Toelichting op het overzicht baten en lasten
P1 Opgave Leefbaarheid
Terug naar navigatie - - P1 Opgave LeefbaarheidOverzicht lasten per taakveld van Programma 1
Terug naar navigatie - P1 Opgave Leefbaarheid - Overzicht lasten per taakveld van Programma 1In de onderstaande tabel zijn de lasten per taakveld opgenomen.
Programma 1 Leefbaarheid |
(bedragen x € 1.000) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
TV |
Omschrijving |
Begroting 2024
Na wijziging |
Jaarrekening
2024 |
Verschil |
V/N |
0.10 |
Mutaties reserves |
2.825 |
2.820 |
-5 |
V |
1.2 |
Openbare orde en veiligheid |
245 |
242 |
-3 |
V |
2.1 |
Verkeer en vervoer |
3.583 |
4.125 |
542 |
N |
2.2 |
Parkeren |
6 |
2 |
-4 |
V |
2.4 |
Economische havens en waterwegen |
274 |
188 |
-86 |
V |
5.3 |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie |
54 |
52 |
-2 |
V |
5.5 |
Cultureel erfgoed |
55 |
53 |
-2 |
V |
5.7 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
2.735 |
2.547 |
-188 |
V |
Programma 1 Leefbaarheid |
9.777 |
10.029 |
252 |
N |
|
Toelichting op het overzicht lasten per taakveld van Programma 1
Terug naar navigatie - P1 Opgave Leefbaarheid - Toelichting op het overzicht lasten per taakveld van Programma 1In de onderstaande tabellen is per taakveld een toelichting opgenomen van de afwijkingen van de begrote lasten > € 25.000 of van politiek bestuurlijke importantie.
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 5.000 | V | 0.10 Mutaties reserves |
| € 5.000 | V | Diverse afwijkingen leveren een voordeel op van € 5.000. |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 3.000 | V | 1.2 Openbare orde en veiligheid |
| € 3.000 | V | Diverse afwijkingen leveren een voordeel op van € 3.000. |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 542.000 | N | 2.1 Verkeer en vervoer |
|
€ 45.000 |
N |
Wegen, straten en pleinen: Herstel schades en vernielingen |
| € 63.000 | N | Bruggen en duikers: Diensten van derden Dit betreft het onderzoek naar de onderhoudstoestand van de Bergse Brug waarvoor de raad in 2023 een krediet beschikbaar gesteld heeft. Omdat besluitvorming over de brug nog niet plaatsgevonden heeft en maatregelen niet binnen twee jaar na het onderzoek uitgevoerd zijn schrijft de BBV voor dat de inspectie kosten t.l.v. de exploitatie gebracht moeten worden. |
| € 464.000 | N | A27 Maatregelen / Omgevingsvisie Hooipolder: Overige kosten Betreft uitvoering van de Visie Hooipolder. Gemeente Waalwijk heeft de herinrichting Oudestraat uitgevoerd conform Visie Hooipolder. Tegenover deze uitgaven staan ook dezelfde inkomsten vanuit verkregen subsidie Visie Hooipolder. |
| € 30.000 | V | Diverse afwijkingen leveren een voordeel op van € 30.000. |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 4.000 | V | 2.2 Parkeren |
| € 4.000 | V | Diverse afwijkingen leveren een voordeel op van € 4.000. |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 86.000 | V | 2.4 Economische havens en waterwegen |
| € 47.000 | V | Waterwegen/vaarwegen: VAR 24 - Bebording waterwegen Voorafgaand aan het plaatsen van de bebording moet een verkeersbesluit te water worden genomen. Het concept “verkeersbesluit te water” heeft in de zomer 2024 ter inzage gelegen. Daar zijn zienswijzen op binnen gekomen die vanwege capaciteitsgebrek nog behandeld moeten worden. In 2025 wordt het definitieve verkeersbesluit genomen. Nadat het besluit van kracht is geworden, wordt een nieuwe offerte aangevraagd en de bebordingen geplaatst/verwijderd. Daarom is € 47.000 opgevoerd als overheveling naar 2025. Deze post komt ook terug in het overzicht budgetoverhevelingen naar 2025. De dekking was in 2024 voorzien vanuit de algemene reserve, dit houden we in stand voor 2025. |
| € 43.000 | V | Sloten/waterlossingen: Afvalverwijdering sloten en bermen Door vroegtijdige ontbinding van het contract zijn niet alle werkzaamheden uitgevoerd. Door capaciteitsgebrek in de markt was het niet meer mogelijk om de werkzaamheden te laten uitvoeren door een andere marktpartij. |
| € 4.000 | N | Diverse afwijkingen resulteren in een nadeel van € 4.000. |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 2.000 | V | 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie |
| € 2.000 | V | Diverse afwijkingen leveren een voordeel op van € 2.000. |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 2.000 | V | 5.5 Cultureel erfgoed |
| € 2.000 | V | Diverse afwijkingen leveren een voordeel op van € 2.000. |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 188.000 | V | 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
| € 58.000 |
N | Plantsoenen en Parken: Onderhoud Gazons Tijdens de overbruggingsperiode naar een nieuw maaicontract zijn de uitvoeringskosten hoger uitgevallen (inzet lokale aannemer en inzet eigen dienst met inhuurmachines). |
| € 32.000 |
V | Plantsoenen en Parken: Onderhoud bomen Door capaciteitsgebrek in de markt zijn er in 2024 minder bomen gesnoeid. |
| € 98.000 | V | Plantsoenen en Parken: VAR 24 Actualisatie beheergegevens openbare ruimte De inventarisatie en inspectie groenobjecten heeft meer tijd in beslag genomen dan was voorzien. Hierdoor was het niet mogelijk om de implementatie van de gegevens in het beheersysteem in 2024 af te ronden. Daarom is € 97.000 opgevoerd als overheveling naar 2024. Deze post komt ook terug in het overzicht budgetoverhevelingen naar 2025. De dekking was in 2024 voorzien vanuit de algemene reserve, dit houden we in stand voor 2025. |
| € 60.000 | V | Plantsoenen en Parken: VAR 24 Onderzoek beschoeiing Het uitvoeren van de analyse waterobjecten heeft meer tijd in beslag genomen dan was voorzien. Mede doordat de Adviseur Water in Q4 is gestart was het niet meer mogelijk om het onderzoek beschoeiingen in 2024 uit te voeren. Daarom is € 60.000 opgevoerd als overheveling naar 2025. Deze post komt ook terug in het overzicht budgetoverhevelingen naar 2025. De dekking was in 2024 voorzien vanuit de algemene reserve, dit houden we in stand voor 2025. |
| € 56.000 | V | Diverse afwijkingen leveren een voordeel op van € 56.000 (47 afwijkingen). |
Overzicht baten per taakveld van Programma 1
Terug naar navigatie - P1 Opgave Leefbaarheid - Overzicht baten per taakveld van Programma 1In de onderstaande tabel zijn de baten per taakveld opgenomen.
Programma 1 Leefbaarheid |
(bedragen x € 1.000) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
TV |
Omschrijving |
Begroting 2024
Na wijziging |
Jaarrekening
2024 |
Verschil |
V/N |
0.10 |
Mutaties reserves |
452 |
269 |
183 |
N |
1.2 |
Openbare orde en veiligheid |
0 |
0 |
0 |
- |
2.1 |
Verkeer en vervoer |
437 |
952 |
-515 |
V |
2.2 |
Parkeren |
5 |
0 |
5 |
N |
2.4 |
Economische havens en waterwegen |
20 |
28 |
-8 |
V |
5.3 |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie |
0 |
0 |
0 |
- |
5.5 |
Cultureel erfgoed |
7 |
7 |
0 |
- |
5.7 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
14 |
15 |
-1 |
V |
Programma 1 Leefbaarheid |
935 |
1.271 |
-336 |
V |
|
Toelichting op het overzicht baten per taakveld van Programma 1
Terug naar navigatie - P1 Opgave Leefbaarheid - Toelichting op het overzicht baten per taakveld van Programma 1In de onderstaande tabellen is per taakveld een toelichting opgenomen van de afwijkingen van de begrote baten > €25.000 of van politiek bestuurlijke importantie.
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
|
€ 183.000 |
N | 0.10 Mutaties reserves |
| € 196.000 | N |
Vrije Algemene Reserve |
| € 13.000 | V | Diverse afwijkingen leveren een voordeel op van € 13.000. |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 0 | - | 1.2 Openbare orde en veiligheid |
| € 0 | - | Tussen begroting en rekening zijn geen te verklaren afwijkingen. |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 515.000 | V | 2.1 Verkeer en vervoer |
| € 464.000 | V | A27 Maatregelen / Omgevingsvisie Hooipolder: Bijdrage provincie Betreft inkomsten vanuit verkregen subsidie Visie Hooipolder. Tegenover deze inkomsten staan ook dezelfde uitgaven voor uitvoering Visie Hooipolder. In dit geval de realisatie van de herinrichting Oudestraat. |
| € 51.000 | V | Diverse afwijkingen leveren een voordeel op van € 51.000 (10 afwijkingen). |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 5.000 | N | 2.2 Parkeren |
| € 5.000 | N | Diverse afwijkingen resulteren in een nadeel van € 5.000. |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 8.000 | V | 2.4 Economische havens en waterwegen |
| € 8.000 | V | Diverse afwijkingen leveren een voordeel op van € 8.000. |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 0 | - | 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie |
| € 0 | - | Tussen begroting en rekening zijn geen te verklaren afwijkingen. |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 0 | - | 5.5 Cultureel erfgoed |
| € 0 | - | Tussen begroting en rekening zijn geen te verklaren afwijkingen. |
|
Bedrag |
V/N |
Taakveld en/of omschrijving |
| € 1.000 | V | 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
| € 1.000 | V | Diverse afwijkingen leveren een voordeel op van € 1.000. |
Verkort overzicht afwijkingen lasten en baten van Programma 1
Terug naar navigatie - P1 Opgave Leefbaarheid - Verkort overzicht afwijkingen lasten en baten van Programma 1In het onderstaande overzicht zijn de afwijkingen van de lasten en baten van Programma 1 verkort weergegeven en onderverdeeld in incidenteel en structureel.
|
Programma 1 |
Lasten |
Baten |
|||||||
|
TV |
Taakvelden |
Incidenteel |
Structureel |
Incidenteel |
Structureel |
||||
|
0.10 |
Mutaties en reserves |
||||||||
|
|
Vrije Algemene Reserve | - | - | 196.000 | N |
|
|
||
|
|
Algemeen | 5.000 | V | 13.000 | V |
|
|
||
|
1.2 |
Openbare orde en veiligheid |
||||||||
|
|
Algemeen | 3.000 | V | - | - |
|
|||
|
2.1 |
Verkeer en vervoer |
||||||||
|
|
Wegen, straten en pleinen | 45.000 | N | - | - |
|
|
||
|
|
Bruggen en duikers | 63.000 | N | - | - |
|
|
||
|
|
A27 Maatregelen/Omgevingsvisie Hooipolder | 464.000 | N | 464.000 | V |
|
|||
|
|
Algemeen | 30.000 | V | 51.000 | V |
|
|||
|
2.2 |
Parkeren |
||||||||
|
|
Algemeen | 4.000 | V | 5.000 | N |
|
|||
|
2.4 |
Economische havens en waterwegen |
||||||||
|
|
Waterwegen/vaarwegen | 47.000 | V | - | - |
|
|
||
|
|
Sloten/waterlossingen | 43.000 | V | - | - |
|
|
||
|
|
Algemeen | 4.000 | N | 8.000 | V |
|
|
||
|
5.3 |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie |
||||||||
|
|
Algemeen | 2.000 | V | - | - |
|
|
||
|
5.5 |
Cultuur erfgoed |
||||||||
|
|
Algemeen | 2.000 | V | - | - |
|
|
||
|
5.7 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
||||||||
|
|
Plantsoenen en parken | 132.000 | V | - | - |
|
|
||
| Algemeen | 56.000 | V | 1.000 | V |
|
|
|||
Overzicht investeringen van Programma 1
Terug naar navigatie - P1 Opgave Leefbaarheid - Overzicht investeringen van Programma 1In het onderstaande overzicht is de voortgang van de lopende investeringen 2024 opgenomen voorzien van een beslispunt.
Bedragen afgerond naar een veelvoud van € 1.000.
| Begroot | Werkelijk | Krediet omschrijving | Toelichting - Besluit |
| € 1.550.000 | € 21.263 | 24 Huisvesting Mafeking Bergse Battery (Reenweg) |
Het totaalbudget van € 1.550.000 is voor zowel advieskosten/voorbereidingskosten als de daadwerkelijke realisatie van het gebouw. € 1.380.000 ten behoeve van duurzame goederen. Budgetten wel overhevelen naar 2025. Besluit: Krediet overnemen. |
| € 250.000 | € 2.343 |
24 Steigers Mafeking (Reenweg) |
Het totaalbudget van € 250.000 is voor zowel advieskosten/voorbereidingskosten als de daadwerkelijke realisatie van de steigers. € 45.000 ten behoeve van advieskosten. Budgetten wel overhevelen naar 2025.
Besluit: Krediet overnemen. |
| € 90.000 | € 0 | 24 Uitbreiding steigers kleine binnenvaart (Reenweg) |
De voorbereidingen zijn bezig, uitvoering wordt verwacht in 2025. Besluit: Krediet overnemen. |
| € 729.951 |
€ 476.773 |
22 Inrichting openbare ruimte (Parkzicht) |
De laatste fase van de inrichting openbare ruimte Parkzicht wordt in 2025 uitgevoerd.
|
| € 65.000 | € 63.385 | 23 Bergse Brug inclusief voorbereidingskrediet |
Onderzoek is afgerond. Besluit: Krediet verlagen met € 2.000 (afgerond) en Project afsluiten. De kosten komen € 63.000 (afgerond) ten laste van de exploitatie. |
| € 100.000 | € 21.887 | 24 fiets en wandelroute Markt Geertruidenberg | Project is ten tijde van de jaarafsluiting nog niet gereed. Het participatietraject om te komen tot een voorkeursvariant voor de loop en fietsroute over de Markt van Geertruidenberg is gereed. Dit ontwerp wordt in 2025 aan de raad ter vaststelling aangeboden, waarna opdracht gegeven kan worden voor uitvoering daarvan. Besluit: Krediet overnemen. |
| € 735.017 | € 674.634 | 22 herstel wandelpaden vestinggrachten |
Budget nog niet afsluiten. Er loopt nog een procedure met de aannemer. Besluit: Krediet overnemen. |
| € 670.000 | € 40.413 | 24 Aanpassen wegvak Beethovenlaan |
Project start in 2025 met uitvoering werkzaamheden. Besluit: Krediet overnemen. |
| € 133.224 | € 0 | 24 Aanpassen wegvak Heemraadsingel |
Project start in 2025 met uitvoering werkzaamheden. Besluit: Krediet overnemen. |
| € 487.599 | € 0 | 24 Aanpassen wegvak Luiten Ambachtstraat |
Project start in 2025 met uitvoering werkzaamheden. Besluit: Krediet overnemen. |
| € 189.178 | € 0 | 24 Aanpassen wegvak Schansstraat |
Project start in 2025 met uitvoering werkzaamheden. Besluit: Krediet overnemen. |
| € 3.000.000 | € 1.284.053 | 24 Buitengebied Raamsdonk (A27) |
Project start in 2025 met uitvoering werkzaamheden. Besluit: Krediet overnemen. |
| € 500.000 | € 327.596 | 24 Herinrichting Mr. Simon Buijsstraat-Wegen & Groen |
Het project Mr. Simon Buijsstraat is door burgerparticipatie tot stand gekomen. In het project zijn klimaatadaptieve parkeerplaatsen aangelegd en is er meer biodiversiteit toegepast. Project wordt afgesloten na verstrijken onderhoudstermijn, afronding voorzien in april 2025. Besluit: Krediet overnemen. |
| € 735.000 | € 5.712 | 24 Herstel beschoeiing vestingwallen |
Project start in 2025 met uitvoering werkzaamheden. Besluit: Krediet overnemen. |
| € 1.250.000 | € 2.400 | 24 Reconstructie Namer e.o. - Wegen & Groen |
Project start in maart 2025 met uitvoeringwerkzaamheden. Besluit: Krediet overnemen. |
| € 680.000 | € 589.058 | 24 Snoekweg |
Het project Snoekweg hebben we gezamenlijk met de ondernemers opgepakt om te zorgen voor een goede nieuwe duurzame weg en meer groen in industrieterrein Dombosch. Door deze aanpak is het nieuwe asfalt van 80% hergebruikt materiaal, zijn de bedrijven goed bereikbaar en krijgt de Snoekweg een groene uitstraling. Project na verstrijken onderhoudstermijn afsluiten, afronding voorzien in juli 2025. Besluit: Krediet overnemen. |
| € 50.500 | € 56.694 | 22 Boa dienstauto | Besluit: Krediet verhogen met € 6.000 (afgerond) en Project afsluiten. |
| € 82.000 | € 55.279 | 24 Houten brug Commandeurstraat |
Brug geplaatst. Goedkoper dan begroot. Besluit: Krediet verlagen met € 27.000 (afgerond) en Project afsluiten. |
| € 50.000 | € 12.328 | 24 Houten brug Koningspark |
Brug Koningspark is nog in constructie. Plaatsing Q2 2025. Besluit: Krediet overnemen. |
| € 250.000 | € 109.636 | 24 OV: armaturen 2024 |
Werk is Q2 2025 afgerond. Besluit: Krediet overnemen. |
| € 200.000 | € 77.281 | 24 OV: lichtmasten 2024 |
Werk is Q2 2025 afgerond. Besluit: Krediet overnemen. |
| € 235.000 | € 0 | 24 Geluid reducerende verharding Julianalaan |
Werk wordt in 2025 uitgevoerd. Besluit: Krediet overnemen. |
| € 1.000.000 | € 12.397 | 24 Reconstructie blackspot Maasdijk-Collegeweg |
Werk wordt in 2025 uitgevoerd. Besluit: Krediet overnemen. |
| € 31.630 | € 2.612 | 22 Aanschaf ICT t.b.v. omgevingswet 2022 |
ICT-systemen ten behoeve van omgevingswet zijn actief. Besluit : Krediet met € 29.000 (afgerond) aframen en project op gereed zetten. |
| € 80.000 | € 0 | 23 Skatebaan |
Totaal bedrag offerte is € 20.000 hoger dan voorzien.
