Overzicht Programma, taakvelden-meerjarig

Onderstaande tabel bevat een recapitulatie van alle lasten en baten per programma en taakveld. 
Bedragen in € afgerond in 1.000
Lasten
Geraamde lasten
Meerjaren
Baten
Geraamde baten
Meerjaren
Pr.
Taakveld
Taakveld omschrijving
Beg. Na wijzig. 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Beg. Na wijzig. 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
P1
0.10
Mutaties reserves
1.720
5
5
5
5
304
400
8
23
23
P1
1.2
Openbare orde en veiligheid
253
276
276
276
276
0
0
0
0
0
P1
2.1
Verkeer en vervoer
4.151
3.396
4.354
4.470
4.670
2.206
375
375
375
375
P1
2.2
Parkeren
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
P1
2.4
Economische havens en waterwegen
301
133
114
114
114
22
23
24
25
26
P1
5.3
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
37
37
37
37
37
0
0
0
0
0
P1
5.5
Cultureel erfgoed
56
56
85
85
86
7
7
7
7
7
P1
5.7
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
3.824
2.688
2.599
2.598
2.597
464
14
14
14
14
Opgave Leefbaarheid
10.348
6.598
7.476
7.592
7.793
3.008
824
433
449
450
P2
0.10
Mutaties reserves
0
0
0
0
0
20
0
0
0
0
P2
7.2
Riolering
2.038
2.169
2.258
2.274
2.349
2.634
2.785
2.904
2.923
3.014
P2
7.3
Afval
2.926
2.968
2.865
2.868
2.872
3.576
3.626
3.502
3.506
3.512
P2
7.4
Milieubeheer
4.364
2.057
2.022
2.002
2.002
2.751
572
447
447
447
Opgave Duurzaamheid
9.328
7.194
7.145
7.144
7.224
8.981
6.984
6.853
6.876
6.973
P3
0.10
Mutaties reserves
435
555
640
725
810
560
329
1.389
941
392
P3
0.1
Bestuur
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
P3
4.1
Openbaar basisonderwijs
32
34
34
34
34
0
0
0
0
0
P3
4.2
Onderwijshuisvesting
1.422
1.597
1.592
1.675
1.705
126
176
176
176
176
P3
4.3
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
2.270
1.636
1.349
1.349
1.349
1.219
716
429
429
429
P3
5.1
Sportbeleid en activering
608
591
372
371
401
60
60
60
60
60
P3
5.2
Sportaccommodaties
2.145
2.106
2.056
2.024
2.046
509
522
535
547
560
P3
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
6.097
5.350
5.356
4.925
2.710
5.182
4.131
3.798
3.181
51
P3
6.21
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO
78
38
13
13
13
0
0
0
0
0
P3
6.22
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd
1.992
2.248
2.042
1.952
1.857
0
0
0
0
0
P3
6.3
Inkomensregelingen
8.449
8.132
8.107
8.069
8.069
6.615
6.615
6.615
6.615
6.615
P3
6.4
WSW en beschut werk
2.626
2.499
2.291
2.028
2.028
0
0
0
0
0
P3
6.5
Arbeidsparticipatie
837
834
763
704
704
0
0
0
0
0
P3
6.60
Hulpmiddelen en diensten (WMO)
1.421
1.253
1.253
1.253
1.253
6
6
6
6
6
P3
6.751
Jeugdhulp ambulant lokaal
85
121
137
129
121
0
0
0
0
0
P3
6.752
Jeugdhulp ambulant regionaal
3.585
3.187
4.017
3.801
3.574
0
0
0
0
0
P3
6.753
Jeugdhulp ambulant landelijk
914
1.190
1.368
1.280
1.189
0
0
0
0
0
P3
6.762
Jeugdhulp met verblijf regionaal
1.970
2.314
2.556
2.437
2.312
0
0
0
0
0
P3
6.763
Jeugdhulp met verblijf landelijk
1.293
1.233
1.233
1.233
1.233
0
0
0
0
0
P3
6.791
PGB WMO
5.666
5.666
5.416
5.066
5.066
98
98
248
248
248
P3
6.792
PGB Jeugd
150
110
110
-13
-13
0
0
0
0
0
P3
6.812
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)
