Overzicht

Medewerkers worden blootgesteld aan gevaarlijke / ongezonde arbeidsomstandigheden / gevaarlijke stoffen

Verslechtering kostendekkendheid van leges

Juridisch niet sluitende legesverordening

Ziekte en plagen in groen

1.6 Voortgang investeringen

Voortgang Investeringen

Programma 2 Economie, Recreatie & Toerisme

2.1 Wat wilden we bereiken en wat hebben we ervoor gedaan?

Zuiderwaterlinie

Elisabethvloed

Keurmerk Veilig Ondernemen

Geniaal-sterk techniek

Uitvoeringsprogramma Economie, Recreatie & Toerisme

Speelterreinen

Stadspromotie

Geertruidenberg op de kaart

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Samenwerking ondernemers

2.2 Beleidsindicatoren

Tabel Beleidsindicatoren

2.3 Wat heeft het gekost?

Wat heeft het gekost?

2.4 Verbonden partijen

Verbonden partijen

2.5 Risico's

Gevolgen corona voor evenementen, ondernemers en uitvoeringsprogramma

2.6 Voortgang investeringen

Voortgang investeringen

Programma 3 Sportvoorzieningen

3.1 Wat wilden we bereiken en wat hebben we ervoor gedaan?

Exploitatie gemeentelijke zwembaden

Duurzaamheid sportaccommodaties

Lokaal sportakkoord

Basisvoorzieningen bij sportverenigingen

Sporthal

3.2 Beleidsindicatoren

Tabel Beleidsindicatoren

3.3 Wat heeft het gekost?

Wat heeft het gekost?

3.4 Verbonden partijen

Verbonden partijen

3.5 Risico's

Btw op exploitatie sport

3.6 Voortgang investeringen

Voortgang investeringen

Programma 4 Onderwijs

4.1 wat wilden we bereiken en wat hebben we ervoor gedaan?

Basisonderwijs

Huisvesting basisonderwijs

Onderwijsachterstandenbestrijding

Huisvesting basisonderwijs

Gymnastieklokaal Elisabethstraat / gevelbeplating Biekorf/Vuurvlinder

4.2 Beleidsindicatoren

Tabel beleidsindicatoren

4.3 Wat heeft het gekost?

Wat heeft het gekost?

4.4 Verbonden partijen

Verbonden partijen

4.5 Risico's

Uitvoering IHP (Integraal Huisvestings Plan)

Leerlingenvervoer

4.6 Voortgang investeringen

Voortgang Investeringen

Programma 5 Mens, Zorg en Inkomen

5.1 Wat wilden we bereiken en wat hebben we ervoor gedaan?

Beleid bijzondere bijstand

Beleidsplan 3D

Wmo voorzieningen

Langer Thuis –kernenaanpak

Plan van aanpak Dementievriendelijk Geertruidenberg

Mantelzorgvriendelijke gemeente

Pilot POH-jeugd

Lokaal uitvoeringsplan jeugd

Multifunctionele OntmoetingsPlek (MOP)

Jongerenwerk

Buurthuis de Schelf

Ouderenbeleid / Wmo woonvoorzieningen

Schuldhulpverlening

5.2 Beleidsindicatoren

Tabel Beleidsindicatoren

5.3 Wat heeft het gekost?

Wat heeft het gekost?

5.4 Verbonden partijen

Verbonden partijen

5.5 Risico's

Toename bestand uitkeringsgerechtigden

Toename beroep op Bbz

Toename schuldhulpverlening

Toename kosten werkbedrijf MidZuid

Huishoudelijke ondersteuning

Beschermd Wonen

Wmo-woonvoorziening/ Trapliften

Subsidie samenwerkende welzijnsorganisaties (Trema, Surplus, SWOG en MEEplus) voor de periode 2021-2024

Toename kosten GGD

Onvoldoende rijksmiddelen Jeugdzorg

Continuïteit Jeugdzorgaanbieders

Beperkt budget participatie

Onvoldoende rijksmiddelen voor WMO

Fraude door clienten

5.6 Voortgang investeringen

Voortgang investeringen

Programma 6 Gemeentelijke gebouwen, Monumenten, Kunst en Cultuur

6.1 Wat wilden we bereiken en wat hebben we ervoor gedaan?

Monumenten/erfgoed

Onderzoek naar Maakplaats

Culturele infrastructuur

6.2 Beleidsindicatoren

Tabel Beleidsindicatoren

6.3 Wat heeft het gekost?

Wat heeft het gekost?

