Overzicht baten en lasten per taakveld

Overzicht baten en lasten per taakveld

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten per taakveld
xxx Primitieve begroting Begroting na wijziging Jaarrekening Begroting -/- Jaarrekening
TV Taakveld omschrijving Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
0.1 Bestuur 1.373 0 1.373 1.475 174 1.301 1.521 223 1.298 -46 -49 3
0.10 Mutaties reserves 1.677 588 1.089 3.639 2.747 892 5.135 3.336 1.799 -1.496 -589 -907
0.2 Burgerzaken 603 167 436 820 235 585 800 254 546 20 -19 39
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 310 387 -77 346 576 -230 383 813 -430 -37 -237 200
0.4 Overhead 8.653 77 8.576 9.960 29 9.931 10.053 331 9.722 -93 -302 209
0.5 Treasury -81 325 -406 -30 355 -385 -206 388 -594 176 -33 209
0.61 OZB woningen 517 3.320 -2.803 900 3.250 -2.350 907 3.270 -2.363 -7 -20 13
0.62 OZB niet-woningen 0 4.086 -4.086 0 3.975 -3.975 0 3.884 -3.884 0 91 -91
0.64 Belastingen overig 22 107 -85 22 101 -79 22 110 -88 0 -9 9
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0 39.234 -39.234 0 41.678 -41.678 0 41.589 -41.589 0 89 -89
0.8 Overige baten en lasten * (Noodfonds alleen in 2023) 28 44 -16 113 391 -278 218 389 -171 -105 2 -107
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.504 10 1.494 1.373 10 1.363 1.377 44 1.333 -4 -34 30
1.2 Openbare orde en veiligheid 573 19 554 585 10 575 576 18 558 9 -8 17
2.1 Verkeer en vervoer 3.268 277 2.991 3.957 910 3.047 3.768 981 2.787 189 -71 260
2.2 Parkeren 6 5 1 6 5 1 1 0 1 5 5 0
2.3 Recreatieve havens 8 17 -9 9 17 -8 3 3 0 6 14 -8
2.4 Economische havens en waterwegen 318 49 269 336 48 288 340 50 290 -4 -2 -2
3.1 Economische ontwikkeling 210 3 207 404 3 401 370 4 366 34 -1 35
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 39 12 27 41 12 29 41 7 34 0 5 -5
3.4 Economische promotie 194 38 156 217 31 186 173 62 111 44 -31 75
4.1 Openbaar basisonderwijs 11 55 -44 202 246 -44 186 173 13 16 73 -57
4.2 Onderwijshuisvesting 1.278 56 1.222 1.190 64 1.126 1.229 68 1.161 -39 -4 -35
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 1.190 419 771 1.665 744 921 1.239 366 873 426 378 48
5.1 Sportbeleid en activering 616 60 556 709 370 339 623 276 347 86 94 -8
5.2 Sportaccommodaties 1.668 388 1.280 1.773 382 1.391 1.809 524 1.285 -36 -142 106
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 464 42 422 471 42 429 451 44 407 20 -2 22
5.4 Musea 25 10 15 27 10 17 32 13 19 -5 -3 -2
5.5 Cultureel erfgoed 220 26 194 286 49 237 254 56 198 32 -7 39
5.6 Media 607 0 607 653 22 631 653 22 631 0 0 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 1.876 14 1.862 2.271 14 2.257 2.107 15 2.092 164 -1 165
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 2.271 29 2.242 4.757 5.315 -558 3.673 5.370 -1.697 1.084 -55 1.139
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 1.699 0 1.699 1.971 0 1.971 1.710 0 1.710 261 0 261
6.3 Inkomensregelingen 6.162 5.061 1.101 8.080 5.167 2.913 8.735 5.986 2.749 -655 -819 164
6.4 WSW en beschut werk 2.215 0 2.215 2.294 0 2.294 2.293 0 2.293 1 0 1
6.5 Arbeidsparticipatie 644 0 644 854 0 854 837 1 836 17 -1 18
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 1.468 6 1.462 1.512 6 1.506 1.436 8 1.428 76 -2 78
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 4.353 0 4.353 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.71a Hulp bij het huishouden (WMO) 2.901 98 2.803 2.901 98 2.803 2.743 80 2.663 158 18 140
6.71b Begeleiding (WMO) 2.290 0 2.290 2.290 0 2.290 2.246 0 2.246 44 0 44
6.72a Jeugdhulp begeleiding 345 0 345 1.555 0 1.555 1.482 0 1.482 73 0 73
6.72b Jeugdhulp behandeling 0 0 0 833 0 833 777 0 777 56 0 56
6.72c Jeugdhulp dagbesteding 0 0 0 490 0 490 547 0 547 -57 0 -57
6.73a Pleegzorg 0 0 0 130 0 130 137 0 137 -7 0 -7
6.73b Gezinsgericht 0 0 0 472 0 472 698 0 698 -226 0 -226
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig 0 0 0 1.022 0 1.022 1.070 0 1.070 -48 0 -48
6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf 0 0 0 1.358 0 1.358 1.428 0 1.428 -70 0 -70
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 0 0 0 432 0 432 664 0 664 -232 0 -232
6.74c Gesloten plaatsing 0 0 0 185 0 185 145 0 145 40 0 40
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.81a Beschermd wonen (WMO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 19 0 19 22 0 22 18 0 18 4 0 4
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 1.600 0 1.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.82a Jeugdbescherming 0 0 0 291 0 291 214 0 214 77 0 77
6.82b Jeugdreclassering 0 0 0 59 0 59 55 0 55 4 0 4
7.1 Volksgezondheid 1.064 12 1.052 1.301 160 1.141 1.079 67 1.012 222 93 129
7.2 Riolering 1.882 2.421 -539 1.924 2.463 -539 1.922 2.451 -529 2 12 -10
7.3 Afval 2.665 3.247 -582 2.598 3.179 -581 2.586 3.124 -538 12 55 -43
7.4 Milieubeheer 1.083 5 1.078 2.279 1.018 1.261 1.699 523 1.176 580 495 85
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 84 48 36 118 24 94 86 27 59 32 -3 35
8.1 Ruimte en leefomgeving 737 271 466 1.019 271 748 723 334 389 296 -63 359
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 2.298 2.298 0 966 1.276 -310 907 1.229 -322 59 47 12
8.3 Wonen en bouwen 942 571 371 1.262 915 347 1.021 1.391 -370 241 -476 717
63.899 63.902 -3 76.395 76.392 3 74.996 77.904 -2.908 1.399 -1.512 2.911