Overzicht baten en lasten per taakveld naar programma

Overzicht Baten en Lasten per Taakveld per Programma

Terug naar navigatie - Overzicht Baten en Lasten per Taakveld per Programma
x
Bedragen in € afgerond in 1.000 Primitieve begroting Begroting na wijziging Jaarrekening Begroting -/- Jaarrekening
Pr. Taakveld Taakveld omschrijving Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
P1 0.10 Mutaties reserves -52 166 0 595 1.522 0 677 1.420 0 -82 102 -184
P1 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 152 353 0 2.666 2.798 0 2.668 2.854 0 -2 -56 54
P1 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.603 18 0 1.570 16 0 1.570 17 0 0 -1 1
P1 1.2 Openbare orde en veiligheid 520 19 0 605 43 0 585 47 0 20 -4 24
P1 2.1 Verkeer en vervoer 3.164 317 0 5.235 2.277 0 3.669 733 0 1.566 1.544 22
P1 2.2 Parkeren 10 9 0 10 9 0 1 0 0 9 9 0
P1 2.4 Economische havens en waterwegen 292 49 0 269 76 0 249 75 0 20 1 19
P1 5.5 Cultureel erfgoed 20 0 0 20 0 0 10 0 0 10 0 10
P1 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 1.684 14 0 2.009 14 0 2.027 146 0 -18 -132 114
P1 7.2 Riolering 1.789 2.332 0 1.764 2.310 0 1.849 2.358 0 -85 -48 -37
P1 7.3 Afval 2.378 2.895 0 2.438 2.982 0 2.515 3.016 0 -77 -34 -43
P1 7.4 Milieubeheer 974 5 0 1.686 354 0 1.151 140 0 535 214 321
P1 8.1 Ruimtelijke ordening 586 1 0 885 233 0 787 396 0 98 -163 261
P1 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 2.810 2.782 0 4.502 4.338 0 3.951 3.781 0 551 557 -6
P1 8.3 Wonen en bouwen 771 475 0 765 475 0 610 561 0 155 -86 241
P1 Programma 1 Leefbaarheid, Wonen en Duurzaamheid 16.701 9.435 0 25.019 17.447 0 22.319 15.544 0 2.700 1.903 797
P2 0.10 Mutaties reserves 0 0 0 351 20 0 351 20 0 0 0 0
P2 0.5 Treasury 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
P2 2.3 Recreatieve havens 8 17 0 8 17 0 2 15 0 6 2 4
P2 3.1 Economische ontwikkeling 192 3 0 192 3 0 189 2 0 3 1 2
P2 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 37 12 0 37 12 0 39 7 0 -2 5 -7
P2 3.4 Economische promotie 185 0 0 192 0 0 191 0 0 1 0 1
P2 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 165 0 0 245 418 0 255 441 0 -10 -23 13
P2 5.6 Media 13 0 0 13 0 0 13 0 0 0 0 0
P2 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 83 0 0 110 13 0 110 17 0 0 -4 4
P2 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 12 0 0 12 0 0 16 0 0 -4 0 -4
P2 Programma 2 Economie, Recreatie en Toerisme 696 32 0 1.161 483 0 1.167 502 0 -6 -19 13
P3 0.10 Mutaties reserves 35 0 0 42 127 0 42 127 0 0 0 0
P3 5.1 Sportbeleid en activering 385 60 0 594 98 0 472 106 0 122 -8 130
P3 5.2 Sportaccommodaties 1.362 131 0 1.694 388 0 2.135 781 0 -441 -393 -48
P3 Programma 3 Sportvoorzieningen 1.782 191 0 2.330 613 0 2.649 1.014 0 -319 -401 82
P4 0.10 Mutaties reserves 180 0 0 180 1 0 180 0 0 0 1 -1
P4 4.1 Openbaar basisonderwijs 36 0 0 66 314 0 15 21 0 51 293 -242
P4 4.2 Onderwijshuisvesting 1.055 60 0 1.247 86 0 1.196 63 0 51 23 28
P4 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 1.229 482 0 1.230 443 0 1.261 491 0 -31 -48 17
