Overzicht

Een stijging van het aantal bijstandsgerechtigden of een toename van aanvragen voor bijzondere bijstand

Toename aanvragen WMO/ aantal voorzieningen per inwoner

Tekort op exploitatie WSW (Midzuid).

Fraude door clienten

5.6 Voortgang investeringen

Voortgang investeringen

Programma 6 Gemeentelijke gebouwen, Monumenten, Kunst en Cultuur

6.1 Wat wilden we bereiken en wat hebben we ervoor gedaan?

Monumenten/erfgoed

Onderzoek naar Maakplaats

Culturele infrastructuur

Accommodatiebeleid

Monumenten / erfgoed

600 jaar Elisabethsvloed

Uitvoering duurzaamheidsprogramma

6.2 Beleidsindicatoren

Tabel Beleidsindicatoren

6.3 Wat heeft het gekost?

Wat heeft het gekost?

6.4 Verbonden partijen

Verbonden partijen

6.5 Risico's

Achterstallig onderhoud aan gemeentelijke gebouwen agv beperkte budgetten

6.6 Voortgang investeringen

Voortgang investeringen

Programma 7 Dienstverlening en Bedrijfsvoering

7.1 Wat wilden we bereiken en wat hebben we ervoor gedaan?

Gemeentelijke dienstverlening

Organisatieontwikkeling Geertruidenberg

I&A Verbindingen

I&A Onderhoud en beheer

Toename bezwaarschriften en nieuwe wet- en regelgeving

HRM

Vingerafdrukken identiteitsdocumenten

Verbouwing ontvangstruimte

Dienstverlening klanttevredenheidsonderzoeken

Organisatieontwikkeling Geertruidenberg

CAO Gemeenten en Pensioen

7.2 Beleidsindicatoren

Tabel Beleidsindicatoren

7.3 Wat heeft het gekost?

Wat heeft het gekost?

7.4 Verbonden partijen

Verbonden partijen

7.5 Risico's

Tekort ambtelijke capaciteit en ervaring

Uitval computersysteem/stroom of vertraagde werking van computersysteem/Data raakt verloren

Documenten met vertrouwelijke informatie komen in handen van onbevoegden

Discontinuïteit bestuur

7.6 Voortgang investeringen

Voortgang Investeringen

Overzicht Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien

Overzicht Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien

Ad 1. Lokale heffingen

Ad 2. Uitkering gemeentefonds

Ad 3. Treasury

Ad 4. Post onvoorzien en overige algemene dekkingsmiddelen

Ad 5. Reserves

Tabel Beleidsindicatoren

Wat heeft het gekost?

Risico's

Risico renteschommelingen

Risico precariobelasting niet kunnen innen

Risico Oninbare (incasso)vorderingen op debiteuren

Risico Algemene Uitkering gemeentefonds fluctueert met grote bedragen

Overzicht Overhead

Overhead

Tabel Beleidsindicatoren

Wat heeft het gekost?

Verbonden partijen

Risico's

Inleiding

Voorwoord

Voorwoord

In één oogopslag

RIO (Rekening in een oogopslag)

Rekening in een Oogopslag

Paragrafen

Paragraaf A - Lokale heffingen

Beleid en hoofdlijnen

Onroerende zaakbelastingen (OZB)

Afvalstoffenheffing

Rioolheffing

Hondenbelasting

Begraafrechten

Leges omgevingsvergunning en secretarieleges

Precariobelasting

Havengelden en woonschepenrechten

(Water)toeristenbelasting

Marktgelden

Lokale lastendruk

Kwijtschelding

Paragraaf B - Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Risico's

Weerstandscapaciteit

Weerstandsvermogen

Kengetallen

Paragraaf C - Onderhoud kapitaalgoederen

Onderhoud kapitaalgoederen

Paragraaf D - Financiering

Financiering

Paragraaf E - Bedrijfsvoering

Algemeen

Klachten

Personeel en organisatie

Eigentijdse dienstverlening i.p.v. digitale dienstverlening

Planning en control

Regionale samenwerking

Paragraaf F - Verbonden Partijen

Algemeen

Gemeenschappelijke regelingen

Deelneming in Brabant Water N.V.