Besluit: Krediet overnemen. |
| € 700.000 | € 766.798 | 21-23 Fietspad Groenendijk 2024 |
Na afsluiting van het krediet zijn er 2 facturen voor een bedrag van € 90.300 gekomen. Bij Slotwijziging is krediet al van € 950.000 teruggebracht naar € 700.000. Besluit: Deze facturen te verwerken. Krediet met € 67.000 (afgerond) te verhogen. |
P2 Opgave Duurzaamheid
Terug naar navigatie - - P2 Opgave DuurzaamheidOverzicht lasten per taakveld van Programma 2
Terug naar navigatie - P2 Opgave Duurzaamheid - Overzicht lasten per taakveld van Programma 2In de onderstaande tabel zijn de lasten per taakveld opgenomen.
Programma 2 Duurzaamheid |
(bedragen x € 1.000) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
TV |
Omschrijving |
Begroting 2024
Na wijziging |
Jaarrekening
2024 |
Verschil |
V/N |
0.10 |
Mutaties reserves |
0 |
0 |
0 |
- |
7.2 |
Riolering |
2.023 |
1.969 |
-54 |
V |
7.3 |
Afval |
2.809 |
2.774 |
-35 |
V |
7.4 |
Milieubeheer |
2.929 |
2.014 |
-915 |
V |
Programma 2 Duurzaamheid |
7.761 |
6.757 |
-1.004 |
V |
|
Toelichting op het overzicht lasten per taakveld van Programma 2
Terug naar navigatie - P2 Opgave Duurzaamheid - Toelichting op het overzicht lasten per taakveld van Programma 2In de onderstaande tabellen is per taakveld een toelichting opgenomen van de afwijkingen van de begrote lasten > € 25.000 of van politiek bestuurlijke importantie.
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 0 | - | 0.10 Mutaties reserves |
| € 0 | - | Tussen begroting en rekening zijn geen te verklaren afwijkingen. |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 54.000 | V | 7.2 Riolering |
| € 28.000 | V | Riolering Afvalwater en hemelwater: Onderhoud en Beheer In 2024 zijn er minder calamiteiten geweest met de riolering van voorgaande jaren, waardoor de kosten voor onderhoud en beheer lager uitvielen. Zo waren er 40% minder meldingen m.b.t. kolken en 60% minder meldingen m.b.t. wateroverlast. |
| € 28.000 | V | Riolering Algemeen: Inrichten waterloket Project is eind 2024 mede vanwege personele capaciteit opgestart. Het risico dat activiteiten uit het Programma Stedelijk Water 2024-2028 vertraging op lopen als gevolg van personele capaciteit is in die Programma aangegeven. |
| € 33.000 | V | Riolering Algemeen: Klimaatsubsidie t.b.v. inwoners en bedrijven Afgelopen jaar hebben we aanzienlijk minder subsidieaanvragen ontvangen dan oorspronkelijk verwacht. Met name de aanvragen voor groene daken bleven achter, terwijl er juist veel aanvragen waren voor waterreservoirs. Omdat de kosten van een waterreservoir substantieel lager liggen dan die van een groen dak, heeft dit geleid tot een lagere totale subsidieverstrekking. Daarnaast heeft een gebrek aan communicatie over de subsidiemogelijkheden, mogelijk bijgedragen aan het lagere aantal aanvragen. Dit heeft ervoor gezorgd dat minder inwoners op de hoogte waren van de beschikbare regeling en de mogelijkheden die deze biedt. Voor komend jaar willen we actiever communiceren over de subsidieregelingen, met specifieke aandacht voor stimulering van groene daken en het vergroenen van tuinen. |
| € 33.000 | V | Riolering Algemeen: Afweegnotitie afkoppelen hemelwater Project is vanwege personele capaciteit nog net opgestart. Het risico dat activiteiten uit het Programma Stedelijk Water 2024-2028 vertraging op lopen als gevolg van personele capaciteit is in die Programma aangegeven. |
| € 144.000 | N | Riolering Algemeen: Voorziening Riolering Omdat riolering een gesloten systeem betreft is dit een mutatie van de voorziening. Dit is het resultaat van de rekening riolering. |
| € 76.000 | V | Diverse afwijkingen leveren een voordeel op van € 76.000 (22 afwijkingen). |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 35.000 | V | 7.3 Afval |
| € 40.000 | V | Afvalverwijdering huisvuil: Inzamel en stortkosten afval Inzamel- en verwerkingskosten lagen € 25.000 lager dan begroot door het afschaffen van de ondergrondse containers voor luiers. Ook zijn ondergrondse rest- en PMD-containers minder geledigd, waardoor de inzamelkosten € 15.000 lager zijn uitgevallen. |
| € 48.000 | V | Afvalverwijdering Beleid en algemeen: Inhuur derden Er was een bedrag van € 55.000 begroot voor de overgang richting SVHW m.b.t. de afvalstoffenheffing vanaf 2025. In 2024 hebben we slechts geringe kosten gemaakt voor de inrichting van de datasystemen. Het grootste deel van de kosten was gereserveerd voor SVHW, deze worden echter pas vanaf 2025 doorbelast. |
| € 85.000 | N | Afvalverwijdering Beleid en algemeen: Voorziening afvalstoffenheffing Omdat afval een gesloten systeem betreft is dit een mutatie van de voorziening. Dit is het resultaat van de rekening afval. |
| € 32.000 | V | Diverse afwijkingen leveren een voordeel op van € 32.000 (11 afwijkingen). |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 915.000 | V | 7.4 Milieubeheer |
| €129.000 | V | VTH Taken: Omgevingsdienst Midden- en West Brabant P1 Doordat het aantal niet-planbare taken in 2023 lager was dan verwacht, is er een overschot van €130.000 ten opzichte van de begroting. |
| € 28.000 | V | Algemeen Milieu: Nazorg stortplaatsen In 2024 hebben we € 21.000 rendement (winst) uitgekeerd gekregen vanuit de Nazorg stortplaatsen. Daarnaast hebben we ook nog € 7.000 aan BTW-correcties ontvangen. Dit alles heeft geleid tot een onverwachte opbrengst van € 28.000. |
| € 13.000 | V | Algemeen milieu: VAR 24 Faciliteren deelmobiliteit Technische overheveling. Door wissel van programmamanager heeft de opdracht vertraging opgelopen. Eerste deel geleverd en betaald in 2024, tweede deel wordt geleverd in 2025. De oorspronkelijke planning was om dit proces in 2024 af te ronden. |
| € 27.000 | V | Middelen Klimaatakkoord: Ontwikkelen energiesysteem van de toekomst Het budget dat in 2024 begroot is, bleek meer te zijn dan de daadwerkelijke uitgegeven kosten vanwege een vertraagde planning. Voor 2025 en 2026 verwachten we wel het begrootte budget uit te geven. |
| € 6.000 | V | Middelen Klimaatakkoord: Fiets oplaad infrastructuur Technische overheveling. Door wissel van programmamanager heeft de opdracht vertraging opgelopen. Eerste deel geleverd en betaald in 2024, tweede deel wordt geleverd in 2025. De oorspronkelijke planning was om dit proces in 2024 af te ronden. |
| € 30.000 | V | SPUK Regeling capaciteit Klimaat en energie (CDOKE): BR23 Communicatie en/of voorlichting De gemeente heeft specifiek budgetten voor communicatie en voorlichting beschikbaar gesteld hier is in 2024 geen gebruik van gemaakt. |
| € 227.000 | V | SPUK Lokale Aanpak Isolatie: Uitvoering aanpak lokale isolatie We hebben minder subsidies verstrekt dan in eerste instantie begroot. Het is een langlopende regeling, waarbij de gelden mee overgenomen mogen worden naar andere jaren. Het heeft geen invloed op het budget. |
| € 108.000 | V | SPUK Energiearmoederegeling: Energiebesparende maatregelen We hebben minder subsidies verstrekt dan in eerste instantie begroot. Het is een langlopende regeling, waarbij de gelden mee overgenomen mogen worden naar andere jaren. Het heeft geen invloed op het budget. |
| € 249.000 | V | SPUK Energiearmoederegeling: Uitvoering Energiearmoederegeling We hadden ingeschat om eind 2024 te starten met het energiefixers project. De aanbestedingsperiode verliep langer dan verwacht. Daardoor is het project pas in maart 2025 gestart. De kosten voor dit project worden nu dus pas vanaf 2025 gemaakt. Het is een langlopende regeling, waarbij de gelden mee overgenomen mogen worden naar andere jaren. Het heeft geen invloed op het budget. |
| € 98.000 | V | Diverse afwijkingen leveren een voordeel op van € 98.000 (22 afwijkingen). |
Overzicht baten per taakveld van Programma 2
Terug naar navigatie - P2 Opgave Duurzaamheid - Overzicht baten per taakveld van Programma 2In onderstaande tabel zijn de baten per taakveld opgenomen.
Programma 2 Duurzaamheid |
(bedragen x € 1.000) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
TV |
Omschrijving |
Begroting 2024
Na wijziging |
Jaarrekening
2024 |
Verschil |
V/N |
0.10 |
Mutaties reserves |
120 |
83 |
37 |
N |
7.2 |
Riolering |
2.591 |
2.518 |
73 |
N |
7.3 |
Afval |
3.429 |
3.372 |
57 |
N |
7.4 |
Milieubeheer |
1.333 |
804 |
529 |
N |
Programma 2 Duurzaamheid |
7.473 |
6.777 |
696 |
N |
|
Toelichting op het overzicht baten per taakveld van Programma 2
Terug naar navigatie - P2 Opgave Duurzaamheid - Toelichting op het overzicht baten per taakveld van Programma 2In de onderstaande tabellen is per taakveld een toelichting opgenomen van de afwijkingen van de begrote baten> € 25.000 of van politiek bestuurlijke importantie.
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 37.000 | N | 0.10 Mutaties reserves |
| € 13.000 | N | Mutaties reserves opgave 2 Duurzaamheid: Vrije Algemene Reserve (algemeen) In de begroting 2024 waren een aantal lasten opgenomen waarvan de dekking was voorzien door aanwending van de Vrije Algemene Reserve. Omdat de lasten lager uitvielen dan begroot is automatisch ook de onttrekking ter dekking lager. Boekhoudkundig is dit een (administratief) nadeel. |
| € 24.000 | N | Diverse afwijkingen resulteren in een nadeel van € 24.000. |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 73.000 | N | 7.2 Riolering |
| €109.000 | N | Riolering Algemeen: Voorziening Riolering Omdat riolering een gesloten systeem betreft is dit een mutatie van de voorziening. Dit is het resultaat van de rekening riolering. Bezien in combinatie met hogere lasten. |
| € 43.000 | V | Rioolheffing: Rioolrecht De rioolheffing is in werkelijkheid € 43.000 hoger uitgevallen dan begroot. |
| € 7.000 | N | Diverse afwijkingen resulteren in een nadeel van € 7.000. |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 57.000 | N | 7.3 Afval |
| €138.000 | N | Afvalverwijdering Beleid en algemeen: Voorziening afvalstoffenheffing Omdat afval een gesloten systeem betreft is dit een mutatie van de voorziening. Dit is het resultaat van de rekening afval. |
| € 28.000 | V | Afvalverwijdering milieustraat: Opbrengsten De hoeveelheid opbrengsten op de milieustraat is in werkelijkheid € 28.000 hoger uitgevallen dan begroot. |
| € 53.000 | V | Diverse afwijkingen leveren een voordeel op van € 53.000 (6 afwijkingen). |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 529.000 | N | 7.4 Milieubeheer |
| € 37.000 | V | SPUK Regeling capaciteit Klimaat en energie (CDOKE): BR23 Doeluitkering Duurzaamheid De rijksregeling CDOKE is geüpdatet en viel € 37.000 hoger uit dan begroot. Hogere inkomst is in de uitgave sfeer volledig benut. |
| € 238.000 | N | SPUK Lokale Aanpak Isolatie: SPUK Lokale aanpak isolatie Er zijn minder kosten gemaakt dan verwacht, omdat er minder subsidies naar inwoners zijn verstrekt. Daarom hebben we voor dit jaar minder subsidiegeld vanuit het rijk in hoeven te zetten dan verwacht. De subsidie gelden vanuit het Rijk van 2024 zijn mee overgenomen naar 2025 waardoor er sprake is van budgettair neutraal nadeel. |
| € 351.000 | N | SPUK Energiearmoederegeling: SPUK Energiearmoederegeling Er zijn minder kosten gemaakt dan verwacht, omdat er minder subsidies naar inwoners zijn verstrekt en doordat het energiefixers project later gestart is dan verwacht. Daarom hebben we voor dit jaar minder subsidiegeld vanuit het rijk in hoeven te zetten dan verwacht. De subsidiegelden vanuit het Rijk van 2024 zijn mee overgenomen naar 2025 waardoor er sprake is van budgettair neutraal nadeel. |
| € 23.000 | V | Diverse afwijkingen leveren een voordeel op van € 23.000. |
Verkort overzicht afwijkingen lasten en baten van Programma 2
Terug naar navigatie - P2 Opgave Duurzaamheid - Verkort overzicht afwijkingen lasten en baten van Programma 2In het onderstaande overzicht zijn de afwijkingen van de lasten en baten van Programma 2 verkort weergegeven en onderverdeeld in incidenteel en structureel.
|
Programma 2 |
Lasten |
Baten |
|||||||
|
TV |
Taakvelden |
Incidenteel |
Structureel |
Incidenteel |
Structureel |
||||
|
0.10 |
Mutaties en reserves |
||||||||
|
|
Vrije Algemene Reserve | 13.000 | N |
|
|
||||
|
|
Algemeen | - | - | 24.000 | N |
|
|
||
|
7.2 |
Riolering |
||||||||
|
|
Riolering Afvalwater en hemelwater | 28.000 | V | - | - |
|
|
||
|
|
Riolering algemeen | 50.000 | N | 109.000 | N |
|
|
||
|
|
Rioolheffing | - | - | 43.000 | V |
|
|
||
|
|
Algemeen | 76.000 | V | 7.000 | N |
|
|
||
|
7.3 |
Afval |
||||||||
|
|
Afvalverwijdering huisvuil | 40.000 | V | - | - |
|
|
||
|
|
Afvalverwijdering Beleid en algemeen | 37.000 | N | 138.000 | N |
|
|
||
|
|
Afvalverwijdering milieustraat | - | - | 28.000 | V |
|
|
||
|
|
Algemeen | 32.000 | V | 53.000 | V |
|
|
||
|
7.4 |
Milieubeheer |
||||||||
|
|
VTH Taken | 129.000 | V | - | - |
|
|||
|
|
Algemeen Milieu | 41.000 | V | - | - |
|
|||
|
|
Middelen Klimaatakkoord | 33.000 | V | - | - |
|
|||
|
|
SPUK regeling capaciteit Klimaat en energie | 30.000 | V | 37.000 | V |
|
|||
|
|
SPUK lokale Aanpak Isolatie | 227.000 | V | 238.000 | N |
|
|||
|
|
SPUK Energiearmoederegeling | 357.000 | V | 351.000 | N |
|
|||
|
|
Algemeen | 98.000 | V | 23.000 | V |
|
|||
Overzicht investeringen van Programma 2
Terug naar navigatie - P2 Opgave Duurzaamheid - Overzicht investeringen van Programma 2In het onderstaande overzicht is de voortgang van de lopende investeringen 2024 opgenomen voorzien van een beslispunt.
