
0
52
2
0
2
P1
5.5
Cultureel erfgoed
49
0
49
55
7
48
53
7
46
2
0
2
P1
5.7
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
2.447
14
2.432
2.735
14
2.721
2.547
15
2.532
189
0
189
P1
Opgave Leefbaarheid
6.483
784
5.698
9.777
935
8.842
10.029
1.271
8.756
-251
-335
85
P2
0.10
Mutaties reserves
0
120
-120
0
120
-120
0
83
-83
0
37
-37
P2
7.2
Riolering
2.000
2.595
-595
2.023
2.591
-568
1.969
2.518
-549
54
73
-18
P2
7.3
Afval
2.809
3.429
-620
2.809
3.429
-620
2.774
3.372
-598
35
57
-23
P2
7.4
Milieubeheer
1.949
531
1.418
2.929
1.333
1.596
2.014
804
1.210
915
529
386
P2
Opgave Duurzaamheid
6.758
6.675
83
7.761
7.473
288
6.757
6.777
-20
1.004
696
308
P3
0.10
Mutaties reserves
385
1
384
2.141
1.756
385
2.141
1.756
385
0
0
0
P3
0.8
Overige baten en lasten * (Noodfonds alleen in 2023)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
P3
4.1
Openbaar basisonderwijs
11
0
11
41
42
-1
71
107
-36
-30
-65
35
P3
4.2
Onderwijshuisvesting
1.225
54
1.171
1.245
61
1.184
1.221
79
1.142
24
-18
42
P3
4.3
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
1.405
419
986
1.554
524
1.029
1.489
454
1.035
65
70
-5
P3
5.1
Sportbeleid en activering
498
60
438
429
241
188
429
252
177
0
-11
12
P3
5.2
Sportaccommodaties
1.738
368
1.370
1.923
391
1.532
1.875
421
1.454
48
-30
78
P3
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
2.828
561
2.267
5.995
6.641
-646
5.529
6.474
-945
466
167
299
P3
6.2
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
1.847
0
1.847
2.149
5
2.144
2.022
2
2.020
127
3
124
P3
6.3
Inkomensregelingen
6.700
5.167
1.533
7.551
6.372
1.179
8.044
6.433
1.611
-493
-61
-432
P3
6.4
WSW en beschut werk
2.350
0
2.350
2.598
0
2.598
2.598
0
2.598
0
0
0
P3
6.5
Arbeidsparticipatie
755
0
755
1.061
0
1.061
1.012
0
1.012
49
0
49
P3
6.6
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
1.703
6
1.697
1.669
6
1.663
1.520
8
1.512
149
-2
150
P3
6.71
Maatwerkdienstverlening 18+
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
P3
6.72
Maatwerkdienstverlening 18-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
P3
6.71a
Hulp bij het huishouden (WMO)
2.998
98
2.900
3.341
98
3.243
3.397
92
3.305
-57
6
-62
P3
6.71b
Begeleiding (WMO)
2.299
0
2.299
2.363
0
2.363
2.156
0
2.156
207
0
207
P3
6.72a
Jeugdhulp begeleiding
1.592
0
1.592
1.437
0
1.437
1.390
0
1.390
47
0
47
P3
6.72b
Jeugdhulp behandeling
842
0
842
1.157
0
1.157
1.309
0
1.309
-152
0
-152
P3
6.72c
Jeugdhulp dagbesteding
463
0
463
648
0
648
762
0
762
-114
0
-114
P3
6.73a
Pleegzorg
125
0
125
90
0
90
79
0
79
11
0
11
P3
6.73b
Gezinsgericht
711
0
711
686
0
686
582
0
582
105
0
105
P3
6.73c
Jeugdhulp met verblijf overig
972
0
972
1.104
0
1.104
1.097
0
1.097
8
0
8
P3
6.74a
Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf
1.480
0
1.480
1.301
0
1.301
1.288
0
1.288
13
0
13
P3
6.74b
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
535
0
535
805
0
805
1.116
0
1.116
-310
0
-310
P3
6.74c
Gesloten plaatsing
164
0
164
251
0
251
122
0
122
129
0
129
P3
6.81
'Geëscaleerde zorg 18+
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
P3
6.81a
Beschermd wonen (WMO)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
P3
6.81b
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)
19
0
19
19
0
19
19
0
19
0
0
0
P3
6.82