P4 Programma 4 Onderwijs 2.500 542 0 2.723 844 0 2.652 575 0 71 269 -198
P5 0.10 Mutaties reserves 0 13 0 765 113 0 1.865 113 0 -1.100 0 -1.100
P5 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 2.140 10 0 4.675 3.190 0 4.129 4.008 0 546 -818 1.364
P5 6.2 Wijkteams 1.661 0 0 1.770 13 0 1.645 15 0 125 -2 127
P5 6.3 Inkomensregelingen 5.913 5.372 0 7.202 5.095 0 7.699 4.959 0 -497 136 -633
P5 6.4 Begeleide participatie 2.188 0 0 2.348 0 0 2.317 0 0 31 0 31
P5 6.5 Arbeidsparticipatie 639 0 0 721 0 0 682 0 0 39 0 39
P5 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 1.407 6 0 1.407 6 0 1.366 7 0 41 -1 42
P5 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 4.692 98 0 5.274 98 0 5.130 83 0 144 15 129
P5 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 3.853 0 0 4.416 0 0 4.421 0 0 -5 0 -5
P5 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 19 0 0 22 0 0 17 0 0 5 0 5
P5 6.82 Geëscaleerde zorg 18- 1.213 0 0 1.603 0 0 1.552 0 0 51 0 51
P5 7.1 Volksgezondheid 870 0 0 907 12 0 897 10 0 10 2 8
P5 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 77 48 0 99 48 0 56 33 0 43 15 28
P5 Programma 5 Mens, Zorg en Inkomen 24.672 5.547 0 31.209 8.575 0 31.776 9.228 0 -567 -653 86
P6 0.10 Mutaties reserves 0 0 0 66 77 0 66 77 0 0 0 0
P6 2.1 Verkeer en vervoer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P6 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 273 42 0 379 59 0 345 63 0 34 -4 38
P6 5.4 Musea 25 10 0 25 10 0 26 10 0 -1 0 -1
P6 5.5 Cultureel erfgoed 190 26 0 218 50 0 208 51 0 10 -1 11
P6 5.6 Media 584 0 0 601 0 0 602 0 0 -1 0 -1
P6 8.3 Wonen en bouwen 193 110 0 1.058 964 0 1.036 933 0 22 31 -9
P6 Programma 6 Gem. geb., Mon., Kunst en Cultuur 1.265 188 0 2.347 1.160 0 2.283 1.134 0 64 26 38
P7 0.1 Bestuur 1.297 0 0 1.365 299 0 1.384 420 0 -19 -121 102
P7 0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 40 0 0 40 0 0 0 0
P7 0.2 Burgerzaken 538 178 0 640 250 0 626 286 0 14 -36 50
P7 0.61 OZB woningen 403 0 0 473 0 0 460 0 0 13 0 13
P7 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P7 8.3 Wonen en bouwen 63 0 0 63 0 0 63 0 0 0 0 0
P7 Programma 7 Dienstverlening en bedrijfsvoering 2.301 178 0 2.541 589 0 2.533 746 0 8 -157 165
P8 0.10 Mutaties reserves 1.123 307 0 2.479 2.001 0 2.023 1.456 0 456 545 -89
P8 0.5 Treasury -32 321 0 40 321 0 24 323 0 16 -2 18
P8 0.61 OZB woningen 104 3.008 0 104 3.008 0 104 3.060 0 0 -52 52
P8 0.62 OZB niet-woningen 0 3.900 0 0 3.900 0 0 3.744 0 0 156 -156
P8 0.64 Belastingen overig 21 104 0 21 104 0 21 85 0 0 19 -19
P8 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0 35.627 0 0 39.663 0 0 40.302 0 0 -639 639
P8 0.8 Overige baten en lasten -159 26 0 296 76 0 20 119 0 276 -43 319
P8 3.4 Economische promotie 0 38 0 0 38 0 0 31 0 0 7 -7
P8 Overzicht Algemene dekkingsmiddelen 1.057 43.331 0 2.940 49.111 0 2.192 49.120 0 748 -9 757
P9 0.4 Overhead 8.552 81 0 8.586 39 0 8.153 535 0 433 -496 929
P9 Overhead 8.552 81 0 8.586 39 0 8.153 535 0 433 -496 929
Totaal 59.526 59.525 0 78.856 78.861 0 75.724 78.398 0 3.132 463 2.669