Bedragen afgerond naar een veelvoud van € 1.000.
| Begroot | Werkelijk | Krediet omschrijving | Toelichting - Besluit |
| € 170.000 | € 140.564 | 23 Riolering Parkzicht uitbreiding |
De laatste werkzaamheden vinden in 2025 plaats. Het project wordt in 2025 afgerond. Besluit: Krediet overnemen |
| € 300.000 | € 214.557 | 24 Vervang. GFT , restafval minicontainers |
Inkoopvoordeel voor vervangen minicontainers door gezamenlijke Europese aanbesteding met de gemeente Drimmelen. Uitvoering is positief verlopen, met geringe meerkosten als gevolg. Besluit: Krediet verlagen met € 85.000 (afgerond) en project afsluiten |
| € 1.750.000 | € 45.421 | 24 Reconstructie Namer e.o. - Riool |
Project start in maart 2025 met uitvoering werkzaamheden. Er is een subsidie ontvangen van € 229.000 (afgerond). Deze zal bij afronding van het project als inkomsten worden meegenomen. Besluit: Krediet overnemen. |
| € 221.255 | € 26.197 | 24 Gemalen E/M |
Werk wordt Q2 2025 afgerond. Besluit: Krediet overnemen. |
| € 12.238 | € 0 | 24 IBA'S |
IBA is de afkorting van Individuele Behandeling van Afvalwater. Deze werkzaamheden worden niet uitgevoerd. Besluit: Krediet verlagen met € 12.000 (afgerond)en project afsluiten. |
| € 1.039.270 | € 446.863 | 23 - 24 Vervangen/ vergroten riolering Statenlaan Geertruidenberg |
Ondanks de zorgvuldige voorbereiding van project Statenlaan komen we in de grond veel oude onbekende leidingen tegen die in het verleden niet zijn verwijderd. Waaronder asbestcementleidingen. We hebben de verplichting om deze oude leidingen te verwijderen en de grond schoon achter te laten. Dat houdt in dat alle oude leidingen verwijderd dienen te worden. Deze extra werkzaamheden brengen kosten met zich mee die in de voorbereiding van het project niet te voorzien waren. We hebben een raming van het verwijderen van deze oude leidingen gemaakt en komen uit op een bedrag van € 215.000. Indien noodzakelijk vragen we later in het jaar mogelijk voor een verhoging van het krediet. Besluit: Krediet overnemen |
P3 Opgave Mens en Zorg
Terug naar navigatie - - P3 Opgave Mens en ZorgOverzicht lasten per taakveld van Programma 3
Terug naar navigatie - P3 Opgave Mens en Zorg - Overzicht lasten per taakveld van Programma 3In de onderstaande tabel zijn de lasten per taakveld opgenomen.
Programma 3 Mens en Zorg |
(bedragen x € 1.000) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
TV |
Omschrijving |
Begroting 2024
Na wijziging |
Jaarrekening
2024 |
Verschil |
V/N |
0.10 |
Mutaties reserves |
2.141 |
2.141 |
0 |
- |
0.8 |
Overige baten en lasten * (Noodfonds alleen in 2023) |
0 |
0 |
0 |
- |
4.1 |
Openbaar basisonderwijs |
41 |
71 |
30 |
N |
4.2 |
Onderwijshuisvesting |
1.245 |
1.221 |
-24 |
V |
4.3 |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken |
1.554 |
1.489 |
-65 |
V |
5.1 |
Sportbeleid en activering |
429 |
429 |
0 |
- |
5.2 |
Sportaccommodaties |
1.923 |
1.875 |
-48 |
V |
6.1 |
Samenkracht en burgerparticipatie |
5.995 |
5.529 |
-466 |
V |
6.2 |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen |
2.149 |
2.022 |
-127 |
V |
6.3 |
Inkomensregelingen |
7.551 |
8.044 |
493 |
N |
6.4 |
WSW en beschut werk |
2.598 |
2.598 |
0 |
- |
6.5 |
Arbeidsparticipatie |
1.061 |
1.012 |
-49 |
V |
6.6 |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) |
1.669 |
1.520 |
-149 |
V |
6.71 |
Maatwerkdienstverlening 18+ |
0 |
0 |
0 |
- |
6.72 |
Maatwerkdienstverlening 18- |
0 |
0 |
0 |
- |
6.71a |
Hulp bij het huishouden (WMO) |
3.341 |
3.397 |
56 |
N |
6.71b |
Begeleiding (WMO) |
2.363 |
2.156 |
-207 |
V |
6.72a |
Jeugdhulp begeleiding |
1.437 |
1.390 |
-47 |
V |
6.72b |
Jeugdhulp behandeling |
1.157 |
1.309 |
152 |
N |
6.72c |
Jeugdhulp dagbesteding |
648 |
762 |
114 |
N |
6.73a |
Pleegzorg |
90 |
79 |
-11 |
V |
6.73b |
Gezinsgericht |
686 |
582 |
-104 |
V |
6.73c |
Jeugdhulp met verblijf overig |
1.104 |
1.097 |
-7 |
V |
6.74a |
Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf |
1.301 |
1.288 |
-13 |
V |
6.74b |
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf |
805 |
1.116 |
311 |
N |
6.74c |
Gesloten plaatsing |
251 |
122 |
-129 |
V |
6.81 |
'Geëscaleerde zorg 18+ |
0 |
0 |
0 |
- |
6.81a |
Beschermd wonen (WMO) |
0 |
0 |
0 |
- |
6.81b |
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) |
19 |
19 |
0 |
- |
6.82 |
Geëscaleerde zorg 18- |
0 |
0 |
0 |
- |
6.82a |
Jeugdbescherming |
272 |
336 |
64 |
N |
6.82b |
Jeugdreclassering |
54 |
73 |
19 |
N |
7.1 |
Volksgezondheid |
1.688 |
1.555 |
-133 |
V |
7.5 |
Begraafplaatsen en crematoria |
122 |
63 |
-59 |
V |
Programma 3 Mens en Zorg |
43.694 |
43.295 |
-399 |
V |
|
Toelichting op het overzicht lasten per taakveld van Programma 3
Terug naar navigatie - P3 Opgave Mens en Zorg - Toelichting op het overzicht lasten per taakveld van Programma 3In de onderstaande tabellen is per taakveld een toelichting opgenomen van de afwijkingen van de begrote lasten > € 25.000 of van politiek bestuurlijke importantie.
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 0 | - | 0.10 Mutaties reserves |
| € 0 | - | Tussen begroting en rekening zijn geen te verklaren afwijkingen. |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 0 | - | 0.8 Overige baten en lasten |
| € 0 | - | Tussen begroting en rekening zijn geen te verklaren afwijkingen. |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 30.000 | N | 4.1 Openbaar basisonderwijs |
| € 52.000 | N | Nationaal Programma Onderwijs: Overige leveringen diensten: Dit budget valt binnen de spukregeling Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Door interne financiële verschuivingen is het budget versnipperd geraakt waardoor het lijkt alsof hier onvoldoende budget beschikbaar is. Dit is niet het geval doordat er binnen de spuk regeling NPO afdoende geld beschikbaar is. |
| € 22.000 | V | Diverse afwijkingen leveren een voordeel op van € 22.000. |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 24.000 | V | 4.2 Onderwijshuisvesting |
| € 24.000 | V | Diverse afwijkingen leveren een voordeel op van € 24.000. |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 65.000 | V | 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken |
| € 34.000 | V | Onderwijsachterstandenbestrijding: Subsidies OAB Binnen de spukregeling ontvangen we gemeentelijke middelen voor de Onderwijs Achterstanden Bestrijding (OAB). Binnen deze regeling ontvangen we per vierjaarlijkse periode geoormerkte middelen van de Rijksoverheid. De huidige middelen lopen door tot en met 2026 en zullen nog worden ingezet binnen de kaders van de spukregeling. |
| €31.000 | V | Diverse afwijkingen leveren een voordeel op van € 31.000 (20 afwijkingen). |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 0 | - | 5.1 Sportbeleid en activering |
| € 0 | - | Tussen begroting en rekening zijn geen te verklaren afwijkingen. |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 48.000 | V | 5.2 Sportaccommodaties |
| € 50.000 | V | Sporthallen en sportlokalen: Exploitatiekosten Sporthal Parkzicht is pas na de zomer van 2024 in gebruik genomen. Dat betekent dat een deel van het budget voor exploitatielasten niet is besteed. |
| € 2.000 | N | Diverse afwijkingen resulteren in een nadeel van € 2.000 (40 afwijkingen). |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 466.000 | V | 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie |
| € 38.000 | V | Algemene voorzieningen Jeugd: Praktijk Ondersteuning Huisartsen Vanwege ziekte is er in 2024 minder inzet geweest van de POH Jeugd. Deze is volgens afspraak ook niet in rekening gebracht. |
| € 34.000 | N | SPUK Brede regeling: Vergoeding voorliggend veld CJG Dit budget is besteed voor de bekostiging van buurtgezinnen, zie taakveld 6.2. Het betreft een budget neutrale overheveling: de uitgaven staan hier geboekt, maar worden gedekt uit Brede SPUK onder taakveld 6.2. De Brede SPUK is de specifieke uitkering waar verschillende thema’s binnen het sociaal domein onder vallen, waarmee gemeenten de uitvoering van de doelstellingen uit het landelijke Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) (deels) kunnen bekostigen. |
| € 93.000 | V | SPUK Brede regeling: SPUK breed Dit budget is besteed voor de uitvoering van het programma Mens en Zorg. Dit is budgetneutraal: de kosten zijn onder het programma Mens & Zorg geboekt, de inkomsten uit de Brede SPUK staan onder dit taakveld. Zie voor verdere toelichting op de Brede SPUK de tekst hierboven. |
| € 27.000 | N | SPUK Brede regeling: BCF Subsidie Ook dit budget is besteed voor de uitvoering van het programma Mens en Zorg, waarbij er vanuit de Brede SPUK budget beschikbaar gesteld is voor het project Welzijn op Recept. De gemaakte kosten zijn gedekt uit de Brede SPUK en daarom budgetneutraal. Zie voor verdere toelichting op de Brede SPUK de tekst hierboven. Daarom is € 36.000 opgevoerd als overheveling naar 2025. Deze post komt ook terug in het overzicht budgetoverhevelingen naar 2025. |
| € 39.000 | V | Mens en Zorg PL 6 Ondersteunend: Inhuur derden specialistische kennis Lopend project subsidiebeleid vertraagd, inzet juridische expertise t.b.v. verordening. Daarom is er € 39.000 opgevoerd als overheveling naar 2025. Deze post komt ook terug in het overzicht budgetoverhevelingen naar 2025. |
| € 91.000 | V | Mens en Zorg PL 6 Ondersteunend: SPUK breed Ontvangen bijdrage uit SPUK Gala voor salariskosten beleidsmedewerker. |
| € 266.000 | V | Inburgering en statushouders: Stelpost algemeen In de begroting was rekening gehouden met een stelpost van € 266.000 waaraan gedurende het jaar specifieke lasten konden worden toegerekend. Het was niet noodzakelijk om hiervan gebruik te maken, vandaar dat de stelpost overblijft. |
| € 53.000 | N | Noodopvang Vluchtelingen Oekraïne Hoge Veer: De exploitatie van het Hoge Veer kent diverse afwijkingen op deelbudgetten, zoals gas- en elektra, waterverbruik beveiligingskosten en leefgeld. Per saldo een nadeel van € 53.000. Dit nadeel wordt gecompenseerd met hogere baten (o.a. normvergoeding). |
| € 48.000 | N | Opvanglocaties Ontheemden: Personeel van derden Voor de lasten die betrekking hebben op de (nieuwe) opvanglocaties ontheemden is externe expertise ingehuurd. Deze kosten waren niet geraamd, maar worden wel gedekt door onttrekking uit de reserve ontheemden. |
| € 101.000 | V | Diverse afwijkingen leveren een voordeel op van € 101.000 (86 afwijkingen). |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 127.000 | V | 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen |
| € 25.000 | V | Mens en zorg PL 5 Vrije inloop: BR23 Advieskosten De ontwerp- en implementatiefase voor het project Omgekeerd werken is nu bezig. Het is duidelijk geworden dat de implementatie meer vraagt dan vooraf ingeschat. Dit heeft onder andere betrekking op de capaciteit en vereiste beweging en cultuurverandering die gemaakt moet worden. |
| € 33.000 | V | Mens en zorg PL5 Vrije inloop: Overige leveringen en diensten De ontwerp- en implementatiefase voor het project Omgekeerd werken is nu bezig. Het is duidelijk geworden dat de implementatie meer vraagt dan vooraf ingeschat. Dit heeft onder andere betrekking op de capaciteit en vereiste beweging en cultuurverandering die gemaakt moet worden. |
| € 7.000 | V | Mens en zorg PL5 Vrije inloop: Ontwikkelbudget De ontwerp- en implementatiefase voor het project Omgekeerd werken is nu bezig. Het is duidelijk geworden dat de implementatie meer vraagt dan vooraf ingeschat. Dit heeft onder andere betrekking op de capaciteit en vereiste beweging en cultuurverandering die gemaakt moet worden. |
| € 35.000 | V | Centrum Jeugd en Gezin Drimmelen Geertruidenberg: Vergoeding voorliggend veld CJG Het regulier budget is betaald met SPUK Gala middelen waardoor budget beschikbaar komt voor overheveling naar 2025 t.b.v. versterking sociale basis. |
| € 27.000 | V | Diverse afwijkingen leveren een voordeel op van € 27.000 (9 afwijkingen). |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 493.000 | N | 6.3 Inkomensregelingen |
| € 177.000 | N | PW Inkomen: Uitkeringen WWB Het aantal bijstandsgerechtigden is in 2024 licht gestegen. Het betreft een open einde regeling. Als inwoners aan de voorwaarden voldoen, wordt een uitkering verstrekt. |
| € 206.000 | N | PW Inkomen: Loonkostensubsidies (structureel BUIG) De werkelijke uitgaven zijn hoger dan het begrote gemeentelijk budget. Echter, de uitgaven vallen binnen het toegekende rijksbudget. Het definitieve rijksbudget 2024 voor loonkostensubsidie bedraagt € 914.116,- De stijgende trend van deze uitgaven wordt gecompenseerd via de rijksmiddelen. |
| € 22.000 | V | PW Inkomen: Voorziening Dubieuze debiteuren Door het opvoeren van minder vorderingen met een lange looptijd en er in verhouding meer is afgelost dan aan vorderingen bij zijn gekomen, is de dotatie aan de voorziening lager dan verwacht. |
| € 94.000 | N | Inkomensvoorzieningen( IOAW/IOAZ): Inkomensvoorzieningen (IOAW/IOAZ) Het aantal IOAW en IOAZ uitkeringen is toegenomen. Als ouderen aan de voorwaarden voldoen, wordt de uitkering verstrekt. |
| € 39.000 | V | Besluit bijstandverlening Zelfstandigen: Uitkeringen BBZ 2004 levensonderhoud In 2024 zijn er weinig aanvragen BBZ ingediend. Ook bij omliggende gemeenten worden minder aanvragen ingediend. |
| € 106.000 | N | Bijzondere bijstand: Bijzonder bijstand De stijging van de uitgaven bijzondere bijstand zijn een gevolg van een beter bereik van de doelgroep, die door de energietoeslag in beeld is gekomen. Door een aanpassing in de boekhouding is de omvang van de overschrijding pas bij de jaarrekening inzichtelijk geworden. |
| € 29.000 | V | Diverse afwijkingen leveren een voordeel op van € 29.000 (29 afwijkingen). |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 0 | - | 6.4 WSW en beschut werk |
| € 0 | - | Tussen begroting en rekening zijn geen te verklaren afwijkingen. |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 49.000 | V | 6.5 Arbeidsparticipatie |
| € 49.000 | V | Diverse afwijkingen leveren een voordeel op van € 49.000 (15 afwijkingen). |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 149.000 | V | 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) |
| € 59.000 | V | WMO-woonvoorzieningen: WMO-woonvoorzieningen Er kan zich opeens een grote woningaanpassing aandienen, die voor een incidentele piek kan zorgen. Daarom wordt voorgesteld het oorspronkelijke begrotingsbedrag in stand te houden. |
| € 88.000 | V | WMO-vervoersvoorzieningen: RWB Collectief vervoer De kosten zijn lager dan begroot. Het aantal verreden kilometers is gedaald t.o.v. vorig jaar. |
| € 2.000 | V | Diverse afwijkingen leveren een voordeel op van € 2.000. |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 0 | - | 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ |
| € 0 | - | Tussen begroting en rekening zijn geen te verklaren afwijkingen. |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 0 | - | 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- |
| € 0 | - | Tussen begroting en rekening zijn geen te verklaren afwijkingen. |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 56.000 | N | 6.71a Hulp bij het huishouden (WMO) |
| € 76.000 | N | WMO, huishoudelijke verzorging: WMO huishoudelijk verzorging De kosten zijn gestegen ten gevolge van de herijking van het tarief Wmo Huishoudelijke Ondersteuning 2024. Tevens is het aantal Wmo-cliënten met huishoudelijke ondersteuning gestegen en hebben aanbieders gewerkt aan het personeelstekort en het ziekteverzuim, waardoor er meer zorg is geleverd t.o.v. vorig kalenderjaar. |
| € 20.000 | V | Diverse afwijkingen leveren een voordeel op van € 20.000. |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 207.000 | V | 6.71b Begeleiding (WMO) |
| € 142.000 | V | WMO Begeleiding: Wmo begeleiding individueel Het kostenbeheersingsplan heeft in het afgelopen jaar geleid tot stabilisatie van het aantal Wmo-cliënten met begeleiding in natura en een kleine verschuiving naar lichtere zorg. Hierdoor is er geen overschrijding van het budget. |