121
131
87
87
87
681
450
450
450
450
P3
6.821
Jeugdbescherming
422
388
388
388
388
0
0
0
0
0
P3
6.822
Jeugdreclassering
78
73
73
73
73
0
0
0
0
0
P3
6.91
Coördinatie en beleid WMO
736
656
656
656
656
0
0
0
0
0
P3
6.92
Coördinatie en beleid Jeugd
99
99
99
99
99
0
0
0
0
0
P3
7.1
Volksgezondheid
1.585
1.822
1.352
1.352
1.352
112
87
12
12
12
P3
7.3
Riolering
0
20
20
20
20
0
0
0
0
0
P3
7.5
Begraafplaatsen en crematoria
168
83
83
83
83
50
50
50
50
50
Opgave Mens en Zorg
45.284
43.962
43.461
41.810
39.216
15.217
13.239
13.767
12.715
9.048
P4
0.10
Mutaties reserves
10
4
4
4
0
0
0
39
39
39
P4
8.1
Ruimte en leefomgeving
1.345
875
845
845
845
376
133
0
0
0
P4
8.2
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
6.558
4.205
3.701
3.745
0
6.561
4.209
3.705
3.749
0
P4
8.3
Wonen en bouwen
1.352
943
921
920
926
1.122
1.164
1.164
1.164
1.164
P4
6.792
PGB WMO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Opgave Wonen
9.265
6.028
5.471
5.514
1.771
8.058
5.506
4.907
4.952
1.202
P5
0.10
Mutaties reserves
0
0
0
0
0
60
35
35
35
35
P5
2.3
Recreatieve havens
11
11
6
6
6
18
18
3
3
3
P5
2.4
Economische havens en waterwegen
65
109
116
115
115
50
50
55
55
55
P5
3.1
Economische ontwikkeling
375
447
432
432
432
3
3
3
3
3
P5
3.3
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
48
58
58
58
58
8
8
8
8
8
P5
3.4
Economische promotie
323
263
263
263
263
0
0
0
0
0
P5
5.3
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
347
307
307
307
307
66
47
47
47
47
P5
5.4
Musea
34
34
35
34
35
12
12
12
12
12
P5
5.5
Cultureel erfgoed
267
187
187
187
187
54
54
78
78
78
P5
5.6
Media
785
725
625
600
600
0
0
0
0
0
P5
8.3
Wonen en bouwen
39
39
39
39
39
4
4
4
4
4
Opgave Economie en Toerisme
2.295
2.181
2.068
2.041
2.042
273
229
244
244
244
P6
0.10
Mutaties reserves
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
P6
0.1
Bestuur
1.794
1.731
1.645
1.645
1.645
0
0
0
0
0
P6
0.2
Burgerzaken
1.004
991
991
991
991
459
495
495
495
495
P6
1.1
Crisisbeheersing en brandweer
1.880
1.861
1.864
1.863
1.866
25
25
25
25
25
P6
1.2
Openbare orde en veiligheid
645
531
531
530
530
10
10
10
10
10
Opgave Bestuur en Dienstverlening
5.322
5.113
5.031
5.029
5.032
494
530
530
530
530
P7
0.10
Mutaties reserves
878
721
835
0
0
591
717
1.611
403
303
P7
0.3
Beheer overige gebouwen en gronden
233
187
126
126
129
468
417
384
384
384
P7
0.4
Overhead
10.466
12.607
12.627
12.479
12.565
93
93
93
93
93
P7
0.5
Treasury
99
105
107
144
38
388
388
388
388
388
P7
0.61
OZB woningen
371
420
420
420
420
3.769
3.961
4.006
4.052
4.074
P7
0.62
OZB niet-woningen
0
0
0
0
0
4.453
4.662
4.715
4.768
4.819
P7
0.64
Belastingen overig
0
0
0
0
0
20
20
20
20
20
P7
0.7
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
0
0
0
0
0
46.699
47.566
46.725
44.807
44.577
P7
0.8
Overige baten en lasten
170
93
93
93
93
78
10
10
10
10
P7
0.9
Vennootschapsbelasting (Vpb)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
P7
3.4
Economische promotie
0
0
0
0
0
54
72
178
178
178
Opgave Financiën
12.216
14.133
14.208
13.261
13.245
56.613
57.906
58.130
55.102
54.846
Totaal
94.058
85.209
84.859
82.392
76.321
92.644
85.218
84.864
80.868
73.293