Deelneming kapitaal BNG Bank

Deelname in inkoopbureau West Brabant (SIW)

Paragraaf G - Grondbeleid

Algemeen

Stand van zaken

Paragraaf H - Rechtmatigheid

Algemeen

Aanvullende toetsingscriteria

Paragraaf I - Duurzaamheid

Duurzaamheidsplannen 2022

Paragraaf J - Covid-19

Inleiding

Algemeen

Inzet ambtelijke organisatie

Openbare orde en veiligheid (OOV)

Handhaving en toezicht

Wonen

Jeugd en Jongerenwerk

Cultuur

WMO

Economie

Buurtsportcoaches (BSC)

Bijstand

Vergunningverlening

Burgerzaken

ICT/applicatiebeheer

Facilitair / Gebouwenbeheer

Genomen maatregelen

Korte termijneffecten Programma 3

Korte termijneffecten Programma 5

Paragraaf Bedrijfsvoering

Lange termijneffecten

Risico's corona paragraaf

Doorkijk 2022/2023

Paragraaf K - Donge Oevers

Algemeen

Financiële kaders projectontwikkeling

Voortgang

Conclusie

Jaarrekening

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Balans

De balans als tabel zowel activa als passiva en specificaties daarvan (bedragen x € 1.000)

Toelichting op de balans

VLOTTENDE PASSIVA

Niet uit de balans blijkende vorderingen en verplichtingen

Overzicht baten en lasten 2022

Overzicht baten en lasten 2022 (bedragen x € 1.000)

Toelichting op het overzicht baten en lasten

P1 Leefbaarheid, Wonen en Duurzaamheid

Overzicht lasten per taakveld van Programma 1

Toelichting op het overzicht lasten per taakveld van Programma 1

Overzicht baten per taakveld van Programma 1

Toelichting op het overzicht baten per taakveld van Programma 1

Verkort overzicht afwijkingen lasten en baten van Programma 1

Overzicht Investeringen van Programma 1

P2 Economie, Recreatie & Toerisme

Overzicht lasten per taakveld van Programma 2

Toelichting op het overzicht lasten per taakveld van Programma 2

Overzicht baten per taakveld van Programma 2

Toelichting op het overzicht baten per taakveld van Programma 2

Verkort overzicht afwijkingen lasten en baten van Programma 2

Overzicht Investeringen van Programma 2

P3 Sportvoorzieningen

Overzicht lasten per taakveld van Programma 3

Toelichting op het overzicht lasten per taakveld van Programma 3

Overzicht baten per taakveld van Programma 3

Toelichting op het overzicht baten per taakveld van Programma 3

Verkort overzicht afwijkingen lasten en baten van Programma 3

Overzicht Investeringen van Programma 3

P4 Onderwijs

Overzicht lasten per taakveld van Programma 4

Toelichting op het overzicht lasten per taakveld van Programma 4

Overzicht baten per taakveld van Programma 4

Toelichting op het overzicht baten per taakveld van Programma 4

Verkort overzicht afwijkingen lasten en baten van Programma 4

Overzicht Investeringen van Programma 4

P5 Mens, Zorg en Inkomen

Overzicht lasten per taakveld van Programma 5

Toelichting op het overzicht lasten per taakveld van Programma 5

Overzicht baten per taakveld van Programma 5

Toelichting op het overzicht baten per taakveld van Programma 5

Verkort overzicht afwijkingen lasten en baten van Programma 5

Overzicht Investeringen van Programma 5

P6 Gemeentelijke gebouwen, Monumenten, Kunst en Cultuur

Overzicht lasten per taakveld van Programma 6

Toelichting op het overzicht lasten per taakveld van Programma 6

Overzicht baten per taakveld van Programma 6

Toelichting op het overzicht baten per taakveld van Programma 6

Verkort overzicht afwijkingen lasten en baten van Programma 6

Overzicht Investeringen van Programma 6

P7 Dienstverlening en Bedrijfsvoering

Overzicht lasten per taakveld van Programma 7

Toelichting op het overzicht lasten per taakveld van Programma 7

Overzicht baten per taakveld van Programma 7

Toelichting op het overzicht baten per taakveld van Programma 7

Verkort overzicht afwijkingen lasten en baten van Programma 7

Overzicht Investeringen van Programma 7

WNT - verantwoording 2022 Gemeente Geertruidenberg

- Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Overzicht lasten per taakveld van Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Toelichting op het overzicht lasten per taakveld van Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Overzicht baten per taakveld van Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Toelichting op het overzicht baten per taakveld van Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Verkort overzicht afwijkingen lasten en baten van Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Overzicht Investeringen van Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

- Overzicht Overhead

Overzicht lasten per taakveld van Overhead

Toelichting op het overzicht lasten per taakveld van Overhead

Overzicht baten per taakveld van Overhead

Toelichting op het overzicht baten per taakveld van Overhead

Verkort overzicht afwijkingen lasten en baten van Overhead

Overzicht Investeringen van Overhead

Overzicht baten en lasten per taakveld

Overzicht Baten en Lasten per Taakveld

Overzicht baten en lasten per taakveld naar programma

Overzicht Baten en Lasten per Taakveld per Programma

Overzicht budgetoverhevelingen naar 2023

Overzicht budgetoverhevelingen naar 2023

Programma Taakveld Baten en Lasten

Programma Baten Lasten Taakveld

SISA verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen

SISA Bijlage