6.4 Verbonden partijen

Verbonden partijen

6.5 Risico's

Achterstallig onderhoud aan gemeentelijke gebouwen

Vernieling van materieel en gebouwen

6.6 Voortgang investeringen

Voortgang investeringen

Programma 7 Dienstverlening en Bedrijfsvoering

7.1 Wat wilden we bereiken en wat hebben we ervoor gedaan?

Gemeentelijke dienstverlening

Organisatieontwikkeling Geertruidenberg

Gemeentelijk plan digitale dienstverlening

Digitale klantreis

Digitale participatie

Bezwaarschriftencommissie

HRM

7.2 Beleidsindicatoren

Tabel Beleidsindicatoren

7.3 Wat heeft het gekost?

Wat heeft het gekost?

7.4 Verbonden partijen

Verbonden partijen

7.5 Risico's

Archivering/dossiervorming onvoldoende

Bovenformatief plaatsen van medewerkers, ontslag van ambtenaren

Managementrapportages geven onvoldoende sturingsinformatie

Stilzwijgende verlenging contract

Betalen van wachtgeld aan ex-bestuurder

Tekort ambtelijke capaciteit en ervaring

Gemeente krijgt geen subsidie / specifieke uitkering voor gemaakte kosten

Gebrekkige coördinatie tussen of binnen clusters bij het uitvoeren van taken

Documenten met vertrouwelijke informatie komen in handen van onbevoegden

Bezwaarschrift of Beroepschrift of verzoek om voorlopige voorziening wordt gegrond verklaard, respectievelijk toegewezen

Agressie van burgers tegen medewerkers

Uitval van computersysteem / stroom of vertraagde werking van computersysteem

Data raakt verloren / Back-up van verwerkte gegevens is onvoldoende betrouwbaar

Afwijken van de aanbestedingsprocedure of foutief aanbesteden

7.6 Voortgang investeringen

Voortgang Investeringen

Overzicht Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien

Overzicht Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien

Ad 1. Lokale heffingen

Ad 2. Uitkering gemeentefonds

Ad 3. Treasury

Ad 4. Post onvoorzien en overige algemene dekkingsmiddelen

Ad 5. Reserves

Tabel Beleidsindicatoren

Wat heeft het gekost?

Risico's

Risico budgetoverschrijdingen of onderschrijdingen

Risico Algemene uitkering gemeentefonds valt lager uit dan begroot

Risico Renteschommelingen

Risico Bedrijfswaarde wordt maatstaf bij waardering WOZ-waarde

Risico Oninbare (incasso)vorderingen op debiteuren

Risico Bezwaren tegen belastingaanslag OZB worden gehonoreerd

Risico Niet tijdig afgeven van een gewaarmerkt exemplaar van een op een bepaald object geldende beperking in het kader van de Basisregistratie Kadastrale Percelen Publiekrechtelijke Beperkingen (BRKPB)

Risico Precariobelasting niet kunnen innen

Overzicht Overhead

Overhead

Tabel Beleidsindicatoren

Wat heeft het gekost?

Verbonden partijen

Risico's

Inleiding

Voorwoord

Voorwoord

In één oogopslag

RIO ( Rekening in een oogopslag )

Rekening in een Oogopslag

Paragrafen

Paragraaf A - Lokale heffingen

Beleid en hoofdlijnen

Onroerende zaakbelastingen (OZB)

Afvalstoffenheffing

Rioolheffing

Hondenbelasting

Begraafrechten

Leges omgevingsvergunning en secretarieleges

Precariobelasting

Havengelden en woonschepenrechten

(Water)toeristenbelasting

Marktgelden

Lokale lastendruk

Kwijtschelding

Paragraaf B - Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Risico's

Weerstandscapaciteit

Weerstandsvermogen

Kengetallen

Paragraaf C - Onderhoud kapitaalgoederen

Onderhoud kapitaalgoederen

Paragraaf D - Financiering

Inleiding

Risicobeheer

Gemeentefinanciering

4. Kasbeheer

5. Administratieve organisatie

6. Informatievoorziening

Paragraaf E - Bedrijfsvoering

Algemeen

Klachten

Personeel en organisatie

Eigentijdse dienstverlening i.p.v. digitale dienstverlening

Planning en control

Regionale samenwerking

Paragraaf F - Verbonden Partijen

Algemeen

Gemeenschappelijke regelingen

Deelneming in Brabant Water N.V.

Deelneming kapitaal BNG Bank

Deelname in inkoopbureau West Brabant (SIW)

Paragraaf G - Grondbeleid

Algemeen

Stand van zaken

Paragraaf H - Rechtmatigheid

Algemeen

Aanvullende toetsingscriteria

Paragraaf I - Duurzaamheid

Duurzaamheidsplannen 2021

Paragraaf J - Covid-19

Inleiding

Algemeen

Inzet ambtelijke organisatie

Openbare orde en veiligheid (OOV)

Handhaving en toezicht

Wonen

Onderwijs

Jeugd en Jongerenwerk

Cultuur

WMO

Economie

Buurtsportcoaches (BSC)