| € 67.000 | V | WMO Begeleiding: SVB WMO begeleiding PGB Het kostenbeheersingsplan heeft in het afgelopen jaar geleid tot een afname van het aantal Wmo-cliënten met begeleiding met een persoonsgebonden budget. |
| € 2.000 | N | Diverse afwijkingen resulteren in een nadeel van € 2.000. |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 47.000 | V | 6.72a Jeugdhulp begeleiding |
| € 39.000 | V |
Ambulante specialistische hulp: Afwikkeling voorgaande dienstjaren |
| € 8.000 | V | Diverse afwijkingen leveren een voordeel op van € 8.000. |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 152.000 | N | 6.72b Jeugdhulp behandeling |
| €152.000 | N |
Jeugdhulp behandeling: Jeugdzorg Breda |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 114.000 | N | 6.72c Jeugdhulp dagbesteding |
| € 124.000 | N |
Jeugdhulp dagbesteding: Jeugdzorg Breda, jeugdhulp dagbesteding |
| € 10.000 | V | Diverse afwijkingen leveren een voordeel op van € 10.000. |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 11.000 | V | 6.73a Pleegzorg |
| € 11.000 | V | Diverse afwijkingen leveren een voordeel op van € 11.000. |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 104.000 | V | 6.73b Gezinsgericht |
| € 105.000 | V |
Gezinshuizen: Jeugdzorg Breda |
| € 1.000 | N | Diverse afwijkingen leveren een nadeel op van € 1.000. |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 7.000 | V | 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig |
| € 64.000 | N | Verblijfzorg: Afwikkeling voorgaande dienstjaren Door afwikkeling facturen Zorg in Natura 2022 en 2023 (niet voorzien) is er sprake van een overschrijding van € 64.000. Aanbieders mogen na levering zorg nog 5 jaar declaraties indienen. |
| €68.000 | V |
Verblijfzorg: Jeugdzorg Breda |
| € 3.000 | V | Diverse afwijkingen leveren een voordeel op van € 3.000. |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 13.000 | V | 6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf |
| € 39.000 | V |
Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf: Afwikkeling voorgaande dienstjaren |
| €26.000 | N |
Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf Jeugdzorg Breda |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 311.000 | N | 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf |
| € 300.000 | N |
Jeugdhulp crisis LTA/GGZ-verblijf: Jeugdzorg Breda, landelijke functie |
| € 11.000 | N | Diverse afwijkingen resulteren in een nadeel van € 11.000. |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 129.000 | V | 6.74c Gesloten plaatsing |
| € 86.000 | V |
Jeugdzorg Plus: Almata |
| € 42.000 | V |
Jeugdzorg Plus: Jeugdzorg Breda |
| € 1.000 | V | Diverse afwijkingen leveren een voordeel op van € 1.000. |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 0 | - | 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ |
| € 0 | - | Tussen begroting en rekening zijn geen te verklaren afwijkingen. |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 0 | - | 6.81a Beschermd wonen (WMO) |
| € 0 | - | Tussen begroting en rekening zijn geen te verklaren afwijkingen. |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 0 | - | 6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) |
| € 0 | - | Tussen begroting en rekening zijn geen te verklaren afwijkingen. |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 0 | - | 6.82 Geëscaleerde zorg 18- |
| € 0 | - | Tussen begroting en rekening zijn geen te verklaren afwijkingen. |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 64.000 | N | 6.82a Jeugdbescherming |
| € 58.000 | N |
Jeugdbescherming: Jeugdzorg Breda |
| € 6.000 | N | Diverse afwijkingen resulteren in een nadeel van € 6.000. |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 19.000 | N | 6.82b Jeugdreclassering |
| € 19.000 | N | Diverse afwijkingen resulteren in een nadeel van € 19.000. |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 133.000 | V | 7.1 Volksgezondheid |
| € 28.000 | V | Gezondheidszorg: SPUK Breed De uitgaven zijn over verschillende posten verantwoord in de jaarrekening 2024, dit is budgetneutraal. |
| € 36.000 | V | Mens en zorg PL3 Gelukkig opgroeien: Personeel van derden Implementatie SLT loopt nog door in 1e kwartaal. Daarom is € 36.000 opgevoerd als overheveling naar 2025. Deze post komt ook terug in het overzicht budgetoverhevelingen naar 2025. |
| € 60.000 | V | Mens en zorg PL3 Gelukkig opgroeien: BR23 advieskosten Budget voor jongerenparticipatie, wordt in 2025 invulling aan gegeven (prioriteit coalitieakkoord). Daarom is € 60.000 opgevoerd als overhevelingen naar 2025. Deze post komt ook terug in het overzicht budgetoverhevelingen naar 2025. |
| € 9.000 | V | Diverse afwijkingen leveren een voordeel op van € 9.000. |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 59.000 | V | 7.5 Begraafplaatsen en crematoria |
| € 50.000 | V | Algemene begraafplaatsen: Ruimen graven Opdracht voor ruiming is in november gegeven. Er is vertraging opgetreden in de uitvoering vanuit de ondernemer. Ruiming zal begin 2025 plaatsvinden. Daarom is er € 50.000 opgevoerd als overheveling naar 2025. Deze post komt ook terug in het overzicht budgetoverhevelingen naar 2025. |
| € 9.000 | V | Diverse afwijkingen leveren een voordeel op van € 9.000. |
Overzicht baten per taakveld van Programma 3
Terug naar navigatie - P3 Opgave Mens en Zorg - Overzicht baten per taakveld van Programma 3In onderstaande tabel zijn de baten per taakveld opgenomen.
Programma 3 Mens en Zorg |
(bedragen x € 1.000) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
TV |
Omschrijving |
Begroting 2024
Na wijziging |
Jaarrekening
2024 |
Verschil |
V/N |
0.10 |
Mutaties reserves |
1.756 |
1.756 |
0 |
- |
0.8 |
Overige baten en lasten * (Noodfonds alleen in 2023) |
0 |
0 |
0 |
- |
4.1 |
Openbaar basisonderwijs |
42 |
107 |
-65 |
V |
4.2 |
Onderwijshuisvesting |
61 |
79 |
-18 |
V |
4.3 |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken |
524 |
454 |
70 |
N |
5.1 |
Sportbeleid en activering |
241 |
252 |
-11 |
V |
5.2 |
Sportaccommodaties |
391 |
421 |
-30 |
V |
6.1 |
Samenkracht en burgerparticipatie |
6.641 |
6.474 |
167 |
N |
6.2 |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen |
5 |
2 |
3 |
N |
6.3 |
Inkomensregelingen |
6.372 |
6.433 |
-61 |
V |
6.4 |
WSW en beschut werk |
0 |
0 |
0 |
- |
6.5 |
Arbeidsparticipatie |
0 |
0 |
0 |
- |
6.6 |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) |
6 |
8 |
-2 |
V |
6.71 |
Maatwerkdienstverlening 18+ |
0 |
0 |
0 |
- |
6.72 |
Maatwerkdienstverlening 18- |
0 |
0 |
0 |
- |
6.71a |
Hulp bij het huishouden (WMO) |
98 |
92 |
6 |
|
6.71b |
Begeleiding (WMO) |
0 |
0 |
0 |
- |
6.72a |
Jeugdhulp begeleiding |
0 |
0 |
0 |
- |
6.72b |
Jeugdhulp behandeling |
0 |
0 |
0 |
- |
6.72c |
Jeugdhulp dagbesteding |
0 |
0 |
0 |
- |
6.73a |
Pleegzorg |
0 |
0 |
0 |
- |
6.73b |
Gezinsgericht |
0 |
0 |
0 |
- |
6.73c |
Jeugdhulp met verblijf overig |
0 |
0 |
0 |
- |
6.74a |
Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf |
0 |
0 |
0 |
- |
6.74b |
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf |
0 |
0 |
0 |
- |
6.74c |
Gesloten plaatsing |
0 |
0 |
0 |
- |
6.81 |
'Geëscaleerde zorg 18+ |
0 |
0 |
0 |
- |
6.81a |
Beschermd wonen (WMO) |
0 |
0 |
0 |
- |
6.81b |
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) |
0 |
0 |
0 |
- |
6.82 |
Geëscaleerde zorg 18- |
0 |
0 |
0 |
- |
6.82a |
Jeugdbescherming |
0 |
0 |
0 |
- |
6.82b |
Jeugdreclassering |
0 |
8 |
-8 |
V |
7.1 |
Volksgezondheid |
266 |
316 |
-50 |
V |
7.5 |
Begraafplaatsen en crematoria |
50 |
57 |
-7 |
V |
Programma 3 Mens en Zorg |
16.453 |
16.459 |
-6 |
V |
|
Toelichting op het overzicht baten per taakveld van Programma 3
Terug naar navigatie - P3 Opgave Mens en Zorg - Toelichting op het overzicht baten per taakveld van Programma 3In de onderstaande tabellen is per taakveld een toelichting opgenomen van de afwijkingen van de begrote baten> € 25.000 of van politiek bestuurlijke importantie.
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 0 | - | 0.10 Mutaties reserves |
| € 0 | - | Tussen begroting en rekening zijn geen te verklaren afwijkingen. |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 0 | - | 0.8 Overige baten en lasten |
| € 0 | - | Tussen begroting en rekening zijn geen te verklaren afwijkingen. |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 65.000 | V | 4.1 Openbaar basisonderwijs |
| € 65.000 |
V |
Nationaal Programma Onderwijs: SPUK Nationaal programma onderwijs |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 18.000 | V | 4.2 Onderwijshuisvesting |
| € 18.000 | V | Diverse afwijkingen leveren een voordeel op van € 18.000. |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 70.000 | N | 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken |
| € 66.000 | N | Onderwijsachterstandenbestrijding: Onderwijsachterstandenbestrijding Binnen de SPUK regeling ontvangen we gemeentelijke middelen voor de Onderwijs Achterstanden Bestrijding (OAB). Binnen deze regeling ontvangen we per vierjaarlijkse periode geoormerkte middelen van de Rijksoverheid. De huidige middelen lopen door tot en met 2026 en kunnen gedurende deze gehele periode worden ingezet. Binnen de SPUK regeling is nog voldoende budget aanwezig, waardoor er geen sprake is van een nadeel. |
| € 4.000 | N | Diverse afwijkingen resulteren in een nadeel van € 4.000. |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 11.000 | V | 5.1 Sportbeleid en activering |
| € 11.000 | V | Diverse afwijkingen leveren en voordeel op van € 11.000. |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 30.000 | V | 5.2 Sportaccommodaties |
| € 30.000 | V | Diverse afwijkingen leveren een voordeel op van € 30.000 (20 afwijkingen). |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 167.000 | N | 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie |
| € 36.000 | V | Inburgering en statushouder: SPUK Uitkering - Onderwijsroute inburgering Voor de onderwijsroute inburgering was geen budget begroot, in werkelijkheid is hier € 36.000 specifieke uitkering voor ontvangen. Omdat het een SPUK regeling is, is het effect in beginsel budgettair neutraal. Overschotten gaan via de balans mee naar het volgende dienstjaar. |
| € 408.000 | N | Inburgering en statushouders: Specifieke uitkering Inburgering Voor de specifieke uitkering inburgering is het begrote bedrag via de balans overgeheveld naar het volgende dienstjaar, wat leidt tot een administratief nadeel. |
| €196.000 | V | Noodopvang Vluchtelingen Oekraïne Hoge Veer: De normvergoeding Oekraïne valt 170.000 mee en daarnaast is een eigen bijdrage ontvangen van € 26.000. |
| € 28.000 | V | Opvang asielzoekers COA: Normvergoeding opvang asielzoekers COA De vergoeding van het COA voor Asielzoekers is per saldo € 28.000 hoger dan begroot. |
| € 19.000 | N | Diverse afwijkingen resulteren in een nadeel van € 19.000. |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 3.000 | N | 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen |
| € 3.000 | N | Diverse afwijkingen resulteren in een nadeel van € 3.000. |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 61.000 | V | 6.3 Inkomensregelingen |
| € 60.000 | V | PW Inkomen: Terugvordering en verhaal levensonderhoud De debiteurenadministratie is weer goed ingericht. De vacatures zijn ingevuld. Daardoor hebben we meer ontvangen. |
| € 1.000 | V | Diverse afwijkingen leveren een voordeel op van € 1.000. |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 0 | - | 6.4 WSW en beschut werk |
| € 0 | - | Tussen begroting en rekening zijn geen te verklaren afwijkingen. |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 0 | - | 6.5 Arbeidsparticipatie |
| € 0 | - | Tussen begroting en rekening zijn geen te verklaren afwijkingen. |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 2.000 | V | 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) |
| € 2.000 | V | Diverse afwijkingen leveren een voordeel op van € 2.000. |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 0 | - | 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ |
| € 0 | - | Tussen begroting en rekening zijn geen te verklaren afwijkingen. |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 0 | - | 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- |
| € 0 | - | Tussen begroting en rekening zijn geen te verklaren afwijkingen. |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 6.000 | N | 6.71a Hulp bij het huishouden (WMO) |
| € 6.000 | N | Diverse afwijkingen resulteren in een nadeel van € 6.000. |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 0 | - | 6.71b Begeleiding (WMO) |
| € 0 | - | Tussen begroting en rekening zijn geen te verklaren afwijkingen. |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 0 | - | 6.72a Jeugdhulp begeleiding |
| € 0 | - | Tussen begroting en rekening zijn geen te verklaren afwijkingen. |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 0 | - | 6.72b Jeugdhulp behandeling |
| € 0 | - | Tussen begroting en rekening zijn geen te verklaren afwijkingen. |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 0 | - | 6.72c Jeugdhulp dagbesteding |
| € 0 | - | Tussen begroting en rekening zijn geen te verklaren afwijkingen. |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 0 | - | 6.73a Pleegzorg |
| € 0 | - | Tussen begroting en rekening zijn geen te verklaren afwijkingen. |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 0 | - | 6.73b Gezinsgericht |
| € 0 | - | Tussen begroting en rekening zijn geen te verklaren afwijkingen. |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 0 | - | 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig |
| € 0 | - | Tussen begroting en rekening zijn geen te verklaren afwijkingen. |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 0 | - | 6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf |
| € 0 | - | Tussen begroting en rekening zijn geen te verklaren afwijkingen. |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 0 | - | 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf |
| € 0 | - | Tussen begroting en rekening zijn geen te verklaren afwijkingen. |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 0 | - | 6.74c Gesloten plaatsing |
| € 0 | - | Tussen begroting en rekening zijn geen te verklaren afwijkingen. |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 0 | - | 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ |
| € 0 | - | Tussen begroting en rekening zijn geen te verklaren afwijkingen. |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 0 | - | 6.81a Beschermd wonen (WMO) |
| € 0 | - | Tussen begroting en rekening zijn geen te verklaren afwijkingen. |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 0 | - | 6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) |
| € 0 | - | Tussen begroting en rekening zijn geen te verklaren afwijkingen. |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 0 | - | 6.82 Geëscaleerde zorg 18- |
| € 0 | - | Tussen begroting en rekening zijn geen te verklaren afwijkingen. |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 0 | - | 6.82a Jeugdbescherming |
| € 0 | - | Tussen begroting en rekening zijn geen te verklaren afwijkingen. |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 8.000 | V | 6.82b Jeugdreclassering |
| € 8.000 | V | Diverse afwijkingen leveren een voordeel op van € 8.000. |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 50.000 | V | 7.1 Volksgezondheid |
| €93.000 | V | Mens en zorg PL3 Gelukkig opgroeien: SPUK IZA Ontvangen bijdrage uit SPUK IZA voor inhuurkosten projectleider. |
| € 43.000 | N | Diverse afwijkingen resulteren in een nadeel van € 43.000 (3 afwijkingen). |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 7.000 | V | 7.5 Begraafplaatsen en crematoria |
| € 7.000 | V | Diverse afwijkingen leveren een voordeel op van € 7.000. |
Verkort overzicht afwijkingen lasten en baten van Programma 3
Terug naar navigatie - P3 Opgave Mens en Zorg - Verkort overzicht afwijkingen lasten en baten van Programma 3In het onderstaande overzicht zijn de afwijkingen van de lasten en baten van Programma 3 verkort weergegeven en onderverdeeld in incidenteel en structureel.
