Overzicht baten en lasten per taakveld naar programma

Overzicht Baten en Laten per Taakveld per Programma

Terug naar navigatie - Overzicht Baten en Laten per Taakveld per Programma
x
x Bedragen in € afgerond in 1.000 Primitieve begroting Begroting na wijziging Jaarrekening Begroting -/- Jaarrekening
Pr. TV Taakveld omschrijving Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
P1 0.10 Mutaties reserves 5 250 -245 140 885 -745 153 620 -466 -13 265 -278
P1 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 89 296 -207 484 1.248 -764 501 1.146 -646 -17 102 -119
P1 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.921 18 1.903 1.900 14 1.886 1.941 42 1.899 -41 -27 -14
P1 1.2 Openbare orde en veiligheid 610 34 577 713 84 628 728 94 634 -15 -9 -6
P1 2.1 Verkeer en vervoer 2.855 413 2.443 3.039 445 2.595 2.798 397 2.401 241 48 194
P1 2.2 Parkeren 10 9 1 10 9 1 2 1 1 8 8 0
P1 2.4 Economische havens en waterwegen 245 48 197 227 39 188 239 38 201 -12 1 -13
P1 5.5 Cultureel erfgoed 26 0 26 26 0 26 27 0 27 -1 0 -1
P1 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 1.473 14 1.459 1.662 14 1.648 1.623 16 1.607 39 -2 41
P1 7.2 Riolering 1.801 2.351 -550 1.801 2.351 -550 1.904 2.405 -502 -103 -54 -49
P1 7.3 Afval 2.210 2.720 -510 2.596 3.158 -562 2.551 3.072 -521 46 87 -41
P1 7.4 Milieubeheer 957 5 952 1.384 171 1.213 1.139 155 985 245 16 229
P1 8.1 Ruimtelijke ordening 518 1 516 991 716 275 722 493 229 269 223 46
P1 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) -54 0 -54 437 626 -189 502 990 -488 -66 -364 299
P1 8.3 Wonen en bouwen 782 405 377 856 411 446 790 559 230 67 -149 215
P1 Programma 1 Leefbaarheid, Wonen en Duurzaamheid 13.446 6.564 6.882 16.265 10.171 6.094 15.619 10.027 5.592 645 144 502
P2 0.10 Mutaties reserves 0 0 0 351 0 351 0 0 0 351 0 351
P2 0.5 Treasury 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0
P2 2.3 Recreatieve havens 7 14 -7 8 17 -9 14 18 -3 -7 -1 -6
P2 3.1 Economische ontwikkeling 223 2 221 225 3 222 224 2 221 1 1 0
P2 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 23 12 11 23 12 11 25 8 17 -2 4 -6
P2 3.4 Economische promotie 179 0 179 179 0 179 175 1 175 4 -1 4
P2 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 77 0 77 201 408 -208 195 14 181 6 395 -389
P2 5.6 Media 13 0 13 13 0 13 13 0 13 0 0 0
P2 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 123 14 109 123 14 109 106 1 106 17 13 3
P2 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 12 0 12 12 0 12 6 0 6 6 0 6
P2 Programma 2 Economie, Recreatie en Toerisme 659 42 617 1.134 454 680 759 43 717 374 411 -37
P3 0.10 Mutaties reserves 0 0 0 35 56 -21 35 56 -21 0 0 0
P3 5.1 Sportbeleid en activering 350 60 290 522 100 422 540 143 398 -18 -43 25
P3 5.2 Sportaccommodaties 1.220 134 1.086 1.460 498 962 1.581 554 1.027 -121 -56 -65
P3 Programma 3 Sportvoorzieningen 1.570 194 1.375 2.018 654 1.363 2.157 753 1.404 -139 -98 -41
P4 0.10 Mutaties reserves 120 0 120 120 0 120 120 0 120 0 0 0
P4 4.1 Openbaar basisonderwijs 66 0 66 66 0 66 57 0 57 9 0 9
P4 4.2 Onderwijshuisvesting 1.082 61 1.020 1.912 849 1.063 1.102 52 1.051 810 797 12
P4 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 960 474 486 998 437 562 724 195 529 274 241 33
P4 Programma 4 Onderwijs 2.228 535 1.693 3.096 1.286 1.811 2.003 247 1.757 1.093 1.039 54