Sport

Bijstand

Vergunningverlening

Burgerzaken

ICT/applicatiebeheer

Facilitair / Gebouwenbeheer

Secretariaat

Genomen maatregelen

Korte termijneffecten Programma 1

Korte termijneffecten Programma 2

Korte termijneffecten Programma 3

Korte termijneffecten Programma 4

Korte termijneffecten Programma 5

Korte termijneffecten programma 6

Korte termijneffecten programma 7

Korte termijneffecten programma 8

Paragraaf Lokale Heffing

Paragraaf Bedrijfsvoering

Lange termijneffecten

Financiële effecten

Risico's corona paragraaf

Doorkijk 2022

Paragraaf K - Donge Oevers

Algemeen

Financiële kaders projectontwikkeling

Voortgang

Conclusie

Jaarrekening

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Balans

De balans als tabel zowel activa als passiva en specificaties daarvan (bedragen x € 1.000)

Toelichting op de balans

VLOTTENDE PASSIVA

Niet uit de balans blijkende vorderingen en verplichtingen

Overzicht baten en lasten 2021

Overzicht baten en lasten 2021 (bedragen x € 1.000)

Toelichting op het overzicht baten en lasten

P1 Leefbaarheid, Wonen en Duurzaamheid

Overzicht lasten per taakveld van Programma 1

Toelichting op het overzicht lasten per taakveld van Programma 1

Overzicht baten per taakveld van Programma 1

Toelichting op het overzicht baten per taakveld van Programma 1

Verkort overzicht afwijkingen lasten en baten van Programma 1

Overzicht Investeringen van Programma 1

P2 Economie, Recreatie & Toerisme

Overzicht lasten per taakveld van Programma 2

Toelichting op het overzicht lasten per taakveld van Programma 2

Overzicht baten per taakveld van Programma 2

Toelichting op het overzicht baten per taakveld van Programma 2

Verkort overzicht afwijkingen lasten en baten van Programma 2

Overzicht Investeringen van Programma 2

P3 Sportvoorzieningen

Overzicht lasten per taakveld van Programma 3

Toelichting op het overzicht lasten per taakveld van Programma 3

Overzicht baten per taakveld van Programma 3

Toelichting op het overzicht baten per taakveld van Programma 3

Verkort overzicht afwijkingen lasten en baten van Programma 3

Overzicht Investeringen van Programma 3

P4 Onderwijs

Overzicht lasten per taakveld van Programma 4

Toelichting op het overzicht lasten per taakveld van Programma 4

Overzicht baten per taakveld van Programma 4

Toelichting op het overzicht baten per taakveld van Programma 4

Verkort overzicht afwijkingen lasten en baten van Programma 4

Overzicht Investeringen van Programma 4

P5 Mens, Zorg en Inkomen

Overzicht lasten per taakveld van Programma 5

Toelichting op het overzicht lasten per taakveld van Programma 5

Overzicht baten per taakveld van Programma 5

Toelichting op het overzicht baten per taakveld van Programma 5

Verkort overzicht afwijkingen lasten en baten van Programma 5

Overzicht Investeringen van Programma 5

P6 Gemeentelijke gebouwen, Monumenten, Kunst en Cultuur

Overzicht lasten per taakveld van Programma 6

Toelichting op het overzicht lasten per taakveld van Programma 6

Overzicht baten per taakveld van Programma 6

Toelichting op het overzicht baten per taakveld van Programma 6

Verkort overzicht afwijkingen lasten en baten van Programma 6

Overzicht Investeringen van Programma 6

P7 Dienstverlening en Bedrijfsvoering

Overzicht lasten per taakveld van Programma 7

Toelichting op het overzicht lasten per taakveld van Programma 7

Overzicht baten per taakveld van Programma 7

Toelichting op het overzicht baten per taakveld van Programma 7

Verkort overzicht afwijkingen lasten en baten van Programma 7

Overzicht Investeringen van Programma 7

WNT - verantwoording 2021 Gemeente Geertruidenberg

- Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Overzicht lasten per taakveld van Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Toelichting op het overzicht lasten per taakveld van Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Overzicht baten per taakveld van Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Toelichting op het overzicht baten per taakveld van Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Verkort overzicht afwijkingen lasten en baten van Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Overzicht Investeringen van Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

- Overzicht Overhead

Overzicht lasten per taakveld van Overhead

Toelichting op het overzicht lasten per taakveld van Overhead

Overzicht baten per taakveld van Overhead

Toelichting op het overzicht baten per taakveld van Overhead

Verkort overzicht afwijkingen lasten en baten van Overhead

Overzicht Investeringen van Overhead

Overzicht baten en lasten per taakveld

Overzicht Baten en Lasten per Taakveld

Overzicht baten en lasten per taakveld naar programma

Overzicht Baten en Laten per Taakveld per Programma

Overzicht budgetoverhevelingen naar 2022

Overzicht budgetoverhevelingen naar 2022

Programma Taakveld Baten en Lasten

Programma Baten Lasten Taakveld

SISA verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen

SISA Bijlage