|
Programma 3 |
Lasten |
Baten |
|||||||
|
TV |
Taakvelden |
Incidenteel |
Structureel |
Incidenteel |
Structureel |
||||
|
0.10 |
Mutaties en reserves |
||||||||
|
|
Algemeen | - | - | - | - |
|
|
||
|
0.8 |
Overige baten en lasten |
||||||||
|
|
Algemeen | - | - | - | - |
|
|
||
|
4.1 |
Openbaar basisonderwijs |
||||||||
|
|
Nationaal Programma Onderwijs (NPO) | 52.000 | N | 65.000 | V |
|
|
||
|
|
Algemeen | 22.000 | V | - | - |
|
|
||
|
4.2 |
Onderwijshuisvesting |
||||||||
|
|
Huisvesting basisonderwijs | - | - | - | - |
|
|||
|
|
Algemeen | 24.000 | V | 18.000 | V |
|
|||
|
4.3 |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken |
||||||||
|
|
Onderwijsachterstandenbestrijding | 34.000 | V | 66.000 | N |
|
|
||
|
|
Algemeen | 31.000 | V | 4.000 | N |
|
|
||
|
5.1 |
Sportbeleid en activering |
||||||||
|
|
Algemeen | - | - | 11.000 | V |
|
|
||
|
5.2 |
Sportaccommodaties |
||||||||
|
|
Sporthallen en sportlokalen | 50.000 | V | - | - |
|
|
||
|
|
Algemeen | 2.000 | N | 30.000 | V |
|
|
||
|
6.1 |
Samenkracht en burgerparticipatie |
||||||||
|
|
Algemene voorziening Jeugd | 38.000 | V | - | - |
|
|
||
|
|
SPUK Brede regeling | 32.000 | V | - | - |
|
|
||
|
|
Mens en Zorg PL6 Ondersteunend | 130.000 | V | - | - |
|
|
||
|
|
Inburgering en statushouders | 266.000 | V | 372.000 | N |
|
|
||
|
|
Noodopvang Vluchtelingen Oekraïne Hoge Veer expl. | 53.000 | N | 196.000 | V |
|
|
||
|
|
Opvang asielzoekers COA | - | - | 28.000 | V |
|
|
||
|
|
Opvanglocaties Ontheemden | 48.000 | N | - | - |
|
|
||
|
|
Algemeen | 101.000 | V | 19.000 | N |
|
|
||
|
6.2 |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen |
||||||||
|
|
Mens en zorg PL 5 Vrije inloop | 65.000 | V | - | - |
|
|||
|
|
Centrum Jeugd en Gezin Drimmelen Geertruidenberg | 35.000 | V | - | - |
|
|||
|
|
Algemeen | 27.000 | V | 3.000 | N |
|
|||
|
6.3 |
Inkomensregelingen |
||||||||
|
|
PW Inkomen | 361.000 | N | 60.000 | V |
|
|||
|
|
Inkomensvoorzieningen | 94.000 | N | - | - |
|
|||
|
|
Besluit bijstandverlening Zelfstandigen | 39.000 | V | - | - |
|
|||
|
|
Bijzondere bijstand | 106.000 | N | - | - |
|
|||
|
|
Algemeen | 29.000 | V | 1.000 | V |
|
|||
|
6.4 |
WSW en beschut werk |
||||||||
|
|
Algemeen | - | - | - | - |
|
|
||
|
6.5 |
Arbeidsparticipatie |
||||||||
|
|
Algemeen | 49.000 | V | - | - |
|
|
||
|
6.6 |
Maatwerkvoorzieningen (Wmo) |
||||||||
|
|
Wmo-woonvoorzieningen | 59.000 | V | - | - |
|
|
||
|
|
Wmo-vervoersvoorzieningen | 88.000 | V | - | - |
|
|
||
|
|
Algemeen | 2.000 | V | 2.000 | V |
|
|
||
|
6.71 |
Maatwerkdienstverlening 18+ |
||||||||
|
|
Algemeen | - | - | - | - |
|
|
||
|
6.72 |
Maatwerkdienstverlening 18- |
||||||||
|
|
Algemeen | - | - | - | - |
|
|
||
|
6.71a |
Hulp bij het huishouden (Wmo) |
||||||||
|
|
Wmo huishoudelijke verzorging | 76.000 | N | - | - |
|
|
||
|
|
Algemeen | 20.000 | V | 6.000 | N |
|
|
||
|
6.71b |
Begeleiding (Wmo) |
||||||||
|
|
Wmo Begeleiding | 209.000 | V | - | - |
|
|
||
|
|
Algemeen | 2.000 | N | - | - |
|
|
||
|
6.72a |
Jeugdhulp begeleiding |
||||||||
|
|
Ambulante specialistische hulp | 39.000 | V | - | - |
|
|
||
|
|
Algemeen | 8.000 | V | - | - |
|
|
||
|
6.72b |
Jeugdhulp behandeling |
||||||||
|
|
Jeugdhulp behandeling | 152.000 | N | - | - |
|
|
||
|
6.72c |
Jeugdhulp dagbesteding |
||||||||
|
|
Jeugdhulp dagbesteding | 124.000 | N | - | - |
|
|
||
|
|
Algemeen | 10.000 | V | - | - |
|
|
||
|
6.73a |
Pleegzorg |
||||||||
|
|
Algemeen | 11.000 | V | - | - |
|
|
||
|
6.73b |
Gezinsgericht |
||||||||
|
|
Gezinshuizen | 105.000 | V | - | - |
|
|
||
|
|
Algemeen | 1.000 | N | - | - |
|
|
||
|
6.73c |
Jeugdhulp met verblijf overig |
||||||||
|
|
Verblijfzorg | 4.000 | V | - | - |
|
|
||
|
|
Algemeen | 3.000 | V | - | - |
|
|
||
|
6.74a |
Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf |
||||||||
|
|
Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf | 39.000 | V | - | - |
|
|
||
|
|
Algemeen | 26.000 | N | - | - |
|
|
||
|
6.74b |
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf |
||||||||
|
|
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 300.000 | N | - | - |
|
|
||
|
|
Algemeen | 11.000 | N | - | - |
|
|
||
|
6.74c |
Gesloten plaatsing |
||||||||
|
|
Jeugdzorg plus | 128.000 | V | - | - |
|
|
||
|
|
Algemeen | 1.000 | V | - | - |
|
|
||
|
6.81 |
Geëscaleerde zorg 18+ |
||||||||
|
|
Algemeen | - | - | - | - |
|
|
||
|
6.81a |
Beschermd wonen |
||||||||
|
|
Algemeen | - | - | - | - |
|
|
||
|
6.81b |
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) |
||||||||
|
|
Algemeen | - | - | - | - |
|
|
||
|
6.82 |
Geëscaleerde zorg 18- |
||||||||
|
|
Algemeen | - | - | - | - |
|
|
||
|
6.82a |
Jeugdbescherming |
||||||||
|
|
Jeugdbescherming | 58.000 | N | - | - |
|
|
||
|
|
Algemeen | 6.000 | N | - | - |
|
|
||
|
6.82b |
Jeugdreclassering |
||||||||
|
|
Algemeen | 19.000 | N | 8.000 | V |
|
|
||
|
7.1 |
Volksgezondheid |
||||||||
|
|
Gezondheidszorg | 28.000 | V | - | - |
|
|
||
|
|
Mens en Zorg PL 3 Gelukkig opgroeien | 96.000 | V | 93.000 | V |
|
|
||
|
|
Algemeen | 9.000 | V | 43.000 | N |
|
|
||
|
7.5 |
Begraafplaatsen en crematoria |
||||||||
|
|
Algemene begraafplaatsen | 50.000 | V | - | - |
|
|
||
|
|
Algemeen | 9.000 | V | 7.000 | V |
|
|
||
Overzicht Investeringen van Programma 3
Terug naar navigatie - P3 Opgave Mens en Zorg - Overzicht Investeringen van Programma 3In het onderstaande overzicht is de voortgang van de lopende investeringen 2024 opgenomen voorzien van een beslispunt.
Bedragen afgerond naar een veelvoud van € 1.000.
| Begroot | Werkelijk | Krediet omschrijving | Toelichting - Besluit |
| € 137.131 | € 141.910 | 23 Renovatie hoofdveld vv Raamsdonk |
Kleine afwijking van 5.000. Besluit: Krediet met € 5.000 (afgerond) verhogen en project afsluiten met uitzondering van mogelijke SPUK boekingen in latere jaren. |
| € 241.971 | € 0 | 24 - Velden RFC |
Vertraging wegens onderzoek trainingsvelden in relatie tot ontwikkelmogelijkheden toekomstige bestemming. Besluit: Krediet overnemen. |
| € 62.299 | € 5.245 | 24 Hekwerk en ballenvangers diverse complexen |
De inspectie heeft aangetoond dat de restantwerken in goede staat zijn en dus niet vervangen hoeven te worden. Besluit: Krediet verlagen met € 57.000 (afgerond) en het Project afsluiten met uitzondering van mogelijke SPUK boekingen in latere jaren. |
| € 10.000 | € 0 | 24 Complexafrastering diverse complexen |
De inspectie heeft aangetoond dat de restantwerken in goede staat zijn en dus niet vervangen hoeven te worden. Besluit: Krediet verlagen met € 10.000 en het Project afsluiten met uitzondering van mogelijke SPUK boekingen in latere jaren. |
| € 80.571 | € 61.244 | 24 Sportveldverlichting |
Alle sportverlichtingen voor 2024 zijn vervangen. Besluit: Krediet verlagen met € 19.000 (afgerond) en Project afsluiten met uitzondering van mogelijke SPUK boekingen in latere jaren |
| € 35.543 | € 25.793 | 24 Straatwerk diverse complexen |
Straatwerk wordt pas vervangen als versleten is. Besluit: Krediet verlagen met € 10.000 (afgerond) en Project afsluiten met uitzondering van mogelijke SPUK boekingen in latere jaren. |
| € 5.614.376 | € 4.876.723 | 21 Nieuwbouw sporthal Parkzicht |
Sporthal is opgeleverd. De garantietermijn loopt. Na de garantietermijn wordt de laatste betaling aan de aannemer gedaan. Besluit: Krediet overnemen. |
| € 8.177.910 | € 3.778.065 | 21 Kind Centrum (School incl. voorbereiding) |
De bouwwerkzaamheden verlopen naar wens. De realisatie verloopt volgens schema. Besluit: Krediet overnemen. |
| € 2.212.000 | € 0 | 23 Kind Centrum (Kinderdagverblijf) |
Het kinderdagverblijf is onderdeel van het Kind Centrum en maakt deel uit van het totale budget. Ook hiervan liggen de bouwwerkzaamheden op schema. Tot op heden zijn de kosten voor het project alleen op de school geboekt. Op een later moment worden de kosten naar rato doorbelast. Besluit: Krediet overnemen |
P4 Opgave Wonen
Terug naar navigatie - - P4 Opgave WonenOverzicht lasten per taakveld van Programma 4
Terug naar navigatie - P4 Opgave Wonen - Overzicht lasten per taakveld van Programma 4In de onderstaande tabel zijn de lasten per taakveld opgenomen.
Programma 4 Wonen |
(bedragen x € 1.000) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
TV |
Omschrijving |
Begroting 2024
Na wijziging |
Jaarrekening
2024 |
Verschil |
V/N |
0.10 |
Mutaties reserves |
1.550 |
1.623 |
73 |
N |
8.1 |
Ruimte en leefomgeving |
1.142 |
816 |
-326 |
V |
8.2 |
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) |
571 |
390 |
-181 |
V |
8.3 |
Wonen en bouwen |
1.446 |
1.066 |
-380 |
V |
Programma 4 Wonen |
4.709 |
3.895 |
-814 |
V |
|
Toelichting op het overzicht lasten per taakveld van Programma 4
Terug naar navigatie - P4 Opgave Wonen - Toelichting op het overzicht lasten per taakveld van Programma 4In de onderstaande tabellen is per taakveld een toelichting opgenomen van de afwijkingen van de begrote lasten > € 25.000 of van politiek bestuurlijke importantie.
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 73.000 | N | 0.10 Mutaties reserves |
| € 73.000 | N | Reserves grondexploitatie In 2024 is het complex W. Boonstraat afgewikkeld. Het voordeel op de exploitatie is gestort in de reserve grondexploitatie. Deze storting was niet voorzien. Administratief is dit een nadeel. |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 326.000 | V | 8.1 Ruimte en leefomgeving |
| € 150.000 | V | Ruimtelijk beleid: SPUK startbouwimpuls De SPUK Startbouwimpuls is in 2024 niet ingezet, maar wordt na een collegebesluit over de uitkering van de gelden in 2025 ingezet als startbouwimpuls. |
| € 25.000 | V | Ruimtelijk beleid: Projectplan Nionplans In 2024 is door capaciteitsgebrek geen projectplan Nionplas opgesteld. |
| € 31.000 | V | Ruimtelijk beleid: Advieskosten Dit is een budget om incidentele adviezen te kunnen bekostigen die niet op een derde partij verhaald kunnen worden. Dit is het ene jaar meer dan het andere jaar. In 2024 is niet al het budget uitgegeven. |
| € 76.000 | V | Omgevingsplan: Omgevingsplan voor omgevingswet De doorlooptijd van dit traject is meerjarig. Hierdoor zijn de budgetten niet volledig gespendeerd in 2024. |
| € 44.000 | V | Diverse afwijkingen leveren een voordeel op van € 44.000 (4 afwijkingen). |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 181.000 | V | 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) |
| € 35.000 | V | Grex W. Boonstraat (Bavokerk): overige kosten De post overige kosten was in de grondexploitatie opgenomen voor onder andere onvoorziene kosten en kostenstijgingen. Deze kosten zijn niet gemaakt. Overigens worden allen voor- en nadelen binnen grondexploitatie via de balans budgettair neutraal verrekend. Zie ook baten. |
| € 26.000 | V | Grex Achter de Hoeven: Overige kosten Betreft een raming voor onvoorziene kosten en kostenstijging. Deze is in 2024 binnen deze deelexploitatie niet nodig geweest en daarom ook niet aangewend. |
| € 81.000 | V | Grex Achter de Hoeven: Planontwikkelingskosten In alle drie de deelgebieden (Oude Haven, Rivierkade en Achter de Hoeven) zijn in 2024 planontwikkelingskosten gemaakt. De in 2024 werkelijk gemaakte kosten zijn lager dan begroot. Dat betekent overigens niet dat de planontwikkelingskosten niet gemaakt worden, maar dat ze door zijn geschoven in tijd. Deze kosten volgen dus nog op een later moment. Dit wordt verwerkt in de grondexploitatiebegroting. |
| € 39.000 | V | Grex Rivierkade: Planontwikkelingskosten In alle drie de deelgebieden (Oude Haven, Rivierkade en Achter de Hoeven) zijn in 2024 planontwikkelingskosten gemaakt. De in 2024 werkelijk gemaakte kosten zijn lager dan begroot. Dat betekent overigens niet dat de planontwikkelingskosten niet gemaakt worden, maar dat ze door zijn geschoven in tijd. Deze kosten volgen dus nog op een later moment. Dit wordt verwerkt in de grondexploitatiebegroting. |
| € 27.000 | V | Grex Oude Haven deel B Woningbouw: Planontwikkelingskosten In alle drie de deelgebieden (Oude Haven, Rivierkade en Achter de Hoeven) zijn in 2024 planontwikkelingskosten gemaakt. De in 2024 werkelijk gemaakte kosten zijn lager dan begroot. Dat betekent overigens niet dat de planontwikkelingskosten niet gemaakt worden, maar dat ze door zijn geschoven in tijd. Deze kosten volgen dus nog op een later moment. Dit wordt verwerkt in de grondexploitatiebegroting. |
| € 27.000 | N | Diverse afwijkingen resulteren in een nadeel van € 27.000 (11 afwijkingen). |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 380.000 | V | 8.3 Wonen en bouwen |
| € 280.000 | V | Volkshuisvestiging: SPUK huisvesting aandachtsgroepen De subsidie voor het bouwen van woonruimte voor aandachtsgroepen is een SPUK die in 2023 is ontvangen en in 2025 wordt ingezet. |
| € 27.000 | V | Omgevingswet: Personeel van derden Personeel van derden is afgeschreven op grootboeknummer 68100301 kostensoort 380924. De werkzaamheden van ANTEA GROUP B.V. én DGMR Industrie Verkeer en Milieu B.V. vallen binnen twee aan elkaar gekoppelde projecten: omgevingsplan voor omgevingswet en Omgevingswet. De uren van een extern ingehuurde collega besteed aan grootboeknummer 68100301 zijn afgeschreven op grootboeknummer 60400106 kostensoort 351008. |
| € 73.000 | V | Diverse afwijkingen leveren een voordeel op van € 73.000 (74 afwijkingen). |
Overzicht baten per taakveld van Programma 4
Terug naar navigatie - P4 Opgave Wonen - Overzicht baten per taakveld van Programma 4In de onderstaande tabel zijn de baten per taakveld opgenomen.
