Overzicht baten en lasten per taakveld naar programma

Overzicht baten en lasten per taakveld per programma

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten per taakveld per programma
x L= Lasten B=Baten S=Saldo
Bedragen in € afgerond in 1.000 Primitieve begroting Begroting na wijziging Jaarrekening Begroting -/- Jaarrekening
Pr. Taakveld Taakveld omschrijving L B L B L B L B S
P1 0.10 Mutaties reserves 5 105 5 114 5 113 0 1 -1
P1 1.2 Openbare orde en veiligheid 146 8 170 0 153 3 17 -3 20
P1 2.1 Verkeer en vervoer 3.268 277 3.957 910 3.768 981 189 -71 260
P1 2.2 Parkeren 6 5 6 5 1 0 5 5 0
P1 2.4 Economische havens en waterwegen 257 18 275 18 267 19 8 -1 9
P1 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 38 0 38 0 31 0 7 0 7
P1 5.5 Cultureel erfgoed 40 0 62 7 69 7 -7 0 -7
P1 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 1.876 14 2.271 14 2.107 15 164 -1 165
Opgave Leefbaarheid 5.636 427 6.784 1.068 6.401 1.138 383 -70 453
P2 0.10 Mutaties reserves 0 55 190 105 190 88 0 17 -17
P2 7.2 Riolering 1.882 2.421 1.924 2.463 1.922 2.451 2 12 -10
P2 7.3 Afval 2.665 3.247 2.598 3.179 2.586 3.124 12 55 -43
P2 7.4 Milieubeheer 1.083 5 2.279 1.018 1.699 523 580 495 85
Opgave Duurzaamheid 5.630 5.728 6.991 6.765 6.397 6.186 594 579 15
P3 0.10 Mutaties reserves 315 116 315 155 315 160 0 -5 5
P3 0.8 Overige baten en lasten * (Noodfonds alleen in 2023) 0 0 37 0 35 0 2 0 2
P3 4.1 Openbaar basisonderwijs 11 55 202 246 186 173 16 73 -57
P3 4.2 Onderwijshuisvesting 1.278 56 1.190 64 1.229 68 -39 -4 -35
P3 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 1.190 419 1.665 744 1.239 366 426 378 48
P3 5.1 Sportbeleid en activering 616 60 709 370 623 276 86 94 -8
P3 5.2 Sportaccommodaties 1.668 388 1.773 382 1.809 524 -36 -142 106
P3 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 2.271 29 4.757 5.315 3.673 5.370 1.084 -55 1.139
P3 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 1.699 0 1.971 0 1.710 0 261 0 261
P3 6.3 Inkomensregelingen 6.162 5.061 8.080 5.167 8.735 5.986 -655 -819 164
P3 6.4 WSW en beschut werk 2.215 0 2.294 0 2.293 0 1 0 1
P3 6.5 Arbeidsparticipatie 644 0 854 0 837 1 17 -1 18
P3 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 1.468 6 1.512 6 1.436 8 76 -2 78
P3 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 0 0 0 0 0 0 0
P3 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 4.353 0 0 0 0 0 0
P3 6.71a Hulp bij het huishouden (WMO) 2.901 98 2.901 98 2.743 80 158 18 140
P3 6.71b Begeleiding (WMO) 2.290 0 2.290 0 2.246 0 44 0 44
P3 6.72a Jeugdhulp begeleiding 345 0 1.555 0 1.482 0 73 0 73
P3 6.72b Jeugdhulp behandeling 0 0 833 0 777 0 56 0 56
P3 6.72c Jeugdhulp dagbesteding 0 0 490 0 547 0 -57 0 -57
P3 6.73a Pleegzorg 0 0 130 0 137 0 -7 0 -7
P3 6.73b Gezinsgericht 0 0 472 0 698 0 -226 0 -226
P3 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig 0 0 1.022 0 1.070 0 -48 0 -48
P3 6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf 0 0 1.358 0 1.428 0 -70 0 -70
P3 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 0 0 432 0 664 0 -232 0 -232
