| Omschrijving programma / product | Primitieve begroting 2022 | Begroting na wijziging 2022 | Jaarrekening 2022 | Begroting -/- Jaarrekening 2022 | ||||||||||||
| Prog | Mutaties Exploitatie | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||
| P1 | Programma 1 Leefbaarheid, Wonen en Duurzaamheid | 16.752 | 9.269 | 7.483 | 24.424 | 15.927 | 8.498 | 21.641 | 14.125 | 7.516 | 2.784 | -1.802 | 982 | |||
| P2 | Programma 2 Economie, Recreatie en Toerisme | 695 | 32 | 663 | 811 | 462 | 349 | 815 | 482 | 333 | -3 | 19 | 16 | |||
| P3 | Programma 3 Sportvoorzieningen | 1.747 | 191 | 1.556 | 2.288 | 486 | 1.802 | 2.607 | 886 | 1.721 | -318 | 400 | 82 | |||
| P4 | Programma 4 Onderwijs | 2.320 | 541 | 1.778 | 2.543 | 842 | 1.701 | 2.472 | 574 | 1.898 | 71 | -268 | -197 | |||
| P5 | Programma 5 Mens, Zorg en Inkomen | 24.672 | 5.534 | 19.138 | 30.444 | 8.462 | 21.982 | 29.912 | 9.115 | 20.797 | 532 | 653 | 1.185 | |||
| P6 | Programma 6 Gemeentelijke gebouwen, Monumenten, Kunst en Cultuur | 1.265 | 188 | 1.077 | 2.282 | 1.082 | 1.200 | 2.217 | 1.057 | 1.159 | 65 | -25 | 40 | |||
| P7 | Programma 7 Dienstverlening en bedrijfsvoering | 2.300 | 178 | 2.122 | 2.540 | 549 | 1.991 | 2.532 | 706 | 1.826 | 8 | 157 | 165 | |||
| P8 | Algemene Dekkingsmiddelen | -66 | 43.023 | -43.089 | 462 | 47.109 | -46.647 | 169 | 47.664 | -47.495 | 293 | 555 | 847 | |||
| P9 | Overhead | 8.552 | 81 | 8.472 | 8.586 | 39 | 8.547 | 8.153 | 535 | 7.618 | 432 | 496 | 929 | |||
| Subtotaal mutaties Exploitatie Programma's | 58.237 | 59.037 | -800 | 74.380 | 74.958 | -577 | 70.518 | 75.144 | -4.627 | 3.864 | 185 | 4.049 | ||||
| Mutaties Reserves | ||||||||||||||||
| P1 | Programma 1 Leefbaarheid, Wonen en Duurzaamheid | -52 | 166 | -219 | 595 | 1.522 | -928 | 677 | 1.420 | -743 | -82 | -103 | -185 | |||
| P2 | Programma 2 Economie, Recreatie en Toerisme | 0 | 0 | 0 | 351 | 20 | 331 | 351 | 20 | 331 | 0 | 0 | 0 | |||
| P3 | Programma 3 Sportvoorzieningen | 35 | 0 | 35 | 42 | 127 | -85 | 42 | 127 | -85 | 0 | 0 | 0 | |||
| P4 | Programma 4 Onderwijs | 180 | 0 | 180 | 180 | 1 | 179 | 180 | 0 | 180 | 0 | -1 | -1 | |||
| P5 | Programma 5 Mens, Zorg en Inkomen | 0 | 13 | -13 | 765 | 113 | 652 | 1.865 | 113 | 1.752 | -1.100 | 0 | -1.100 | |||
| P6 | Programma 6 Gemeentelijke gebouwen, Monumenten, Kunst en Cultuur | 0 | 0 | 0 | 66 | 77 | -10 | 66 | 77 | -10 | 0 | 0 | 0 | |||
| P7 | Programma 7 Dienstverlening en bedrijfsvoering | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | -40 | 0 | 40 | -40 | 0 | 0 | 0 | |||
| P8 | Overzicht Algemene dekkingsmiddelen | 1.123 | 307 | 816 | 2.479 | 2.001 | 479 | 2.023 | 1.456 | 567 | 457 | -545 | -88 | |||
| P9 | Overhead | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Subtotaal mutaties Reserves Programma's | 1.286 | 486 | 799 | 4.478 | 3.901 | 578 | 5.204 | 3.253 | 1.952 | -725 | -649 | -1.374 | ||||
| Totaal Baten en Lasten | 59.523 | 59.523 | -1 | 78.858 | 78.859 | 1 | 75.722 | 78.397 | -2.675 | 3.139 | -464 | 2.675 | ||||