Programma 4 Wonen |
(bedragen x € 1.000) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
TV |
Omschrijving |
Begroting 2024
Na wijziging |
Jaarrekening
2024 |
Verschil |
V/N |
0.10 |
Mutaties reserves |
0 |
0 |
0 |
- |
8.1 |
Ruimte en leefomgeving |
297 |
123 |
174 |
N |
8.2 |
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) |
491 |
383 |
108 |
N |
8.3 |
Wonen en bouwen |
2.204 |
1.969 |
235 |
N |
Programma 4 Wonen |
2.992 |
2.475 |
517 |
N |
|
Toelichting op het overzicht baten per taakveld van Programma 4
Terug naar navigatie - P4 Opgave Wonen - Toelichting op het overzicht baten per taakveld van Programma 4In de onderstaande tabellen is per taakveld een toelichting opgenomen van de afwijkingen van de begrote baten> € 25.000 of van politiek bestuurlijke importantie.
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 0 | - | 0.10 Mutaties reserves |
| € 0 | - | Tussen begroting en rekening zijn geen te verklaren afwijkingen. |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 174.000 | N | 8.1 Ruimte en leefomgeving |
| €150.000 | N | Ruimtelijk beleid: SPUK Startbouwimpuls De SPUK Startbouwimpuls is in 2024 niet ingezet, maar wordt na een collegebesluit over de uitkering van de gelden in 2025 ingezet als startbouwimpuls. |
| € 24.000 | N | Diverse afwijkingen resulteren in een nadeel van € 24.000. |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 108.000 | N | 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) |
| € 96.000 | N | Grex Achter de Hoeven: Activering bouwgrondexploitatie (balans) Grondexploitatie wordt in beginsel budgettair neutraal in de begroting opgenomen. Als in de jaarrekening blijkt dat de verrekening met de balans lager uitvalt vanwege lagere lasten, is dit boekhoudkundig een nadeel voor de exploitatie. Dit nadeel is overigens budgettair neutraal met de lagere lasten binnen de grondexploitatie. |
| € 32.000 | N | Grex Rivierkade: Actevering bouwgrondexploitatie (balans) Grondexploitatie wordt in beginsel budgettair neutraal in de begroting opgenomen. Als in de jaarrekening blijkt dat de verrekening met de balans lager uitvalt vanwege lagere lasten, is dit boekhoudkundig een nadeel voor de exploitatie. Dit nadeel is overigens budgettair neutraal met de lagere lasten binnen de grondexploitatie. |
| € 20.000 | V | Diverse afwijkingen leveren een voordeel op van € 20.000. |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 235.000 | N | 8.3 Wonen en bouwen |
| € 280.000 | N | Volkshuisvestiging: SPUK regeling volkshuisvesting aandachtsgroepen Dit betreft een subsidie (SPUK) voor het bouwen van woonruimten voor aandachtsgroepen. De bedoeling was om deze in 2024 te gebruiken. Van het woningbouwproject waarvoor de subsidie wordt ingezet (Omschoorweg) is de startdatum voor de realisatie nog niet definitief. Het is mogelijk dat we de subsidie pas in 2025 gaan gebruiken – hierover is nog geen duidelijkheid. |
|
€ 51.000 |
V | Omgevingsvergunning: Leges omgevingsvergunning Het betreft overschrijding van de geraamde leges. De legesopbrengst is afhankelijk van het aantal en soort aanvragen die worden ingediend en kan hierdoor leiden tot een over- of onderschrijding van de geraamde opbrengst. |
|
€ 6.000 |
N | Diverse afwijkingen resulteren in een nadeel van € 6.000. |
Verkort overzicht afwijkingen lasten en baten van Programma 4
Terug naar navigatie - P4 Opgave Wonen - Verkort overzicht afwijkingen lasten en baten van Programma 4In het onderstaande overzicht zijn de afwijkingen van de lasten en baten van Programma 4 verkort weergegeven en onderverdeeld in incidenteel en structureel.
|
Programma 4 |
Lasten |
Baten |
|||||||
|
TV |
Taakvelden |
Incidenteel |
Structureel |
Incidenteel |
Structureel |
||||
|
0.10 |
Mutatie reserves |
||||||||
|
|
Reserves grondexploitatie | 73.000 | N | - | - |
|
|
||
|
8.1 |
Ruimte en leefomgeving |
||||||||
|
|
Ruimtelijk Beleid | 206.000 | V | 150.000 | N |
|
|
||
|
|
Omgevingsplan | 76.000 | V | - | - |
|
|
||
|
|
Algemeen | 44.000 | V | 24.000 | N |
|
|
||
|
8.2 |
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) |
||||||||
|
|
Grondexploitatie | 208.000 | V | 128.000 | N | ||||
|
|
Algemeen | 27.000 | N | 20.000 | V | ||||
|
8.3 |
Wonen en bouwen | ||||||||
|
|
Volkshuisvestiging | 280.000 | V | 280.000 | N | ||||
|
|
Omgevingswet | 27.000 | V | 51.000 | V | ||||
|
|
Algemeen | 73.000 | V | 6.000 | N | ||||
Overzicht Investeringen van Programma 4
Terug naar navigatie - P4 Opgave Wonen - Overzicht Investeringen van Programma 4In programma 4 zijn geen investeringen begrepen.
P5 Economie en Toerisme
Terug naar navigatie - - P5 Economie en ToerismeOverzicht lasten per taakveld van Programma 5
Terug naar navigatie - P5 Economie en Toerisme - Overzicht lasten per taakveld van Programma 5In de onderstaande tabel zijn de lasten per taakveld opgenomen.
Programma 5 Economie en Toerisme |
(bedragen x € 1.000) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
TV |
Omschrijving |
Begroting 2024
Na wijziging |
Jaarrekening
2024 |
Verschil |
V/N |
0.10 |
Mutaties reserves |
0 |
0 |
0 |
- |
2.3 |
Recreatieve havens |
8 |
6 |
-2 |
V |
2.4 |
Economische havens en waterwegen |
65 |
69 |
4 |
N |
3.1 |
Economische ontwikkeling |
468 |
461 |
-7 |
V |
3.3 |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen |
41 |
41 |
0 |
- |
3.4 |
Economische promotie |
279 |
270 |
-9 |
V |
5.3 |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie |
472 |
461 |
-11 |
V |
5.4 |
Musea |
33 |
33 |
0 |
- |
5.5 |
Cultureel erfgoed |
256 |
216 |
-40 |
V |
5.6 |
Media |
706 |
704 |
-2 |
V |
8.3 |
Wonen en bouwen |
36 |
36 |
0 |
- |
Programma 5 Economie en Toerisme |
2.364 |
2.297 |
-67 |
V |
|
Toelichting op het overzicht lasten per taakveld van Programma 5
Terug naar navigatie - P5 Economie en Toerisme - Toelichting op het overzicht lasten per taakveld van Programma 5In de onderstaande tabellen is per taakveld een toelichting opgenomen van de afwijkingen van de begrote lasten > € 25.000 of van politiek bestuurlijke importantie.
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 0 | - | 0.10 Mutaties reserves |
| € 0 | - | Tussen begroting en rekening zijn geen te verklaren afwijkingen. |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 2.000 | V | 2.3 Recreatieve havens |
| € 2.000 | V | Diverse afwijkingen leveren een voordeel op van € 2.000. |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 4.000 | N | 2.4 Economische havens en waterwegen |
| € 4.000 | N | Diverse afwijkingen resulteren in een nadeel van € 4.000. |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 7.000 | V | 3.1 Economische ontwikkeling |
| € 7.000 | V | Diverse afwijkingen leveren een voordeel op van € 7.000. |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 0 | - | 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen |
| € 0 | - | Tussen begroting en rekening zijn geen te verklaren afwijkingen. |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 9.000 | V | 3.4 Economische promotie |
| € 9.000 | V | Diverse afwijkingen leveren een voordeel op van € 9.000. |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 11.000 | V | 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie |
| € 11.000 | V | Diverse afwijkingen leveren een voordeel op van € 11.000. |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 0 | - | 5.4 Musea |
| € 0 | - | Tussen begroting en rekening zijn geen te verklaren afwijkingen. |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 40.000 | V | 5.5 Cultureel erfgoed |
| €33.000 | V | Gemeentelijke historische gebouwen: Overige leveringen en diensten Van het begrote erfgoedbudget van € 43.000 is in 2024 € 9.720 besteed. Dit betreft € 5.410 aan kosten voor het op verzoek van de lokale erfgoedinstanties, door een adviesbureau laten opstellen van een erfgoedvisie voor het beschermd stadsgezicht. Daarnaast betreft dit met name ingewonnen erfgoedadvies en de ondersteuning van een paar initiatieven van inwoners ter behartiging van erfgoedwaarden. Andere erfgoedprojecten, inclusief die van de lokale erfgoedinstanties, waren in 2024 nog niet rijp voor uitvoering, en schuiven mogelijk door naar 2025. Daarom is € 25.000 opgevoerd als overheveling naar 2025. Deze post komt ook terug in het overzicht budgetoverhevelingen naar 2025. |
| € 7.000 | V | Diverse afwijkingen leveren een voordeel op van € 7.000. |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 2.000 | V | 5.6 Media |
| € 2.000 | V | Diverse afwijkingen leveren een voordeel op van € 2.000. |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 0 | - | 8.3 Wonen en bouwen |
| € 0 | - | Tussen begroting en rekening zijn geen te verklaren afwijkingen. |
Overzicht baten per taakveld van Programma 5
Terug naar navigatie - P5 Economie en Toerisme - Overzicht baten per taakveld van Programma 5In onderstaande tabel zijn de baten per taakveld opgenomen.
Programma 5 Economie en Toerisme |
(bedragen x € 1.000) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
TV |
Omschrijving |
Begroting 2024
Na wijziging |
Jaarrekening
2024 |
Verschil |
V/N |
0.10 |
Mutaties reserves |
43 |
42 |
1 |
N |
2.3 |
Recreatieve havens |
32 |
33 |
-1 |
V |
2.4 |
Economische havens en waterwegen |
42 |
37 |
5 |
N |
3.1 |
Economische ontwikkeling |
3 |
8 |
-5 |
V |
3.3 |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen |
1 |
1 |
0 |
- |
3.4 |
Economische promotie |
0 |
0 |
0 |
- |
5.3 |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie |
46 |
43 |
3 |
N |
5.4 |
Musea |
12 |
13 |
-1 |
V |
5.5 |
Cultureel erfgoed |
52 |
53 |
-1 |
V |
5.6 |
Media |
45 |
45 |
0 |
- |
8.3 |
Wonen en bouwen |
4 |
4 |
0 |
- |
Programma 5 Economie en Toerisme |
280 |
279 |
1 |
N |
|
Toelichting op het overzicht baten per taakveld van Programma 5
Terug naar navigatie - P5 Economie en Toerisme - Toelichting op het overzicht baten per taakveld van Programma 5In de onderstaande tabellen is per taakveld een toelichting opgenomen van de afwijkingen van de begrote baten > € 25.000 of van politiek bestuurlijke importantie.
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 1.000 | N | 0.10 Mutaties reserves |
| € 1.000 | N | Diverse afwijkingen resulteren in een nadeel van € 1.000. |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 1.000 | V | 2.3 Recreatieve havens |
| € 1.000 | V | Diverse afwijkingen leveren een voordeel op van € 1.000. |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 5.000 | N | 2.4 Economische havens en waterwegen |
| € 5.000 | N | Diverse afwijkingen resulteren in een nadeel van € 5.000. |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 5.000 | V | 3.1 Economische ontwikkeling |
| € 5.000 | V | Diverse afwijkingen leveren een voordeel op van € 5.000. |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 0 | - | 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen |
| € 0 | - | Tussen begroting en rekening zijn geen te verklaren afwijkingen. |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 0 | - | 3.4 Economische promotie |
| € 0 | - | Tussen begroting en rekening zijn geen te verklaren afwijkingen. |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 3.000 | N | 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie |
| € 3.000 | N | Diverse afwijkingen resulteren in een nadeel van € 5.000. |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 1.000 | V | 5.4 Musea |
| € 1.000 | V | Diverse afwijkingen leveren een voordeel op van € 1.000. |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 1.000 | V | 5.5 Cultureel erfgoed |
| € 1.000 | V | Diverse afwijkingen leveren een voordeel op van € 1.000. |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 0 | - | 5.6 Media |
| € 0 | - | Tussen begroting en rekening zijn geen te verklaren afwijkingen. |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 0 | - | 8.3 Wonen en bouwen |
| € 0 | - | Tussen begroting en rekening zijn geen te verklaren afwijkingen. |
Verkort overzicht afwijkingen lasten en baten van Programma 5
Terug naar navigatie - P5 Economie en Toerisme - Verkort overzicht afwijkingen lasten en baten van Programma 5In het onderstaande overzicht zijn de afwijkingen van de lasten en baten van Programma 5 verkort weergegeven en onderverdeeld in incidenteel en structureel.
|
Programma 5 |
Lasten |
Baten |
|||||||
|
TV |
Taakvelden |
Incidenteel |
Structureel |
Incidenteel |
Structureel |
||||
|
0.10 |
Mutatie reserve |
||||||||
|
|
Algemeen | - | - | 1.000 | N |
|
|
||
|
2.3 |
Recreatieve havens |
||||||||
|
|
Algemeen | 2.000 | V | 1.000 | V |
|
|
||
|
2.4 |
Economische havens |
||||||||
|
|
Algemeen | 4.000 | N | 5.000 | N |
|
|
||
|
3.1 |
Economische ontwikkelingen | ||||||||
|
|
Algemeen | 7.000 | V | 5.000 | V |
|
|
||
|
3.3 |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen |
||||||||
|
|
Algemeen | - | - | - | - |
|
|
||
|
3.4 |
Economische promotie |
||||||||
|
|
Algemeen | 9.000 | V | - | - |
|
|
||
|
5.3 |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie |
||||||||
|
|
Algemeen | 11.000 | V | 3.000 | N |
|
|
||
|
5.4 |
Musea |
||||||||
|
|
Algemeen | - | - | 1.000 | V |
|
|||
|
5.5 |
Cultureel erfgoed |
||||||||
|
|
Gemeentelijke historische gebouwen | 33.000 | V | - | - |
|
|||
|
|
Algemeen | 7.000 | V | 1.000 | V |
|
|||
|
5.6 |
Media |
||||||||
|
|
Algemeen | 2.000 | V | - | - |
|
|||
|
8.3 |
Wonen en bouwen |
||||||||
|
|
Algemeen | - | - | - | - |
|
|
||
Overzicht investeringen van Programma 5
Terug naar navigatie - P5 Economie en Toerisme - Overzicht investeringen van Programma 5In programma 5 zijn geen investeringen begrepen.
P6 Opgave Bestuur en Dienstverlening
Terug naar navigatie - - P6 Opgave Bestuur en DienstverleningOverzicht lasten per taakveld van Programma 6
Terug naar navigatie - P6 Opgave Bestuur en Dienstverlening - Overzicht lasten per taakveld van Programma 6In de onderstaande tabel zijn de lasten per taakveld opgenomen.
Programma 6 Bestuur en Dienstverlening |
(bedragen x € 1.000) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
TV |
Omschrijving |
Begroting 2024
Na wijziging |
Jaarrekening
2024 |
Verschil |
V/N |
0.10 |
Mutaties reserves |
0 |
0 |
0 |
- |
0.1 |
Bestuur |
1.615 |
1.991 |
376 |
N |
0.2 |
Burgerzaken |
999 |
965 |
-34 |
V |
1.1 |
Crisisbeheersing en brandweer |
1.676 |
1.677 |
1 |
N |
1.2 |
Openbare orde en veiligheid |
520 |
503 |
-17 |
V |
Programma 6 Bestuur en Dienstverlening |
4.810 |
5.136 |
326 |
N |
|
Toelichting op het overzicht lasten per taakveld van Programma 6
Terug naar navigatie - P6 Opgave Bestuur en Dienstverlening - Toelichting op het overzicht lasten per taakveld van Programma 6In de onderstaande tabellen is per taakveld een toelichting opgenomen van de afwijkingen van de begrote lasten > € 25.000 of van politiek bestuurlijke importantie.