P5 0.10 Mutaties reserves 0 5 -5 500 53 447 500 50 450 0 3 -3
P5 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1.798 10 1.788 2.177 10 2.167 1.768 6 1.762 409 5 405
P5 6.2 Wijkteams 1.324 0 1.324 1.393 0 1.393 1.268 0 1.268 125 0 125
P5 6.3 Inkomensregelingen 5.846 4.948 898 7.258 6.349 909 6.982 5.829 1.153 275 520 -244
P5 6.4 Begeleide participatie 2.200 0 2.200 2.122 0 2.122 2.116 0 2.116 6 0 6
P5 6.5 Arbeidsparticipatie 741 0 741 750 0 750 777 0 777 -27 0 -27
P5 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 1.487 6 1.481 1.487 6 1.481 1.470 4 1.466 17 2 15
P5 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 4.373 98 4.275 4.603 98 4.505 4.711 99 4.612 -109 -1 -108
P5 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 3.269 0 3.269 3.640 0 3.640 4.212 -91 4.303 -573 91 -664
P5 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 19 0 19 34 4 30 31 4 27 3 0 3
P5 6.82 Geëscaleerde zorg 18- 1.190 0 1.190 1.310 0 1.310 1.136 0 1.136 174 0 174
P5 7.1 Volksgezondheid 822 0 822 823 0 823 812 0 812 11 0 11
P5 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 89 48 41 135 60 75 102 73 29 33 -13 46
P5 Programma 5 Mens, Zorg en Inkomen 23.157 5.115 18.041 26.230 6.580 19.650 25.886 5.974 19.911 344 606 -261
P6 0.10 Mutaties reserves 0 0 0 328 570 -241 300 538 -238 28 32 -3
P6 2.1 Verkeer en vervoer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P6 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 250 42 208 390 19 371 269 17 252 120 2 118
P6 5.4 Musea 33 10 23 36 10 26 34 10 24 2 0 2
P6 5.5 Cultureel erfgoed 220 26 194 251 23 228 221 29 192 30 -6 36
P6 5.6 Media 592 0 592 599 0 599 599 0 599 0 0 0
P6 8.3 Wonen en bouwen 261 161 100 1.266 946 320 555 127 427 711 819 -108
P6 Programma 6 Gem. geb., Mon., Kunst en Cultuur 1.356 239 1.116 2.871 1.568 1.303 1.979 722 1.257 892 846 46
P7 0.1 Bestuur 1.262 0 1.262 1.395 138 1.257 1.358 156 1.202 37 -19 56
P7 0.10 Mutaties reserves 600 0 600 594 0 594 594 -9 603 0 9 -9
P7 0.2 Burgerzaken 750 226 524 776 269 507 742 262 480 34 7 27
P7 0.61 OZB woningen 430 0 430 430 0 430 513 0 513 -83 0 -83
P7 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P7 8.3 Wonen en bouwen 168 0 168 168 0 168 168 0 168 0 0 0
P7 Programma 7 Dienstverlening en bedrijfsvoering 3.215 226 2.989 3.362 407 2.956 3.375 410 2.965 -13 -3 -10
P8 0.10 Mutaties reserves 215 222 -8 980 1.914 -935 1.070 2.870 -1.800 -91 -956 866
P8 0.5 Treasury 32 271 -239 61 263 -202 74 262 -189 -13 1 -14
P8 0.61 OZB woningen 106 2.887 -2.781 106 3.000 -2.894 106 3.111 -3.005 0 -111 111
P8 0.62 OZB niet-woningen 0 3.799 -3.799 0 3.799 -3.799 0 3.911 -3.911 0 -112 112
P8 0.64 Belastingen overig 17 703 -686 17 -292 309 17 -240 257 0 -52 52
P8 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0 31.858 -31.858 0 33.762 -33.762 0 34.147 -34.147 0 -385 385
P8 0.8 Overige baten en lasten -33 50 -84 113 67 46 202 162 41 -89 -94 5
P8 3.4 Economische promotie 0 38 -38 0 25 -25 0 27 -27 0 -2 2
P8 Overzicht Algemene dekkingsmiddelen 337 39.828 -39.491 1.277 42.539 -41.262 1.469 44.252 -42.782 -193 -1.713 1.520
P9 0.4 Overhead 6.845 67 6.778 7.437 31 7.406 7.359 27 7.333 78 4 73
P9 Overhead 6.845 67 6.778 7.437 31 7.406 7.359 27 7.333 78 4 73
Totaal 52.811 52.811 0 63.689 63.689 0 60.607 62.453 -1.847 3.082 1.235 1.847