Voorwoord

Met genoegen bieden wij u het jaarverslag en de jaarrekening van de gemeente Geertruidenberg over het boekjaar 2024 aan. Hierin geven wij een uitgebreide verantwoording van ons beleid, de behaalde resultaten en de financiële positie van onze gemeente toelichten. Het afgelopen jaar stond in het teken van zowel grote uitdagingen als belangrijke mijlpalen.

 

Nadat we in 2023 onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners hebben betrokken bij het vormgeven van onze doelen en het bepalen van onze koers, hebben we daar in 2024 verder vorm en inhoud aan gegeven door middel van onze programmatische aanpak.

 

Nederlandse gemeenten staan onder toenemende druk door structurele financiële uitdagingen. De stijgende kosten in het sociaal domein, zoals jeugdzorg en Wmo-voorzieningen, blijven een zware wissel trekken op onze begroting. Tegelijkertijd kampen we met onzekerheden rondom toekomstige rijksbijdragen en de zogenoemde "ravijnjaren" vanaf 2026.  Ook stijgende loonkosten, inflatie en energielasten hebben hun weerslag gehad op onze financiële huishouding.

 

Het boekjaar 2024 sluiten we af met een negatief saldo van € 369.000. Na overheveling van budgetten (€ 246.000) loopt dit verder op naar ruim € 615.000. Op een begroting van ruim € 88 miljoen is dit nadelige resultaat nog geen 0,7% van de totale begroting. 

 

In 2024 is er overschrijding op de overhead ontstaan. Deze overschrijding is enerzijds het gevolg van meerdere langdurige ziektes en zwangerschappen van collega’s op cruciale posities binnen de organisatie. Daarnaast hadden we te maken met een groot aantal vacatures in sleutelrollen die, ondanks herhaaldelijke pogingen om deze te vervullen, niet op reguliere wijze konden worden ingevuld. Voor deze functies was het noodzakelijk om in te huren. 


Bovendien hebben we in 2024 extra inzet moeten leveren en specifieke expertise moeten aantrekken voor een aantal prioriteiten uit de begroting 2024 en het collegeprogramma. Dit betrof onder andere de overgang van WOZ en Belastingen naar Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling, dossiers zoals Powerport en Jeugd en het vervolgen van de organisatieontwikkeling die extra aandacht vereisten. Samenvattend willen we benadrukken dat de gemaakte overschrijding heeft bijgedragen aan de behaalde resultaten op de inhoudelijke dossiers in 2024, zoals beschreven in ons jaarverslag. De extra inzet en ingehuurde expertise waren essentieel voor het realiseren van deze resultaten.

In 2024 heeft de gemeente Geertruidenberg ondanks de uitdagingen een aantal belangrijke projecten succesvol afgerond. Deze projecten weerspiegelen onze inzet op het gebied van infrastructuur, duurzaamheid en sociale cohesie:

  • Renovatie van sportvelden en oplevering sporthal: Bij VV Raamsdonk en HMC zijn de sportvelden verbeterd. Bovendien is Sporthal Parkzicht in 2024 opgeleverd. Dit heeft de sportinfrastructuur in de gemeente versterkt.
  • Fietspaden en verkeersveiligheid: Diverse verbeteringen aan fietspaden en verkeersveiligheidsmaatregelen zijn gerealiseerd. Dit draagt bij aan een veilige en duurzame mobiliteit binnen de gemeente.
  • Huis van de Wijk in De Schelf: Dit nieuwe centrum is geopend om wijkgericht werken te bevorderen en sociale cohesie te versterken. Het biedt een plek voor ontmoeting en ondersteuning binnen de gemeenschap.
  • Jeugdbeleid en veiligheid: Er is structureel integraal overleg rondom jeugd en het programma "Opgroeien in een Kansrijke Omgeving" (OKO) is succesvol gestart met als doel alcohol- en drugsgebruik onder jongeren te verminderen. 
  • Zorg- en veiligheid: De communicatie over het meldpunt crisiszorg  richting de inwoners hebben we nieuw leven ingeblazen. Bovendien hebben we diverse casussen op het vlak van woonoverlast integraal en succesvol opgepakt.
  • Start bouw Integraal Kindcentrum: Voor de scholen Wilsdonck en de Vonder is gestart met de nieuwbouw van het Integraal Kindcentrum in Raamsdonksveer.
  • Vergroening van tuinen: In samenwerking met Thuisvester is een project uitgevoerd om gemeenschappelijke tuinen bij appartementencomplexen te vergroenen. Dit draagt bij aan duurzaamheid en leefbaarheid in de gemeente.
  • Overgang uitvoering WOZ en BAG taken naar de GR SVHW: In 2024 zijn de voorbereidingen getroffen voor een soepele overgang van de uitvoering van de WOZ en BAG werkzaamheden per 1-1-2025. Deelname aan de GR SVHW draagt bij aan de kwaliteit, professionaliteit en continuïteit van deze taken. 
  • Omgevingswet: Verordeningen zijn gewijzigd en ingetrokken n.a.v. de inwerkingtreding van de omgevingswet. Verder is er een uitgangspuntennotitie omgevingsplan deeluitwerking Dombosch vastgesteld.
  • Bestemmingsplannen en startnotities: In 2024 hebben we een aantal bestemmingsplannen (Hooipolder, Raadhuisstraat / Regentenstraat, Centraleweg en Veerse Dok) en startnotities (Schonckplein, Keizersdijk / Hoofdstraat, Kerstraat en Achter de Hoeven) met een positief resultaat in de gemeenteraad behandeld. Dit draagt bij aan de ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente.

 

Gelet op het sombere toekomstperspectief voor de komende jaren, blijft financiële behoedzaamheid cruciaal. Deze behoedzaamheid is gebaseerd op verschillende argumenten:
•    Het ravijn vanaf 2026 vergt naar de huidige inzichten nog een enorme inspanning om te komen tot een structureel sluitende begroting.
•    De oorlog in Oekraïne duurt voort.
•    De opvang van asielzoekers zal ook voor onze gemeente een uitdaging zijn.
•    De (financiële) risico's zijn aanzienlijk toegenomen, inclusief renteschommelingen en looneisen bij salarissen in combinatie met stijgende prijzen van voedsel, energie en grondstoffen.

 

De uitdagingen waarmee we als gemeente worden geconfronteerd, vragen om blijvende aandacht voor innovatie, samenwerking en efficiëntie.  Tegelijkertijd zullen we scherp blijven sturen op onze financiën om de impact van toekomstige bezuinigingen te minimaliseren.

 

Leeswijzer
In het jaarverslag is per programma in hoofdstuk x.1 het programmaplan opgenomen. Dit zijn ‘witte’ teksten die 1-op-1 zijn overgenomen uit de begroting 2024. Taal technische aspecten en de hoofdstuknummering in die teksten zijn vastgesteld in de begroting 2024 en daarom niet gecorrigeerd. Eventuele verwijzingen die in die teksten zijn opgenomen verwijzen naar onderdelen uit de begroting 2024. In de grijze blokken is de toelichting opgenomen over wat in 2024 is bereikt.