In de begroting 2021 is voor een aantal onderwerpen/taken een incidenteel budget beschikbaar gesteld dat wordt gedekt door een éénmalige onttrekking uit de Vrije Algemene Reserve (VAR). Deze budgetten waren afkomstig uit voorgaande begrotingen of nieuw in de begroting 2021 opgenomen. In de jaarrekening wordt beoordeeld of de lasten ook daadwerkelijk zijn gemaakt en of de Vrije Algemene Reserve als dekking moet worden aangewend.
Tevens wordt beoordeeld of het noodzakelijk is om bepaalde budgetten over te hevelen naar 2022 omdat de beschikbare budgetten om uiteenlopende redenen nog niet in 2021 besteed zijn.
Van de budgetten die gedekt worden door een onttrekking uit de Vrije Algemene Reserve wordt gevraagd deze mee te nemen naar 2022 omdat de budgetten nog niet volledig zijn benut en de afronding in 2022 zal plaatsvinden. Voor een toelichting op deze meeneembedragen verwijzen wij u naar de cijfermatige afwijkingen in het jaarrekeninggedeelte.
|
VAR18 - Amendement extra budget duurzaamheid |
43.000 |
|
VAR18 - Bestemmingsplannen (t/m 2019 bestemmingsplan Wonen) |
72.000 |
|
Totaal vanuit 2018 meenemen naar 2022 |
115.000 |
|
VAR19 - Opstellen bestemmingsplannen |
38.000 |
|
Totaal vanuit 2019 meenemen naar 2022 |
38.000 |
Overige overhevelingen reserves
Naast overhevelingen van de Vrije Algemene Reserve is er één aanwending van een reserve uitgesteld c.q. vertraagd. Het betreft de reserve bomenfonds € 50.000 t.b.v. de realisatie en herinrichting parkeerplaatsen na bomenkap bij St. Geertrudis.
|
Herinrichting t.b.v. realisatie en herinrichting parkeerplaatsen |
50.000 |
|
Dekking uit reserve bomenfonds meenemen naar 2022 |
50.000 |
Overzicht mee te nemen exploitatiebudgetten van 2021 naar 2022
In het jaarrekeninggedeelte van de jaarstukken is bij verschillende taakvelden aangegeven dat het gewenst c.q. noodzakelijk is om budgetten mee te nemen naar 2022 en te bestemmen voor de dekking van uitgaven die als gevolg van verschillende oorzaken niet in 2021 hebben plaatsgevonden. In de onderstaande tabel wordt een totaalbeeld geschetst van de mee te nemen bedragen.
Het totaalbedrag betreft € 422.000.
|
Volgnr |
Verkorte omschrijving |
Overhevelen |
|
1 |
HRM Incidenteel budget |
40.000 |
|
2 |
Onderzoekskosten - Tozo / Tonk |
100.000 |
|
3 |
Plankosten - Infrastructurele kunstwerken |
18.000 |
|
4 |
Plankosten Verbreding A27 |
18.000 |
|
5 |
Overstort De Donge/Veste |
10.000 |
|
6 |
Advieskosten - herijking sportaccommodatiebeleid |
5.000 |
|
7 |
Onderhoud en beheer - Hekwerk RFC |
7.000 |
|
8 |
Herdenking St. Elisabeth vloed |
8.000 |
|
9 |
Subsidies - Culturele Activiteiten Rijksmiddelen |
20.000 |
|
10 |
Subsidies - Cultuureducatie Rijksmiddelen |
13.000 |
|
11 |
Subsidies - Cultuur / Oudheidkunde Rijksmiddelen |
3.000 |
|
12 |
Erfgoeddoelen - Stationsplein |
21.000 |
|
13 |
Dementievriendelijke gemeente |
8.000 |
|
14 |
Subsidie samenwerkende welzijnsorganisaties |
26.000 |
|
15 |
Regionale pilot “Ontzorgen” |
47.000 |
|
16 |
Uitvoering duurzaamheidsprogramma - RES |
77.000 |
|
17 |
Ruimen graven |
7.000 |
|
18 |
Overzetten kaartmateriaal |
12.000 |
|
19 |
Planontwikkelingskosten |
23.000 |
|
20 |
Bestemmingsplannen pilots en projecten |
-222.000 |
|
21 |
Plan Riethorst |
116.000 |
|
22 |
VTH Beleid |
35.000 |
|
23 |
Omgevingswet |
30.000 |
|
Totaal |
422.000 |