P3 6.74c Gesloten plaatsing 0 0 185 0 145 0 40 0 40
P3 6.81 'Geëscaleerde zorg 18+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P3 6.81a Beschermd wonen (WMO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P3 6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 19 0 22 0 18 0 4 0 4
P3 6.82 Geëscaleerde zorg 18- 1.600 0 0 0 0 0 0 0 0
P3 6.82a Jeugdbescherming 0 0 291 0 214 0 77 0 77
P3 6.82b Jeugdreclassering 0 0 59 0 55 0 4 0 4
P3 7.1 Volksgezondheid 1.064 12 1.301 160 1.079 67 222 93 129
P3 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 84 48 118 24 86 27 32 -3 35
Opgave Mens en Zorg 32.193 6.348 38.818 12.731 37.509 13.106 1.309 -375 1.684
P4 0.10 Mutaties reserves 0 0 350 181 353 181 -3 0 -3
P4 8.1 Ruimte en leefomgeving 737 271 1.019 271 723 334 296 -63 359
P4 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 2.298 2.298 966 1.276 907 1.229 59 47 12
P4 8.3 Wonen en bouwen 911 567 1.231 911 991 1.390 240 -479 719
Opgave Wonen 3.946 3.136 3.566 2.639 2.974 3.134 592 -495 1.087
P5 0.10 Mutaties reserves 0 35 0 35 10 34 -10 1 -11
P5 2.3 Recreatieve havens 8 17 9 17 3 3 6 14 -8
P5 2.4 Economische havens en waterwegen 61 31 61 30 73 30 -12 0 -12
P5 3.1 Economische ontwikkeling 210 3 404 3 370 4 34 -1 35
P5 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 39 12 41 12 41 7 0 5 -5
P5 3.4 Economische promotie 194 0 217 0 173 0 44 0 44
P5 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 426 42 433 42 420 44 13 -2 15
P5 5.4 Musea 25 10 27 10 32 13 -5 -3 -2
P5 5.5 Cultureel erfgoed 180 26 224 43 186 49 38 -6 44
P5 5.6 Media 607 0 653 22 653 22 0 0 0
P5 8.3 Wonen en bouwen 31 4 31 4 30 2 1 2 -1
Opgave Economie en Toerisme 1.781 180 2.100 218 1.991 208 109 10 99
P6 0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P6 0.1 Bestuur 1.373 0 1.475 174 1.521 223 -46 -49 3
P6 0.2 Burgerzaken 603 167 820 235 800 254 20 -19 39
P6 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.504 10 1.373 10 1.377 44 -4 -34 30
P6 1.2 Openbare orde en veiligheid 427 10 415 10 423 15 -8 -5 -3
Opgave Bestuur en Dienstverlening 3.907 187 4.083 429 4.121 536 -38 -107 69
P7 0.10 Mutaties reserves 1.357 276 2.779 2.156 4.263 2.761 -1.484 -605 -879
P7 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 310 387 346 576 383 813 -37 -237 200
P7 0.4 Overhead 8.653 77 9.960 29 10.053 331 -93 -302 209
P7 0.5 Treasury -81 325 -30 355 -206 388 176 -33 209
P7 0.61 OZB woningen 517 3.320 900 3.250 907 3.270 -7 -20 13
P7 0.62 OZB niet-woningen 0 4.086 0 3.975 0 3.884 0 91 -91
P7 0.64 Belastingen overig 22 107 22 101 22 110 0 -9 9
P7 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0 39.234 0 41.678 0 41.589 0 89 -89
P7 0.8 Overige baten en lasten 28 44 76 391 183 389 -107 2 -109
P7 0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P7 3.4 Economische promotie 0 38 0 31 0 62 0 -31 31
Opgave Financiën 10.806 47.894 14.053 52.542 15.605 53.597 -1.552 -1.055 -497
Totaal 63.899 63.900 76.395 76.392 74.998 77.905 1.397 -1.513 2.910