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 0 | - | 0.10 Mutaties reserves |
| € 0 | - | Tussen begroting en rekening zijn geen te verklaren afwijkingen. |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 376.000 | N | 0.1 Bestuur |
| € 93.000 | V | Griffie: Salarissen Door het vertrek van de griffier in het voorjaar van 2024 zijn de salariskosten over 2024 lager uitgevallen. Hiervoor zijn de kosten voor personeel van derden hoger uitgevallen, omdat gebruik gemaakt is van de diensten van een interim griffier. |
| € 100.000 | N | Griffie: Personeel van derden Door het vertrek van de griffier in het voorjaar is een interim griffier aangesteld om de periode te overbruggen tot de aanstelling van een nieuwe griffier. |
| € 38.000 | N | College van Burgemeester en wethouders: Salarissen In het afgelopen jaar heeft een wettelijke salarisverhoging plaatsgevonden. |
| € 219.000 | N | College van Burgemeester en wethouders: Voorziening pensioenverplichtingen (APPA) Jaarlijks wordt de omvang van de voorziening APPA berekend en geactualiseerd. Op basis van ontwikkelingen op dat gebied is een extra storting nodig. |
| € 145.000 | N |
College van Burgemeester en wethouders: Voorziening wachtgeldverplichtingen wethouders |
| € 33.000 | V | Diverse afwijkingen leveren een voordeel op van € 33.000 (28 afwijkingen). |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 34.000 | V | 0.2 Burgerzaken |
| € 30.000 | V | Bevolkingsregister: BR23 Advieskosten Voor het project doorontwikkeling KCC is het beschikbaar gestelde budget in zowel 2023 als 2024 niet gebruikt. Er hebben wel doorontwikkelingen bij het KCC plaatsgevonden waarvoor geen budget nodig was. |
| € 4.000 | V | Diverse afwijkingen leveren een voordeel op van € 4.000. |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 1.000 | N | 1.1 Crisisbeheersing en brandweer |
| € 1.000 | N | Diverse afwijkingen resulteren in een nadeel van € 1.000. |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 17.000 | V | 1.2 Openbare orde en veiligheid |
| € 17.000 | V | Diverse afwijkingen leveren een voordeel op van € 17.000. |
Overzicht baten per taakveld van Programma 6
Terug naar navigatie - P6 Opgave Bestuur en Dienstverlening - Overzicht baten per taakveld van Programma 6In onderstaande tabel zijn de baten per taakveld opgenomen.
Programma 6 Bestuur en Dienstverlening |
(bedragen x € 1.000) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
TV |
Omschrijving |
Begroting 2024
Na wijziging |
Jaarrekening
2024 |
Verschil |
V/N |
0.10 |
Mutaties reserves |
0 |
0 |
0 |
- |
0.1 |
Bestuur |
0 |
0 |
0 |
- |
0.2 |
Burgerzaken |
440 |
490 |
-50 |
V |
1.1 |
Crisisbeheersing en brandweer |
10 |
13 |
-3 |
V |
1.2 |
Openbare orde en veiligheid |
10 |
9 |
1 |
N |
Programma 6 Bestuur en Dienstverlening |
460 |
512 |
-52 |
V |
|
Toelichting op het overzicht baten per taakveld van Programma 6
Terug naar navigatie - P6 Opgave Bestuur en Dienstverlening - Toelichting op het overzicht baten per taakveld van Programma 6In de onderstaande tabellen is per taakveld een toelichting opgenomen van de afwijkingen van de begrote baten > € 25.000 of van politiek bestuurlijke importantie.
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 0 | - | 0.10 Mutaties reserves |
| € 0 | - | Tussen begroting en rekening zijn geen te verklaren afwijkingen. |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 0 | - | 0.1 Bestuur |
| € 0 | - | Tussen begroting en rekening zijn geen te verklaren afwijkingen. |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 50.000 | V | 0.2 Burgerzaken |
| € 28.000 | V | Bevolkingsregister: Leges Pasporten en ID's Inkomsten leges Paspoorten en ID's zijn hoger i.v.m. paspoortpiek, uitgaven leges zijn derhalve ook hoger. |
| € 22.000 | V | Diverse afwijkingen leveren een voordeel op van € 22.000. |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 3.000 | V | 1.1 Crisisbeheersing en brandweer |
| € 3.000 | V | Diverse afwijkingen leveren een voordeel op van € 3.000. |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 1.000 | N | 1.2 Openbare orde en veiligheid |
| € 1.000 | N | Diverse afwijkingen resulteren in een nadeel van € 1.000. |
Verkort overzicht afwijkingen lasten en baten van Programma 6
Terug naar navigatie - P6 Opgave Bestuur en Dienstverlening - Verkort overzicht afwijkingen lasten en baten van Programma 6|
|
Lasten |
Baten |
|||||||
|
TV |
Taakvelden |
Incidenteel |
Structureel |
Incidenteel |
Structureel |
||||
|
0.10 |
Mutaties en reserves |
|
|
||||||
|
|
Algemeen | - | - | - | - |
|
|
||
|
0.1 |
Bestuur |
||||||||
|
|
Griffie | 7.000 | N | - | - |
|
|
||
|
|
College van Burgemeester en wethouders | 364.000 | N | 38.000 | N | - | - |
|
|
|
|
Algemeen | 33.000 | V | - | - |
|
|
||
|
0.2 |
Burgerzaken |
||||||||
|
|
Bevolkingsregister | 30.000 | V | 28.000 | V |
|
|
||
|
|
Algemeen | 4.000 | V | 22.000 | V |
|
|
||
|
1.1 |
Crisisbeheersing en brandweer |
||||||||
|
|
Algemeen | 1.000 | N | 3.000 | V |
|
|||
|
1.2 |
Openbare orde en veiligheid |
||||||||
|
|
Algemeen | 17.000 | V | 1.000 | N |
|
|||
Overzicht Investeringen van Programma 6
Terug naar navigatie - P6 Opgave Bestuur en Dienstverlening - Overzicht Investeringen van Programma 6In programma 6 zijn geen investeringen begrepen.
P7 Opgave Financiën en Organisatie
Terug naar navigatie - - P7 Opgave Financiën en OrganisatieOverzicht lasten per taakveld van Programma 7
Terug naar navigatie - P7 Opgave Financiën en Organisatie - Overzicht lasten per taakveld van Programma 7In de onderstaande tabel zijn de lasten per taakveld opgenomen.
Programma 7 Financiën en bedrijfsvoering |
(bedragen x € 1.000) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
TV |
Omschrijving |
Begroting 2024
Na wijziging |
Jaarrekening
2024 |
Verschil |
V/N |
0.10 |
Mutaties reserves |
4.682 |
4.861 |
179 |
N |
0.3 |
Beheer overige gebouwen en gronden |
234 |
291 |
57 |
N |
0.4 |
Overhead |
9.278 |
10.628 |
1350 |
N |
0.5 |
Treasury |
-13 |
-23 |
-10 |
V |
0.61 |
OZB woningen |
743 |
837 |
94 |
N |
0.62 |
OZB niet-woningen |
0 |
0 |
0 |
- |
0.64 |
Belastingen overig |
0 |
0 |
0 |
- |
0.7 |
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds |
0 |
0 |
0 |
- |
0.8 |
Overige baten en lasten |
416 |
577 |
161 |
N |
0.9 |
Vennootschapsbelasting (Vpb) |
0 |
0 |
0 |
- |
3.4 |
Economische promotie |
0 |
0 |
0 |
- |
Programma 7 Financiën |
15.340 |
17.171 |
1.831 |
N |
|
Toelichting op het overzicht lasten per taakveld van Programma 7
Terug naar navigatie - P7 Opgave Financiën en Organisatie - Toelichting op het overzicht lasten per taakveld van Programma 7In de onderstaande tabellen is per taakveld een toelichting opgenomen van de afwijkingen van de begrote lasten > € 25.000 of van politiek bestuurlijke importantie.
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 179.000 | N | 0.10 Mutaties reserves |
| € 179.000 | N |
Vrije algemene reserve In de Vrije Algemene Reserve zijn gedurende het boekjaar 2024 diverse reserves opgeheven of heroverwogen. Daarnaast bleken de budgetten met betrekking tot opvang ontheemden en asielzoekers enigszins positiever uit te vallen dan begroot. Vandaar dat er meer naar de reserve kan worden gestort dan begroot. Administratief is dit een nadeel. |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 57.000 | N | 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden |
| € 42.000 | N | Grondexploitatie algemene dienst: Bestrijding illegaal grondgebruik Voor de bestrijding van het illegaal grondgebruik (met name het zogenaamde snippergroen) worden kosten gemaakt die worden verhaald op de eigenaren van de grond. Aan de baten kant van dit taakveld worden de baten opgenomen. De baten zijn in principe van gelijke omvang als de lasten en derhalve neutraal voor de jaarrekening |
| € 15.000 | N | Diverse afwijkingen resulteren in een nadeel van € 15.000. |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 1.350.000 | N | 0.4 Overhead |
| € 1.355.000 | V | Overhead salarissen: Vacatures zijn niet of heel lastig in te vullen door de krapte op de arbeidsmarkt. Daardoor hebben we te maken met vrijval van salarissen. Deze vrijval van salarissen is benut voor de inhuur van personeel. |
| € 3.233.000 | N |
Overhead personeel van derden/ inhuur specialistische kennis: |
| € 38.000 | V | Overhead salarissen bijzondere beloningen: Er is in 2024 geen gebruik gemaakt van gedifferentieerd belonen van het personeel en ook op overheidsjubilea hadden we in 2024 minder kosten. Bovendien is door beter te sturen op overwerk ook een voordeel ontstaan. |
| € 69.000 | N | Overhead UWV gelden of zwangerschapsvergoedingen Dit bedrag is geraamd op basis van voorgaande jaren. In 2024 waren er aanzienlijk minder rechten op vergoeding van het UWV ten opzichte van eerdere jaren. |
| € 581.000 | V | Overhead overige overhead onderdelen (o.a. personeel, gemeentehuis, ict, voorlichting, gemeentewerf, i&a) Er zijn minder reiskosten gedeclareerd dan begroot omdat er nog geen historische kennis was toen dit ingevoerd werd vanaf 2024. Daarnaast zijn niet alle beschikbare middelen voor opleidingen en trainingen benut o.a. door langdurige vacatures en opleidingen die niet door zijn gegaan. In 2024 zijn er minder inkooptrajecten gestart. Een deel van de stelpost Woo is in 2024 benut ter dekking van inhuur projectleider Woo. De incidentele middelen die eerder al zijn meegenomen naar een volgend jaar kunnen niet nogmaals meegenomen worden naar 2025. In de Turap I of II 2025 willen we hier wel extra budget voor vragen om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen voor de invoering van de actieve informatieplicht en de benodigde aanpassing van systemen. De afwikkeling WKR heeft niet in 2024 plaatsgevonden en zal in 2025 plaatsvinden. Jaarlijks dient de gemeente de omvang van de voorziening spaarverlof en wachtgeld voormalige werknemers te berekenen. Voor 2024 heeft de actualisatie van deze voorzieningen geleid tot een extra storting in de voorziening spaarverlof en een klein voordeel op het wachtgeld voormalige werknemers. Vanaf 2020 is het niet meer toegestaan om klein of contractueel onderhoud ten laste van de voorziening Groot Onderhoud te brengen. Ook werkzaamheden die niet geprogrammeerd zijn in het MJOP mogen niet ten laste van het MJOP komen en dienen dan als investering te worden geactiveerd of net als onderhoud direct ten laste van de exploitatie te worden gebracht. Dit resulteert in de extra onderhoudskosten voor klein- en contractueel onderhoud. Het budget hiervoor is in 2024 opgehoogd maar niet benut wat tot een voordeel heeft geleid. |
| € 22.000 | N |
Diverse afwijkingen resulteren in een nadeel van € 22.000. |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 10.000 | V | 0.5 Treasury |
| € 10.000 | V | Diverse afwijkingen leveren een voordeel op van € 10.000. |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 94.000 | N | 0.61 OZB woningen |
| € 84.000 | N | Uitvoering Wet WOZ en OZB: BR23 Overige leveringen en diensten De overschrijding van het budget is te wijten aan de extra inzet die noodzakelijk was voor de overgang naar de SVHW (Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie, Heffing en Waardebepaling) per 01-01-2025. Om zowel de overgang naar de SVHW als de overdracht van de belastingtaken op de juiste wijze en tijdig te realiseren, was het noodzakelijk om extra personeel in te huren. Dit heeft geleid tot een kostenoverschrijding ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. |
| € 10.000 | N | Diverse afwijkingen resulteren in een nadeel van € 10.000. |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 0 | - | 0.62 OZB niet- woningen |
| € 0 | - | Tussen begroting en rekening zijn geen te verklaren afwijkingen. |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 0 | - | 0.64 Belastingen overig |
| € 0 | - | Tussen begroting en rekening zijn geen te verklaren afwijkingen. |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 0 | - | 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds |
| € 0 | - | Tussen begroting en rekening zijn geen te verklaren afwijkingen. |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 161.000 | N | 0.8 Overige baten en lasten |
| € 97.000 | N |
Algemene uitgaven en inkomsten: Afwikkelingsverschillen voorgaande jaren BTW/BCF/SUP Jaarlijks wordt een berekening gemaakt van de BTW/BCF/Suppletie. Daarbij wordt beoordeeld of het gehanteerde BTW-regime juist is geweest. Deze berekening valt voor 2024 negatief uit. |
| € 58.000 | N |
Algemene uitgaven en inkomsten: Voorziening Dubieuze debiteuren algemeen en belast Voor eventuele oninbare vorderingen dient de gemeente jaarlijks een analyse te maken van de openstaande posten en een inschatting te maken van de (on)inbaarheid. Voor de beoordeling zijn beleidsregels vastgesteld. Voor het jaar 2024 valt deze inschatting nadelig uit. |
| € 6.000 | N | Diverse afwijkingen resulteren in een nadeel van € 6.000. |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 0 | - | 0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) |
| € 0 | - | Tussen begroting en rekening zijn geen te verklaren afwijkingen. |
|
Bedrag |
V/N |
Taakveld en/of omschrijving |
| € 0 | - | 3.4 Economische promotie |
| € 0 | - | Tussen begroting en rekening zijn geen te verklaren afwijkingen. |
Overzicht baten per taakveld van Programma 7
Terug naar navigatie - P7 Opgave Financiën en Organisatie - Overzicht baten per taakveld van Programma 7In onderstaande tabel zijn de baten per taakveld opgenomen.
Programma 7 Financiën en bedrijfsvoering |
(bedragen x € 1.000) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
TV |
Omschrijving |
Begroting 2024
Na wijziging |
Jaarrekening
2024 |
Verschil |
V/N |
0.10 |
Mutaties reserves |
3.454 |
3.274 |
180 |
N |
0.3 |
Beheer overige gebouwen en gronden |
3.469 |
3.442 |
27 |
N |
0.4 |
Overhead |
93 |
37 |
56 |
N |
0.5 |
Treasury |
299 |
630 |
-331 |
V |
0.61 |
OZB woningen |
3.525 |
3.562 |
-37 |
V |
0.62 |
OZB niet-woningen |
4.270 |
4.463 |
-193 |
V |
0.64 |
Belastingen overig |
13 |
29 |
-16 |
V |
0.7 |
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds |
44.667 |
44.815 |
-148 |
V |
0.8 |
Overige baten en lasten |
47 |
123 |
-76 |
V |
0.9 |
Vennootschapsbelasting (Vpb) |
0 |
0 |
0 |
- |
3.4 |
Economische promotie |
30 |
60 |
-30 |
V |
Programma 7 Financiën en bedrijfsvoering |
59.867 |
60.435 |
-568 |
V |
|
Toelichting op het overzicht baten per taakveld van Programma 7
Terug naar navigatie - P7 Opgave Financiën en Organisatie - Toelichting op het overzicht baten per taakveld van Programma 7In de onderstaande tabellen is per taakveld een toelichting opgenomen van de afwijkingen van de begrote baten > € 25.000 of van politiek bestuurlijke importantie.
