Overzicht Taakvelden

Nr
Omschrijving
Lasten
Geraamde Lasten
Meerjaren
Baten
Geraamde Baten
Meerjaren
TV
Taakveld omschrijving
Jr. 2024
Begr. 2025
Begr.2026
Begr. 2027
Begr. 2028
Begr. 2029
Jr. 2024
Begr. 2025
Begr.2026
Begr. 2027
Begr.2028
Berg. 2029
0.10
Mutaties reserves
0
3.042
1.285
1.484
734
815
5.424
1.535
1.481
3.082
1.440
792
0.1
Bestuur
1.991
1.794
1.731
1.645
1.645
1.645
0
0
0
0
0
0
0.2
Burgerzaken
965
1.004
991
991
991
991
490
459
495
495
495
495
0.3
Beheer overige gebouwen en gronden
291
233
187
126
126
129
3.442
468
417
384
384
384
0.4
Overhead
10.628
10.466
12.607
12.627
12.479
12.565
37
93
93
93
93
93
0.5
Treasury
-23
99
105
107
144
38
630
388
388
388
388
388
0.61
OZB woningen
837
371
420
420
420
420
3.562
3.769
3.961
4.006
4.052
4.074
0.62
OZB niet-woningen
0
0
0
0
0
0
4.463
4.453
4.662
4.715
4.768
4.819
0.64
Belastingen overig
0
0
0
0
0
0
29
20
20
20
20
20
0.7
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
0
0
0
0
0
0
44.815
46.699
47.566
46.725
44.807
44.577
0.8
Overige baten en lasten
577
170
93
93
93
93
123
78
10
10
10
10
0.9
Vennootschapsbelasting (Vpb)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1
Crisisbeheersing en brandweer
1.677
1.880
1.861
1.864
1.863
1.866
13
25
25
25
25
25
1.2
Openbare orde en veiligheid
745
897
807
807
807
807
9
10
10
10
10
10
2.1
Verkeer en vervoer
4.125
4.151
3.396
4.354
4.470
4.670
952
2.206
375
375
375
375
2.2
Parkeren
2
6
6
6
6
6
0
5
5
5
5
5
2.3
Recreatieve havens
6
11
11
6
6
6
33
18
18
3
3
3
2.4
Economische havens en waterwegen
257
366
242
229
229
229
65
72
73
79
80
81
3.1
Economische ontwikkeling
461
375
447
432
432
432
8
3
3
3
3
3
3.3
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
41
48
58
58
58
58
1
8
8
8
8
8
3.4
Economische promotie
270
323
263
263
263
263
60
54
72
178
178
178
4.1
Openbaar basisonderwijs
71
32
34
34
34
34
107
0
0
0
0
0
4.2
Onderwijshuisvesting
1.221
1.422
1.597
1.592
1.675
1.705
79
126
176
176
176
176
4.3
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
1.489
2.270
1.636
1.349
1.349
1.349
454
1.219
716
429
429
429
5.1
Sportbeleid en activering
429
608
591
372
371
401
252
60
60
60
60
60
5.2
Sportaccommodaties
1.875
2.145
2.106
2.056
2.024
2.046
421
509
522
535
547
560
5.3
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
512
384
345
345
345
345
43
66
47
47
47
47
5.4
Musea
33
34
34
35
34
35
13
12
12
12
12
12
5.5
Cultureel erfgoed
269
323
242
273
272
274
60
61
61
85
85
85
5.6
Media
704
785
725
625
600
600
45
0
0
0
0
0
5.7
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
2.547
3.824
2.688
2.599
2.598
2.597
15
464
14
14
14
14
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
5.529
6.097
5.350
5.356
4.925
2.710
6.474
5.182
4.131
3.798
3.181
51
6.21
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO
0
78
38
13
13
13
0
0
0
0
0
0
6.22
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd
0
1.992
2.248
2.042
1.952
1.857
0
0
0
0
0
0
6.3
Inkomensregelingen
0
8.449
8.132
8.107
8.069
8.069
0
6.615
6.615
6.615
6.615
6.615
6.4
WSW en beschut werk
0
2.626
2.499
2.291
2.028
2.028
0
0
0
0
0
0
6.5
Arbeidsparticipatie
0
837
834
763
704
704
0
0
0
0
0
0
6.60
Hulpmiddelen en diensten (WMO)
0
1.421
1.253
1.253
1.253
1.253
0
6
6
6
6
6
6.751
Jeugdhulp ambulant lokaal
0
85
121
137
129
121
0
0
0
0
0
0
6.752
Jeugdhulp ambulant regionaal
0
3.585
3.187
4.017
3.801
3.574
0
0
0
0
0
0
6.753
Jeugdhulp ambulant landelijk
0
914
1.190
1.368
1.280
1.189
0
0
0
0
0
0
6.762
Jeugdhulp met verblijf regionaal
0
1.970
2.314
2.556
2.437
2.312
0
0
0
0
0
0
6.763
Jeugdhulp met verblijf landelijk
0
1.293
1.233
1.233
1.233
1.233
0
0
0
0
0
0
6.791
PGB WMO
0
5.666
5.666
5.416
5.066
5.066
0
98
98
248
248
248
6.792
PGB Jeugd
0
150
110
110
-13
-13
0
0
0
0
0
0
6.812
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)
0
121
131
87
87
87
0
681
450
450
450
450
6.821
Jeugdbescherming
0
422
388
388
388
388
0
0
0
0
0
0
6.822
Jeugdreclassering
0
78
73
73
73
73
0
0
0
0
0
6.91
Coördinatie en beleid WMO
0
736
656
656
656
656
0
0
0
0
0
0
6.92
Coördinatie en beleid Jeugd
0
99
99
99
99
99
0
0
0
0
0
0
6.XX
Vervallen taakvelden uit 2024
28.922
0
0
0
0
0
6.543
0
0
0
0
0
7.1
Volksgezondheid
1.555
1.585
1.822
1.352
1.352
1.352
316
112
87
12
12
12
7.2
Riolering
1.969
2.038
2.169
2.258
2.274
2.349
2.518
2.634
2.785
2.904
2.923
3.014
7.3
Afval
2.774
2.926
2.988
2.885
2.888
2.892
3.372
3.576
3.626
3.502
3.506
3.512
7.4
Milieubeheer
2.014
4.364
2.057
2.022
2.002
2.002
804
2.751
572
447
447
447
7.5
Begraafplaatsen en crematoria
63
168
83
83
83
83
57
50
50
50
50
50
8.1
Ruimte en leefomgeving
816
1.345
875
845
845
845
123
376
133
0
0
0
8.2
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
390
6.558
4.205
3.701
3.745
0
383
6.561
4.209
3.705
3.749
0
8.3
Wonen en bouwen
1.102
1.391
982
960
959
965
1.973
1.126
1.167
1.167
1.167
1.167
Totaal Saldo's
77.134
94.057
85.211
84.863
82.396
76.326
88.208
92.648
85.219
84.866
80.868
73.295