Geëscaleerde zorg 18-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
P3
6.82a
Jeugdbescherming
225
0
225
272
0
272
336
0
336
-64
0
-64
P3
6.82b
Jeugdreclassering
65
0
65
54
0
54
73
8
65
-20
-8
-12
P3
7.1
Volksgezondheid
1.163
12
1.151
1.688
266
1.422
1.555
316
1.239
133
-50
183
P3
7.5
Begraafplaatsen en crematoria
132
50
83
122
50
73
63
57
6
59
-7
66
P3
Opgave Mens en Zorg
35.230
6.796
28.435
43.694
16.453
27.241
43.295
16.459
26.836
400
-6
407
P4
0.10
Mutaties reserves
0
0
0
1.550
0
1.550
1.623
0
1.623
-73
0
-73
P4
8.1
Ruimte en leefomgeving
775
1
774
1.142
297
846
816
123
693
327
174
153
P4
8.2
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
1.518
1.438
80
571
491
80
390
383
7
181
107
73
P4
8.3
Wonen en bouwen
1.137
981
156
1.446
2.204
-758
1.066
1.969
-903
380
234
145
P4
Opgave Wonen
3.430
2.420
1.010
4.709
2.992
1.718
3.895
2.475
1.420
815
515
298
P5
0.10
Mutaties reserves
0
35
-35
0
43
-43
0
42
-42
0
1
-1
P5
2.3
Recreatieve havens
8
18
-9
8
32
-24
6
33
-28
3
-1
4
P5
2.4
Economische havens en waterwegen
58
31
28
65
42
24
69
37
32
-3
5
-8
P5
3.1
Economische ontwikkeling
499
53
447
468
3
465
461
8
452
8
-5
13
P5
3.3
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
41
8
33
41
1
40
41
1
40
0
0
0
P5
3.4
Economische promotie
290
0
290
279
0
279
270
0
270
10
0
10
P5
5.3
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
465
42
423
472
46
426
461
43
418
11
3
8
P5
5.4
Musea
31
10
21
33
12
21
33
13
20
1
0
1
P5
5.5
Cultureel erfgoed
210
26
184
256
52
204
216
53
163
40
-2
42
P5
5.6
Media
630
0
630
706
45
662
704
45
659
2
0
2
P5
8.3
Wonen en bouwen
36
4
33
36
4
33
36
4
33
0
0
0
P5
Opgave Economie en Toerisme
2.268
227
2.045
2.364
280
2.087
2.297
279
2.017
72
1
71
P6
0.10
Mutaties reserves
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
P6
0.1
Bestuur
1.582
0
1.582
1.615
0
1.615
1.991
0
1.991
-376
0
-376
P6
0.2
Burgerzaken
866
352
514
999
440
560
965
490
476
34
-50
84
P6
1.1
Crisisbeheersing en brandweer
1.671
10
1.661
1.676
10
1.666
1.677
13
1.664
0
-3
2
P6
1.2
Openbare orde en veiligheid
512
10
502
520
10
509
503
9
494
17
1
16
P6
Opgave Bestuur en Dienstverlening
4.631
372
4.259
4.810
460
4.350
5.136
512
4.625
-325
-52
-274
P7
0.10
Mutaties reserves
1.092
435
657
4.682
3.454
1.227
4.861
3.274
1.587
-179
181
-360
P7
0.3
Beheer overige gebouwen en gronden
117
543
-426
234
3.469
-3.234
291
3.442
-3.151
-57
26
-83
P7
0.4
Overhead
8.320
142
8.178
9.278
93
9.186
10.628
37
10.591
-1.349
56
-1.405
P7
0.5
Treasury
223
325
-102
-13
299
-312
-23
630
-653
10
-331
341
P7
0.61
OZB woningen
740
3.395
-2.655
743
3.525
-2.782
837
3.562
-2.725
-93
-37
-56
P7
0.62
OZB niet-woningen
0
4.173
-4.173
0
4.270
-4.270
0
4.463
-4.463
0
-193
193
P7
0.64
Belastingen overig
0
13
-13
0
13
-13
0
29
-29
0
-16
16
P7
0.7
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
0
43.449
-43.449
0
44.667
-44.667
0
44.815
-44.815
0
-148
148
P7
0.8
Overige baten en lasten
529
44
485
416
47
369
577
123
454
-161
-76
-85
P7
0.9
Vennootschapsbelasting (Vpb)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
P7
3.4
Economische promotie
0
30
-30
0
30
-30
0
60
-60
0
-30
30
P7
Opgave Financiën
11.021
52.549
-41.528
15.340
59.867
-44.526
17.171
60.435
-43.264
-1.829
-568
-1.261
Totaal
69.821
69.823
2
88.455
88.460
0
88.580
88.208
370
-114
251
-366