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 180.000 | N | 0.10 Mutaties reserves |
| € 126.000 | N | Mutaties reserve Oekraïne In de begroting is opgenomen dat diverse lasten worden gedekt uit de onttrekking uit de reserve ontheemden. Omdat bij het opstellen van de jaarrekening blijkt dat de lasten zijn meegevallen is de onttrekking automatisch ook lager. Administratief is dit een nadeel. |
| € 60.000 | N | Vrije algemene reserve In de begroting is opgenomen dat lasten verband houden met de vervanging van Liber, worden gedekt uit een onttrekking vrije algemene reserve. Dit vervangingsproces is vertraagd. Kosten komen naar verwachting in 2025, zodat de voorziene onttrekking ook geen doorgang hoeft te vinden. Administratief is dit een nadeel. |
| € 6.000 | V | Diverse afwijkingen leveren een voordeel op van € 6.000. |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 27.000 | N | 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden |
| € 55.000 | N | Grondexploitatie algemene dienst: Grondverkoop Vanwege enige vertraging bij een aantal projecten (woningbouwlocaties) is in 2024 minder grond verkocht dan begroot. |
| € 45.000 | N | Grondexploitatie algemene dienst: Verhuur gronden, water en overige Het snippergroenproject heeft afgelopen jaren meerdere keren stilgelegen. Daarom zijn tot op heden minder huurovereenkomsten afgesloten dan verwacht werd, dit zorgt voor minder opbrengsten. |
| € 36.000 | V | Grondexploitatie algemene dienst: Verhaal kosten bestrijding illegaal grondgebruik Voor de bestrijding van het illegaal grondgebruik (met name het zogenaamde snippergroen) worden kosten gemaakt die worden verhaald op de eigenaren van de grond. Aan de baten kant van dit taakveld worden de baten opgenomen. De baten zijn in principe van gelijke omvang als de lasten en derhalve neutraal voor de jaarrekening |
| € 28.000 | N | Grondexploitatie algemene dienst: Bestrijding illegaal grondgebruik Het snippergroenproject heeft afgelopen jaren meerdere keren stilgelegen. Daarom zijn in 2024 minder koopovereenkomsten afgesloten dan verwacht werd, dit zorgt voor minder opbrengsten. |
| € 64.000 | N | Hermenzeil: Bijdrage / vergoedingen De kosten van Hermenzeil worden gelijkwaardig verdeeld over de Provincie en onze gemeente. Dit betekent dat wij dit bedrag moeten verrekenen met de Provincie. |
| € 122.000 | V | Hermenzeil: Voorziening nadelig saldo gereed product Vanuit de BBV wetgeving is het noodzakelijk om Hermenzeil te waarderen tegen een marktconforme waarde. Hiervoor dient er 2-jaarlijks een taxatie plaats te vinden. Uit deze onlangs gehouden taxatie blijkt dat de waarde van Hermenzeil hoger is dan voorheen. Hierdoor is het mogelijk om de reservering van het mogelijke verlies te verlagen en te laten vrijvallen in de exploitatie. |
| € 7.000 | V | Diverse afwijkingen leveren een voordeel op van € 7.000. |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 56.000 | N | 0.4 Overhead |
| € 56.000 | N | Diverse afwijkingen resulteren in een nadeel van € 56.000 |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 331.000 | V | 0.5 Treasury |
| € 44.000 | V | Deelnemingen en beleggingen: Dividend Het dividend 2023 (lopen een jaar achter) van de aandelen van de BNG viel € 44.000 hoger uit dan begroot. Het begrote bedrag is overigens gebaseerd op de prognose die door de BNG is afgegeven. |
| € 277.000 | V | Treasury: Rente Als gevolg van vertraging in de uitvoering van diverse grote projecten is niet volledig aanspraak gemaakt op de budgetten die we daarvoor bestemd hadden. Hierdoor moest een deel van onze budgetten geplaatst worden naar schatkistbankieren en dit levert een rentevoordeel op. |
| € 10.000 | V | Diverse afwijkingen leveren een voordeel op van € 10.000. |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 37.000 | V | 0.61 OZB woningen |
| € 37.000 | V | Onroerende Zaakbelastingen eigenaren woningen: Onroerende Zaakbelastingen De werkelijke marktontwikkeling is iets hoger dan waarmee gerekend is bij de tariefbepaling en zorgt voor deze (incidentele) meeropbrengst. |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 193.000 | V | 0.62 OZB niet-woningen |
| € 174.000 | V | Onroerende Zaakbelastingen gebruikers: Onroerende Zaakbelastingen De (incidentele) meeropbrengst wordt grotendeels veroorzaakt doordat de werkelijke waarde van RWE ruim 10% hoger lag dan waarmee gerekend is. |
| € 19.000 | V | Diverse afwijkingen leveren een voordeel op van € 19.000. |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 16.000 | V | 0.64 Belasting overig |
| € 16.000 | V | Diverse afwijkingen leveren een voordeel op van € 16.000. |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 148.000 | V | 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds |
| € 176.000 | V | Uitkering gemeentefonds: Algemene uitkering Op basis van de december circulaire wordt een hogere algemene uitkering ontvangen dan begroot. |
| € 28.000 | N | Uitkering gemeentefonds: Algemene uitkering, afrekening voorgaande jaren De afrekening van voorgaande dienstjaren valt incidenteel nadelig uit. |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 76.000 | V | 0.8 Overige baten en lasten |
| € 68.000 | V | Algemene uitgaven en inkomsten: Afwikkelingsverschillen voorgaande jaren BTW/BCF/SUP Aan het eind van het jaar worden de btw opgaves nog gecontroleerd op oormerking, op basis hiervan wordt naar verwachting een teruggave verwacht. |
| € 8.000 | V | Diverse afwijkingen leveren een voordeel op van € 8.000. |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 0 | - | 0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) |
| € 0 | - | Tussen begroting en rekening zijn geen te verklaren afwijkingen. |
| Bedrag | V/N | Taakveld en/of omschrijving |
| € 30.000 | V | 3.4 Economische promotie |
|
€ 30.000 |
V | Toeristenbelasting: toeristenbelasting In 2024 zijn de definitieve aanslagen toeristenbelasting 2023 opgelegd ter hoogte van afgerond € 45.000. In 2025 worden de definitieve aanslagen toeristenbelasting 2024 opgelegd met naar verwachting een opbrengst van circa € 45.000. Begroot is € 30.000 per jaar. De meeropbrengst wordt veroorzaakt door een toename van de voor de toeristenbelasting belastbare overnachtingen. |
Verkort overzicht afwijkingen lasten en baten van Programma 7
Terug naar navigatie - P7 Opgave Financiën en Organisatie - Verkort overzicht afwijkingen lasten en baten van Programma 7In het onderstaande overzicht zijn de afwijkingen van de lasten en baten van Programma 7 verkort weergegeven en onderverdeeld in incidenteel en structureel.
|
Programma 7 |
Lasten |
Baten |
|||||||
|
TV |
Taakvelden |
Incidenteel |
Structureel |
Incidenteel |
Structureel |
||||
|
0.10 |
Mutaties reserves |
||||||||
|
|
Mutaties reserve Oekraïne | 126.000 | N |
|
|
||||
|
|
Vrije algemene reserve | 179.000 | N | 60.000 | N |
|
|
||
|
|
Algemeen | - | - | 6.000 | V |
|
|
||
|
0.3 |
Beheer overige gebouwen en gronden |
||||||||
|
|
Grondexploitatie algemene dienst | 42.000 | N | 92.000 | N |
|
|
||
|
|
Hermenzeil | 58.000 | V |
|
|
||||
|
|
Algemeen | 15.000 | N | 7.000 | V |
|
|
||
|
0.4 |
Overhead |
||||||||
|
|
Overhead Salarissen | 1.355.000 | V | - | - |
|
|||
|
|
Overhead Personeel van derden / inhuur specialistische kennis | 3.233.000 | N | - | - |
|
|||
|
|
Overhead salarissen bijzondere beloningen | 38.000 | V | - | - |
|
|||
|
|
Overhead UWV gelden of zwangerschapsvergoedingen | 19.000 | N | 50.000 | N | - | - |
|
|
|
|
Overhead overige overhead onderdelen | 356.000 | V | 225.000 | V | - | - |
|
|
|
|
Algemeen | 22.000 | N | 56.000 | N |
|
|||
|
0.5 |
Treasury |
||||||||
|
|
Deelnemingen en beleggingen | - | - | 44.000 | V |
|
|||
|
|
Treasury | - | - | 277.000 | V |
|
|||
|
|
Algemeen | 10.000 | V | 10.000 | V |
|
|||
|
0.61 |
OZB woningen |
||||||||
|
|
Onroerende Zaakbelastingen eigenaren woningen | - | - | 37.000 | V |
|
|||
|
|
Uitvoering Wet WOZ en OZB | 84.000 | N | - | - |
|
|||
|
|
Algemeen | 10.000 | N | - | - |
|
|||
|
0.62 |
OZB niet-woningen |
||||||||
|
|
Onroerende Zaakbelastingen gebruikers | - | - | 174.000 | V |
|
|||
|
|
Algemeen | - | - | 19.000 | V |
|
|||
|
0.64 |
Belastingen overig |
||||||||
|
|
Algemeen | - | - | 16.000 | V |
|
|||
|
0.7 |
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds |
||||||||
|
|
Uitkering gemeentefonds | - | - | 176.000 | V | ||||
|
|
Algemeen | - | - | 28.000 | N | ||||
|
0.8 |
Overige baten en lasten |
||||||||
|
|
Algemene uitgaven en inkomsten | 155.000 | N | 68.000 | V |
|
|||
|
|
Algemeen | 6.000 | N | 8.000 | V |
|
|||
|
0.9 |
Vennootschapsbelasting (Vpb) |
||||||||
|
|
Algemeen | - | - | - | - | ||||
|
3.4 |
Economische promotie |
||||||||
|
|
Toeristenbelasting | 30.000 | V |
|
|||||
|
|
Algemeen | - | - | - | - |
|
|||
Overzicht Investeringen van Programma 7
Terug naar navigatie - P7 Opgave Financiën en Organisatie - Overzicht Investeringen van Programma 7In het onderstaande overzicht is de voortgang van de lopende investeringen 2023 opgenomen voorzien van een beslispunt.
Bedragen afgerond met een veelvoud van € 1.000.
| Begroot | Werkelijk | Krediet omschrijving | Toelichting - Besluit |
| € 234.616 | € 0 | 23 Voorbereidingskrediet vernieuwbouw gemeentehuis |
Het budget van € 800.000 vanuit de begroting en het voorbereidingskrediet vernieuwbouw gemeentehuis hebben hetzelfde doel namelijk het toekomstbestendig maken van het gemeentehuis op de korte maar ook op de lange termijn. Het zijn van een aantrekkelijke werkgever en het voldoen aan de eisen van het ‘huis van de gemeente’, hybride werken, duurzaamheid en het werken aan onze maatschappelijke opgaven vraagt om goede en veilige huisvesting voor onze ambtenaren en bestuur. Op dit moment wordt er gewerkt aan een startnotitie waarin bovenstaande wordt beschreven. Besluit: Krediet overnemen |
| € 288.028 | € 323.944 | 20 - 22 Ontvangstruimte |
Doordat er extra werkzaamheden zijn uitgevoerd is het budget overschreden. De extra werkzaamheden zijn uitgevoerd in het kader van aantrekkelijke werkgever zijn en om de dienstverlening voor onze inwoners te verruimen. Besluit: Krediet met € 36.000 te verhogen. |
| € 18.000 | € 0 | 23 Oplaadpaal Vrachtauto | Oplaadpaal is inbegrepen in aanschafprijs.
Besluit : Krediet verlagen met € 18.000 en project afsluiten. |
| € 532.500 | € 505.904 | 23 Vrachtwagen vh 67-bdj-3 |
Krediet afsluiten factuur is betaald. Besluit: Krediet verlagen met € 27.000 (afgerond) en project afsluiten |
| € 100.000 | € 71.885 | 24 Fuso werkbus vp-156-h | Levering betaald echter bpm-factuur volgt nog. Besluit: Krediet overnemen. |
| € 100.000 | € 1.764 | 24 Fuso werkbus vv-218-x |
Levering aankomend jaar. Besluit: Krediet overnemen. |
| € 100.000 | € 0 | 24 Fuso werkbus vv-219-x |
Levering aankomend jaar. Besluit: Krediet overnemen. |
| € 100.000 | € 0 | 24 Fuso werkbus vv-881-x |
Levering aankomend jaar. Besluit: Krediet overnemen. |
| € 75.000 | € 0 | 24 Shovel |
Levering aankomend jaar. Besluit: Krediet overnemen. |
| € 25.000 | € 22.536 | 24 Investeringen I en A plan |
Steeds minder ICT-investeringen kunnen over meerdere jaren afgeschreven worden en vallen daardoor onder de exploitatie. Besluit: Krediet met 2.000 (afgerond) aframen en Project op gereed zetten. |
| € 40.000 | € 20.487 | 24 Mobile devices |
Vervanging smartphones ouder dan 4 jaar niet gedaan in 2024, vindt plaats in 2025. Besluit: Krediet overnemen. |
| € 40.000 | € 24.382 | 24 Hybride werken, Kadernota 2024 |
Verwachten nog investeringen voor hybride werken (laptops als werkplek wordt de standaard) en krediet 2025 mogelijk niet toereikend. Besluit: Krediet overnemen. |
WNT - verantwoording 2024 Gemeente Geertruidenberg
Terug naar navigatie - P7 Opgave Financiën en Organisatie - WNT - verantwoording 2024 Gemeente GeertruidenbergWNT-verantwoording 2024 gemeente Geertruidenberg
De WNT is van toepassing op gemeente Geertruidenberg. Het voor de gemeente Geertruidenberg toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2024 € 223.000 (algemeen bezoldigingsmaximum)
1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling
|
Gegevens 2024 |
|
|
|
|||
|
bedragen x € 1 |
K.M.C. Millenaar-Rammelaere | G.M. Brunsveld | R. Brekelmans | |||
|
Functiegegevens |
Griffier | Griffier | Gemeentesecretaris | |||
|
Aanvang en einde functievervulling in 2024 |
1-1 t/m 30-04 | 1-12 t/m 31-12 | 1-6 t/m 31-12 | |||
|
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) |
1 | 1 | 0,78 | |||
|
Dienstbetrekking? |
Ja | Ja | Nee | |||
|
Bezoldiging |
||||||
|
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen |
32.575 | 6.524 | 85.350 | |||
|
Beloningen betaalbaar op termijn |
5.081 | 975 | 0 | |||
|
Subtotaal |
37.656 | 7.499 | 85.350 | |||
|
|
||||||
|
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum |
77.030 | 19.735 | 106.263 | |||
|
|
||||||
|
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag11 |
N.v.t. | N.v.t | N.v.t | |||
|
|
||||||
|
Bezoldiging |
37.656 | 7.499 | 85.350 | |||
|
|
|
|
|
|||
|
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan |
N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
|
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling |
N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | |||
|
Gegevens 2023 |
|
|
|
|||
|
bedragen x € 1 |
|
|||||
|
Functiegegevens |
|
|||||
|
Aanvang en einde functievervulling in 2023 |
1-1 t/m 31-12 | N.v.t |
N.v.t |
|||
|
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) |
1 | N.v.t |
N.v.t |
|||
|
Dienstbetrekking? |
Ja | N.v.t |
N.v.t |
|||
|
|
|
|||||
|
Bezoldiging |
|
|||||
|
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen |
91.771 | N.v.t |
N.v.t |
|||
|
Beloningen betaalbaar op termijn |
14.279 | N.v.t | N.v.t | |||
|
Subtotaal |
106.050 | N.v.t | N.v.t | |||
|
|
|
|
|
|||
|
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum |
223.000 | N.v.t |
N.v.t |
|||
|
|
|
|||||
|
Bezoldiging |
106.050 | N.v.t |
N.v.t |
|||
1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12
|
Gegevens 2024 |
||||
|
bedragen x € 1 |
R.Brekelmans |
E.Dammingh |
||
|
Functiegegevens |
Gemeentesecretaris |
Griffier |
||
|
Kalenderjaar |
2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
|
Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – einde) |
1-1 t/m 31-5 | 26-6 t/m 31-12 | 1-5 t/m 30-11 | N.v.t. |
|
Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar 5 |
5 | 7 | 7 | N.v.t. |
|
Omvang van het dienstverband in uren per kalenderjaar6 |
564 | 616 | 818,25 | N.v.t. |
|
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum |
||||
|
Maximum uurtarief in het kalenderjaar |
221 | 212 | 221 | 212 |
|
Maxima op basis van de normbedragen per maand |
117.500 | 206.500 | 208.200 | N.v.t. |
|
Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 |
255.236 | 180.833 | ||
|
Bezoldiging (alle bedragen exclusief btw) |
||||
|
Bezoldiging in de betreffende periode |
78.960 | 86.240 | 90.475 | N.v.t. |
|
Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12
|
165.200 | 90.475 | ||
|
|
|
|
||
|
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag |
N.v.t. | N.v.t. | ||
|
Bezoldiging |
165.200 | 90.475 | ||
|
|
||||
|
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan |
N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | |
|
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling13 |
N.v.t. | N.v.t. | ||
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2024 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.