| Omschrijving programma / product | Primitieve begroting 2021 | Begroting na wijziging 2021 | Jaarrekening 2021 | Begroting -/- Jaarrekening 2021 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prog | Mutaties Exploitatie | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
| P1 | Programma 1 Leefbaarheid, Wonen en Duurzaamheid | 13.441 | 6.314 | 7.127 | 16.124 | 9.286 | 6.838 | 15.466 | 9.408 | 6.058 | 658 | 122 | 780 |
| P2 | Programma 2 Economie, Recreatie en Toerisme | 659 | 42 | 617 | 783 | 454 | 329 | 759 | 43 | 717 | 24 | -411 | -387 |
| P3 | Programma 3 Sportvoorzieningen | 1.570 | 194 | 1.375 | 1.983 | 598 | 1.384 | 2.122 | 697 | 1.425 | -139 | 98 | -41 |
| P4 | Programma 4 Onderwijs | 2.108 | 535 | 1.573 | 2.976 | 1.286 | 1.691 | 1.883 | 247 | 1.637 | 1.093 | -1.039 | 54 |
| P5 | Programma 5 Mens, Zorg en Inkomen | 23.157 | 5.110 | 18.046 | 26.230 | 6.527 | 19.703 | 25.886 | 5.924 | 19.961 | 344 | -603 | -259 |
| P6 | Programma 6 Gemeentelijke gebouwen, Monumenten, Kunst en Cultuur | 1.356 | 239 | 1.116 | 2.542 | 998 | 1.544 | 1.679 | 184 | 1.495 | 864 | -815 | 49 |
| P7 | Programma 7 Dienstverlening en bedrijfsvoering | 2.615 | 226 | 2.389 | 2.768 | 407 | 2.362 | 2.781 | 419 | 2.362 | -13 | 12 | -1 |
| P8 | Algemene Dekkingsmiddelen | 122 | 39.605 | -39.483 | 297 | 40.625 | -40.328 | 399 | 41.381 | -40.982 | -102 | 757 | 654 |
| P9 | Overhead | 6.845 | 67 | 6.778 | 7.437 | 31 | 7.406 | 7.359 | 27 | 7.333 | 78 | -4 | 73 |
| Subtotaal mutaties Exploitatie Programma's | 51.872 | 52.333 | -462 | 61.140 | 60.211 | 929 | 58.334 | 58.329 | 6 | 2.806 | -1.882 | 924 | |
| Mutaties Reserves | |||||||||||||
| P1 | Programma 1 Leefbaarheid, Wonen en Duurzaamheid | 5 | 250 | -245 | 140 | 885 | -745 | 153 | 620 | -466 | -13 | -265 | -278 |
| P2 | Programma 2 Economie, Recreatie en Toerisme | 0 | 0 | 0 | 351 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 351 | 0 | 351 |
| P3 | Programma 3 Sportvoorzieningen | 0 | 0 | 0 | 35 | 56 | -21 | 35 | 56 | -21 | 0 | 0 | 0 |
| P4 | Programma 4 Onderwijs | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |
| P5 | Programma 5 Mens, Zorg en Inkomen | 0 | 5 | -5 | 0 | 53 | -53 | 0 | 50 | -50 | 0 | -3 | -3 |
| P6 | Programma 6 Gemeentelijke gebouwen, Monumenten, Kunst en Cultuur | 0 | 0 | 0 | 328 | 570 | -241 | 300 | 538 | -238 | 28 | -32 | -3 |
| P7 | Programma 7 Dienstverlening en bedrijfsvoering | 600 | 0 | 600 | 594 | 0 | 594 | 594 | -9 | 603 | 0 | -9 | -9 |
| P8 | Overzicht Algemene dekkingsmiddelen | 215 | 222 | -8 | 980 | 1.914 | -935 | 1.070 | 2.870 | -1.800 | -91 | 956 | 866 |
| P9 | Overhead | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotaal mutaties Reserves Programma's | 940 | 478 | 462 | 2.548 | 3.478 | -929 | 2.273 | 4.125 | -1.852 | 276 | 647 | 923 | |
| Totaal Baten en Lasten | 52.811 | 52.811 | 0 | 63.689 | 63.689 | 0 | 60.607 | 62.453 | -1.847 | 3.082 | -1.235 | 1.847 |